質(zhì)量計劃編制導(dǎo)則(參考版)
2024-07-31 06:05本頁面
【正文】 持續(xù)改進1） 執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》；2） 規(guī)定識別改進過程的職責(zé)以及對重點過程和部位進行改進的要求；3） 規(guī)定采取糾正措施和預(yù)防措施的時機或過程；4） 規(guī)定管理、實施糾正措施和預(yù)防措施的要求；5） 規(guī)定進行評價糾正措施和預(yù)防措施效果的要求；6） 規(guī)定糾正措施和預(yù)防措施記錄的要求。規(guī)定標識和隔離的要求；規(guī)定不允許出現(xiàn)不合格的范圍；明確一旦出現(xiàn)不合格，那些可以作返工返修處理，那些必須推倒重來，那些可作降級處理；5）規(guī)定記錄的要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1） 執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》；2） 規(guī)定由誰、何時編制“物資檢驗/試驗計劃”，經(jīng)誰審核、誰批準后實施；3） 規(guī)定由誰、何時編制“過程檢驗/試驗計劃”，經(jīng)誰審核、誰批準后實施；4） 規(guī)定過程產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的放行和交付要求；5） 當(dāng)有業(yè)主親自參加見證或驗證的過程和部位時，要規(guī)定該過程或部位的位置，見證和試驗時間，如何按規(guī)定進行檢驗試驗、前后接口部位的要求等內(nèi)容；6） 當(dāng)有當(dāng)?shù)卣块T（或行業(yè)主管部門）要求進行或親臨的檢驗、試驗過程和部位時，要規(guī)定該過程或部位在何處、何時、如何按規(guī)定由第三方進行檢驗和試驗；7） 規(guī)定監(jiān)視和測量的記錄要求。 過程的監(jiān)視和測量1） 按照《項目質(zhì)量計劃》和《施工組織設(shè)計》要求對施工的全過程進行監(jiān)控；2） 施工中，對過程能力進行評價，確定人、機、料、法、環(huán)、測的滿足程度，當(dāng)不合要求時，規(guī)定調(diào)整和改進的措施和方法；3） 只有合格的工序才能進行轉(zhuǎn)序，轉(zhuǎn)序活動必須受到監(jiān)視；4） 對工程設(shè)備的安裝、檢測、調(diào)試、驗收評定、交付以及不合格的處置應(yīng)規(guī)定方案、措施、方式。4） 規(guī)定向顧客進行問卷調(diào)查的要求，策劃并實施“顧客滿意度調(diào)查表”發(fā)放、回收、傳遞活動；5） 規(guī)定顧客滿意度較低，或顧客抱怨、顧客投訴時，增強顧客滿意度的措施和方法。8 測量、分析和改進 總則策劃并實施質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，用以證實產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性及其改進的有效性。 監(jiān)視和測量裝置1） 執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》；2） 規(guī)定編制并執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置配置計劃的要求；3） 規(guī)定建立監(jiān)視和測量裝置臺帳和檔案的要求；4） 建立控制監(jiān)視和測量裝置的管理制度，包括a）監(jiān)視和測量裝置的標識方法；b）監(jiān)視和測量裝置的校準（檢定）要求，應(yīng)規(guī)定誰、在何時編制設(shè)備校準計劃，經(jīng)誰審核、誰批準后實施，配備（或編制）設(shè)備自校準規(guī)程，有資質(zhì)的人員執(zhí)行自校工作等。規(guī)定對顧客財產(chǎn)申請領(lǐng)用、接收、檢驗試驗、驗證、標識、保管、維護、發(fā)放、記錄的要求；3） 在本組織承包合同范圍內(nèi)，由業(yè)主直接分包的工程項目也是顧客財產(chǎn)；4） 規(guī)定對不合格的顧客財產(chǎn)的處理辦法。 標識和可追溯性1）在施工準備階段由 制定本項目的標識辦法；2）隱蔽工程、分部分項（單元）工程、特殊要求的工程等必須做可追溯性記錄，在這里要確定可追溯的范圍、程序、標識、所需記錄以及如何控制和分發(fā)這些記錄作出規(guī)定；3） 坐標控制點、標高控制點、編號、位移和沉降觀察點、安全標志、標牌等是工程重要的標識記錄，在這里要制定控制標識準確性的措施和規(guī)定標識的內(nèi)容；4） 重要的材料（Ⅰ類物資）及重要設(shè)備的運作必須具有可追溯性；5） 當(dāng)合同和政府法規(guī)要求標識工程的可追溯性時，質(zhì)量計劃必須作出明確規(guī)定。