【文章內容簡介】 ?內部運營 KPI ?學習與成長 KPI ?績效考核 ? 每月 ? 每季度 ? 每年 ?預算實際執(zhí)行情況 ?每月 ?每季度 ?每年 計劃與預算 監(jiān)控執(zhí)行 戰(zhàn)略規(guī)劃 開發(fā)績效指標 薪酬與激勵 績效管理溝通 反饋 修正 層層落實 ?簽訂部門目標責任書 ? 每季度 ? 每年 績效激勵兌現(xiàn) ?績效分等與薪酬系數(shù) ?薪酬發(fā)放辦法 ?職業(yè)發(fā)展 12 績效管理體系與公司戰(zhàn)略的關系 ? 有效的績效管理可以填補公司期望和業(yè)務單元績效之間的“差距” 業(yè)務單元 部門 /流程 ? 業(yè)務單元創(chuàng)造了價值么？長期？短期？怎樣創(chuàng)造？ ? 業(yè)務單元的行動和決策與公司戰(zhàn)略方向匹配么？ ? 這個業(yè)務單元資源需求的影響是什么？ ? 如何評估業(yè)務單元績效？如何監(jiān)控？ ? 怎么定義公司的”價值“？如何把”價值“與我們日常運營聯(lián)系起來？ ? 我們如何評估我們的決策對戰(zhàn)略和財務的影響？ ? 用什么決策標準來分配公司資源？為什么這些標準要改變？ ? 什么是我們負責的績效界限？目標？我們是否要跟蹤？ ? 部門績效如何對業(yè)務單元目標做出貢獻？我們是否受到成本，質量和時間績效的影響？ ? 什么是我們負責的績效界限？目標？我們是否要跟蹤？ 公司 公司層面關心的問題 業(yè)務單位關心的問題 計劃預算 監(jiān)控執(zhí)行 戰(zhàn)略規(guī)劃 指標開發(fā) 薪酬與激勵 績效管理溝通 落實 績效激勵兌現(xiàn) 13 基于公司業(yè)務基本格局的分工與合作 愿景與戰(zhàn)略 實施管道/CNG/LNG建設 管網(wǎng)運營與維護 銷售與生產(chǎn)匹配和平衡 研究并滿足目標市場需求 安全運營 /平衡 供銷 /計量結算 技術轉移 與生產(chǎn)準備 天然氣開發(fā) 天然氣生產(chǎn) 管網(wǎng)建設 生產(chǎn)運營 市場營銷 天然氣開發(fā) 天然氣生產(chǎn) 天然氣運輸 LNG項目建設 國內資源 國際資源 氣源 14 公司各職能部門和業(yè)務單元的職能設計規(guī)范 ?各職能部門和業(yè)務單元職能 詳解 15 基于天然氣分公司的業(yè)務特點及發(fā)展態(tài)勢，明晰未來 3～ 5年的戰(zhàn)略重點，勾勒公司的戰(zhàn)略地圖 天然氣分公司戰(zhàn)略地圖 1 16 開發(fā)各職能部門及業(yè)務單元的戰(zhàn)略地圖和戰(zhàn)略要點 濟南管道管理處戰(zhàn)略地圖 舉例（ 1） 17 市場營銷部戰(zhàn)略地圖 開發(fā)各職能部門及業(yè)務單元的戰(zhàn)略地圖和戰(zhàn)略要點 舉例（ 2） 18 2023年度財富全球 1000強中， 60％ 的公司都采用了平衡計分卡的方法來牽引企業(yè)的績效 資料來源： Gartner Group Inc. 平衡計分卡的概念 ? 平衡計分卡是一種合理有效的績效測評工具 ? 平衡計分卡包含了財務測評指標，能夠用來揭示已采取的行動所產(chǎn)生的結果。