內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理教材(編輯修改稿)
2025-03-17 16:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 控風(fēng)管現(xiàn)狀 四：內(nèi)部控制實(shí)施 五：風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 風(fēng)險(xiǎn)管理 15 Risk Management 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 16 您有風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)嗎？ 內(nèi)控與風(fēng)管對(duì)企業(yè)的價(jià)值 17 內(nèi)控 風(fēng) 控 風(fēng)險(xiǎn)管理 – 六大風(fēng)險(xiǎn)解析 18 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn) 法律風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)系風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)分類 19 可控風(fēng)險(xiǎn) 不可控風(fēng)險(xiǎn) 模塊三： 20 一：內(nèi)部控制核心實(shí)質(zhì) 二：風(fēng)險(xiǎn)管理核心理念 三：企業(yè)內(nèi)控風(fēng)管現(xiàn)狀 四：內(nèi)部控制實(shí)施 五：風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 國(guó)內(nèi)企業(yè)內(nèi)控風(fēng)管實(shí)施總結(jié) 21 企業(yè)類型 國(guó)有企業(yè) 上市民企 非上市民企 1. 問題 “一把手”問題 實(shí)際控制人 老板及家族 2. 特點(diǎn) 制度流程很健全 制度流程很健全 重業(yè)務(wù)、輕內(nèi)控風(fēng)控 3. 權(quán)限 受國(guó)資委及董事會(huì)多重領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo) 受實(shí)際控制人及股東會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo) 直接受老板及家族領(lǐng)導(dǎo) 4. 實(shí)質(zhì) 形式上必須做到 實(shí)質(zhì)上？ 形式上必須做到 實(shí)質(zhì)上？ 實(shí)質(zhì)大于形式 內(nèi)控和風(fēng)管實(shí)施條件 22 1. 規(guī)模 2. 環(huán)境 3. 組織 5. 融資
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