2）規(guī)定每一項特殊過程的控制要求a）編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的確認1）識別本項目的特殊過程，列出清單。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1） 執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供程序》；2） 編制《施工組織設(shè)計》和《項目質(zhì)量計劃》文件，策劃工程從合同簽訂到交付的全過程的控制辦法；3） 對工程的總進度計劃、分階段計劃、分包工程的進度計劃、特殊部位的進度計劃以及中間交付的進度計劃作出管理規(guī)定；4） 規(guī)定對一般施工過程進行控制、檢查、驗收、交付和放行的方法和程序；5） 要確定本項目的關(guān)鍵過程和特定難點，規(guī)定對其要重點控制的要求。根據(jù)月生產(chǎn)計劃安排，編制采購計劃，在合格供方處實施采購；10）執(zhí)行《施工設(shè)備采購工作規(guī)程》和《施工設(shè)備供方評價辦法》文件。 設(shè)計和開發(fā)此條款的要求刪減之。如參加監(jiān)理會制度、圖紙會審制度等；3） 規(guī)定顧客指令的管理要求；4） 規(guī)定合同修訂的管理要求。項目質(zhì)量計劃要體現(xiàn)本項目的特點，經(jīng)誰和工管處共同審核，經(jīng)項目經(jīng)理批準后發(fā)布實施。包括人員的工作環(huán)境、設(shè)備的工作環(huán)境和檢試驗的工作環(huán)境；3） 規(guī)定對各種工作環(huán)境的管理職責(zé)和要求；4） 成立安全機構(gòu)；5） 規(guī)定勞動保護的要求；6） 規(guī)定文明施工的要求；7） 規(guī)定環(huán)境保護的要求；8） 規(guī)定季節(jié)或氣候（如冬雨季施工、防汛、渡汛等）性施工的環(huán)境管理要求；9） 規(guī)定對分包單位的管理要求；10）規(guī)定記錄的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施1）執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》；2） 規(guī)定對基礎(chǔ)設(shè)施分類管理的要求；3） 規(guī)定基礎(chǔ)設(shè)施建檔、建帳、建卡、使用、檢查、維護的要求；4） 由誰、在何時制定年度“設(shè)備修理計劃”以及審核、批準、實施的要求；5）規(guī)定記錄的要求。6 資源管理 資源的提供1）項目部施工所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境在《施工組織設(shè)計》中確定，項目部通過局內(nèi)調(diào)配、聘用或租賃等各種方式予以滿足；2） 由誰、在何時根據(jù)年、月生產(chǎn)計劃編制相應(yīng)的“年、月人力資源配置計劃，”經(jīng)誰審核、誰批準后實施；3） 由誰、在何時根據(jù)年、月生產(chǎn)計劃編制相應(yīng)的“年、月施工設(shè)備配置計劃，”經(jīng)誰審核、誰批準后實施；4） 由誰、在何時根據(jù)需要編制其它基礎(chǔ)設(shè)施（應(yīng)分類）、工作環(huán)境的調(diào)整計劃，經(jīng)誰審核、誰批準后實施。 項目部要建立內(nèi)部溝通的渠道，確定橫向的、縱向的溝通手段，規(guī)定溝通的內(nèi)容。 本項目處級以上領(lǐng)導(dǎo)由工程局下文聘任，其他人員由局勞人處或項目部調(diào)配聘任。5 管理職責(zé) 本項目貫徹執(zhí)行工程局的質(zhì)量方針：科學(xué)管理 信守合同 精心施工 爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì) 本項目的質(zhì)量目標為工程合格率100%，工程優(yōu)良率 %以上，并滿足合同要求；顧客滿意度保持 %以上，實現(xiàn)顧客滿意。 文件控制1）執(zhí)行《文件控制程序》；2）制定圖紙管理辦法，包括施工圖紙的接收、審查、標識、發(fā)放、更改和存檔的要求；3）制定文件的管理辦法a）規(guī)定文
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