同時，它又用涉及顧客滿意度、內部運營及組織的學習和提高能力的三套績效測評指標作為財務測評指標的補充，從而使得高級管理層可以快速而全面地考察企業(yè)的業(yè)績與表現(xiàn) 19 平衡計分卡－實施的緣由 財務 顧客 內部業(yè)務 流程 協(xié)調員工 目標 設立新目標 新的領導 協(xié)調改進 行動 明確當前 戰(zhàn)略 新的企業(yè) 組織戰(zhàn)略 協(xié)調員工 目標 溝通與教育 經(jīng)濟危機 20 平衡計分卡－由戰(zhàn)略導出的四個方面 為了財務的成功，我們應當如何面對股東？ 財 務 目標 指標 目的 初始行動 為了讓顧客和股東滿意，應注意哪些業(yè)務流程？ 業(yè)務流程 目標 指標 目的 初始行動 為了達到目的，我們應該如何面對顧客？ 顧 客 目標 指標 目的 初始行動 遠景與 戰(zhàn)略 為了達到目的，應如何保持革新和改善的能力？ 學習與成長 目標 指標 目的 初始行動 21 平衡計分卡－以戰(zhàn)略地圖清晰表現(xiàn)四個方面的內在關系 團隊建設 高素質的隊伍 高效率的產(chǎn)品開發(fā) 高質量的管理體系 高效果的經(jīng)營活動 滿意的客戶 高盈利 充足的現(xiàn)金流量 提高員工勞動生產(chǎn)力 財務方面 客戶市場方面 內部管理方面 員工 /學習方面 22 平衡計分卡 — 考核層面之間的聯(lián)系 天然氣分公司 各職能部門和二級單元 部門關鍵流程 ? 成本 ? 質量 ? 時間 運用平衡計分卡將公司目標分解至業(yè)務部門 ? 針對公司戰(zhàn)略中涉及的關鍵流程制訂主要績效指標 ? 通過績效指標的考核去推動公司關鍵流程目標的實現(xiàn) 財務我們如何看待所有者提出的財務目標？為確保財務的成功，我們應如何面對股東？財務我們如何看待所有者提出的財務目標？為確保財務的成功，我們應如何面對股東？內部流程為了客戶，我們必須在何處有優(yōu)秀的表現(xiàn)？為使股東和客戶滿意，我們必須在經(jīng)營程序上超越什么？內部流程為了客戶，我們必須在何處有優(yōu)秀的表現(xiàn)？為使股東和客戶滿意，我們必須在經(jīng)營程序上超越什么？客戶我們如何看待希望吸引到的客戶？為完成使命，我們應如何面對客戶？客戶我們如何看待希望吸引到的客戶？為完成使命，我們應如何面對客戶？學習與發(fā)展我們如何取得更好地發(fā)展？為完成使命，我們將如何保持變化與改進的能力？學習與發(fā)展我們如何取得更好地發(fā)展？為完成使命，我們將如何保持變化與改進的能力？愿景與戰(zhàn)略財務我們如何看待所有者提出的財務目標？為確保財務的成功，我們應如何面對股東？財務我們如何看待所有者提出的財務目標？為確保財務的成功，我們應如何面對股東？內部流程為了客戶，我們必須在何處有優(yōu)秀的表現(xiàn)？為使股東和客戶滿意，我們必須在經(jīng)營程序上超越什么？內部流程為了客戶，我們必須在何處有優(yōu)秀的表現(xiàn)？為使股東和客戶滿意，我們必須在經(jīng)營程序上超越什么？客戶我們如何看待希望吸引到的客戶？為完成使命，我們應如何面對客戶？客戶我們如何看待希望吸引到的客戶？為完成使命，我們應如何面對客戶？學習與發(fā)展我們如何取得更好地發(fā)展？為完成使命，我們將如何保持變化與改進的能力？學習與發(fā)展我們如何取得更好地發(fā)展？為完成使命，我們將如何保持變化與改進的能力？愿景與戰(zhàn)略公司關鍵流程 ? 成本 ? 質量 ? 時間 ? 分解公司的關鍵績效指標到部門，并明確部門流程層面能對分數(shù)卡績效有所貢獻的指標 ? 通過對部門流程績效指標的考核去推動部門關鍵績效指標的實現(xiàn) 23 財務表現(xiàn) 收入完成率 費用預算率 客戶市場 營業(yè)