【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 液化石油氣站有哪些危險(xiǎn)源 查危險(xiǎn)源清單 哪些法律、法規(guī)與液化石油氣站 與液化石油氣站員工面談、 有關(guān) 查法規(guī)登記臺(tái)帳 與液化石油氣站相關(guān)的目標(biāo)、 詢問(wèn)、查閱部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)記錄 指標(biāo)有哪些？執(zhí)行情況如何？ 液化石油氣站員工對(duì)本崗位的 詢問(wèn)員工，查檔案 重要性是否了解，是否持證上崗 對(duì)重要的有關(guān)液化石油氣站的 查詢信息溝通記錄 信息如何處理 液化石油氣站的有關(guān)控制文件 查閱文件的有效版本保管情況如何 現(xiàn)場(chǎng)操作運(yùn)行控制執(zhí)行的如何？ 現(xiàn)場(chǎng)觀察并提問(wèn) 是否有效 是否有應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序？ 詢問(wèn)故障如何處理 人員是否受過(guò)應(yīng)急培訓(xùn) 液化石油氣站采用哪些監(jiān)測(cè)測(cè)量方法 查詢記錄及詢問(wèn)、 監(jiān)測(cè)與測(cè)量的頻次是多少？ 執(zhí)行法律情況如何？ 對(duì)出現(xiàn)的不符合采取了哪些措施， 查糾正措施單 效果如何？ 2023/3/14 58 檢查表的作用 a)是指導(dǎo)審核員進(jìn)行審核的路線圖，是進(jìn)行審核的提綱和工具 ； b)明確審核的要點(diǎn)和方法，保持審核目標(biāo)清晰和明確； c)保持審核內(nèi)容的周密和完整，確保審核的覆蓋面； d)保持審核的方向和節(jié)奏，確保審核時(shí)間的控制； e)減少審核員的偏見(jiàn)和隨意性，體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專 業(yè)性； f)減少審核員之間不必要的重復(fù)性工作； g)作為審核的記錄檔案。 2023/3/14 59 檢查表的內(nèi)容 a)完整的審核項(xiàng)目和要點(diǎn) ——明確查什么 b)明確審核的步驟、方法和抽樣量 ——明確如何查 2023/3/14 60 不符合報(bào)告 ? 審核中最重要的工作就是編寫(xiě)不符合報(bào)告，審核中一旦發(fā)現(xiàn)不符合，就要編寫(xiě)不符合報(bào)告。 2023/3/14 61 受審核部門(mén) 審核日期 問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn) 不符合事實(shí) 不符合： □ 標(biāo)準(zhǔn) ______________________________________ 1. 體系文件 _________________________________________ 2. 法律和其他要求 ___________________________________ 嚴(yán)重程度 : □ 嚴(yán)重 □ 一般 審核員簽名 : 本不符合項(xiàng)已理解并確認(rèn) 受審核部門(mén) : 不符合原因分析及糾正措施計(jì)劃 : 制訂者 : 預(yù)期完成日期 : 糾正措施實(shí)施記錄 : 實(shí)施者 : 完成日期 糾正措施驗(yàn)證 : 驗(yàn)證人 : 日期 : 2023/3/14 62 受審核部門(mén) 工務(wù)處 陪同人員 張建華 審 核 員 張健 審核日期 2023年 9月 23日 不合格事實(shí)描述： 現(xiàn)場(chǎng)使用的木工電鋸無(wú)安全防護(hù)罩 ,也未見(jiàn)對(duì)木工電鋸使用的安全規(guī)定 . 不符合文件： □ 文件編號(hào)： 條款號(hào)： 標(biāo)準(zhǔn)： ■ GB/T28001 條款號(hào)： □ 條款號(hào)： 不合格類型： □ A ■ B □ C 嚴(yán)重程度 □ 嚴(yán)重 ■ 一般 審核員 張健 07年 9月 23日 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 李明 07年 9月 23日 。 原因分析： 該工具是由協(xié)作方從外面帶進(jìn)來(lái)的 ,工務(wù)處未對(duì)協(xié)作方所使用的設(shè)施進(jìn)行管理 . 部門(mén)負(fù)責(zé)人 ： 李明 2023年 2月 25日 2023/3/14 63 建議的糾正措施計(jì)劃： 立即停止使用該木工電鋸 ,建立對(duì)協(xié)作方工 、 器具 、 設(shè)備的管理規(guī)定 ,對(duì)協(xié)作方進(jìn)行教育 ,定期進(jìn)行監(jiān)督和檢查 . 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 李明 2023年 9月 25日 審核員認(rèn)可 : 申健 2023年 9月 25日 糾正措施完成情況 ： 該電動(dòng)工具以從公司清理出去 ,已建立對(duì)協(xié)作方工 、 器具 、 設(shè)備的管理制度 ,對(duì)所有和公司有關(guān)的協(xié)作方進(jìn)行通報(bào) ,并組織一次安全教育 .工務(wù)處每月對(duì)協(xié)作使用的工 、 器具和設(shè)備的安全裝置進(jìn)行檢查并做好記錄 . 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 李明 2023年 9月 28日 糾正措施的驗(yàn)證： 已按糾正措施計(jì)劃的要求進(jìn)行糾正 ,各項(xiàng)措施均已落實(shí) , 審核組組長(zhǎng)： 陳宇安 2023年 9月 30 日 管理者代表： 所采取的措施有效 ,工務(wù)處要按此規(guī)定保持 ,人資處定期檢查實(shí)施情況 . 朱金龍 2023年 9月 30 日 2023/3/14 64 不合格項(xiàng)分布表 部門(mén) 要素 工務(wù) IE部 財(cái)務(wù) 業(yè)務(wù) 品保 規(guī)劃 資訊 財(cái)務(wù) 生產(chǎn) 制程 合計(jì) 比例﹪ 比例 ﹪ 合計(jì) 2023/3/14 65 不符合的定義 ? 不符合是不滿足要求。 ? 或者可理解為： “沒(méi)有滿足某個(gè)規(guī)定的要求 ”，這里的規(guī)定可理解為審核準(zhǔn)則 2023/3/14 66 不符合報(bào)告的編寫(xiě) 不符合報(bào)告應(yīng)有如下內(nèi)容： ? 受審部門(mén)及負(fù)責(zé)人姓名。 ? 審核員姓名 ? 不符合類型 ? 審核準(zhǔn)則 ? 不符合事實(shí)的描述 ? 原因分析 ? 糾正措施及完成時(shí)間 ? 糾正措施完成情況及驗(yàn)證 ? 預(yù)防措施及驗(yàn)證 2023/3/14 67 審核組內(nèi)部溝通會(huì)議 a)確認(rèn)審核準(zhǔn)備情況； b)討論疑難問(wèn)題，明確審核重點(diǎn)； c)提出注意事項(xiàng)。 2023/3/14 68 審核結(jié)果的匯總分析 ? 有了若干不符合報(bào)告，還不能對(duì)審核發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)，還應(yīng)對(duì)審核的結(jié)果作一次匯總分析，匯總分析可以在全體審核組成員會(huì)議上進(jìn)行，以便對(duì)受審部門(mén)的職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作作一次總體評(píng)價(jià) 2023/3/14 69 匯總分析可以考慮以下幾個(gè)方面 ：如不符合項(xiàng)的總數(shù)，其中嚴(yán)重不符合，輕微不符合各有多少項(xiàng)。如果審核是按部門(mén)進(jìn)行的，則列出其不符合項(xiàng)目涉及哪些要不比，其中哪個(gè)要素最多或最嚴(yán)重。有了這些數(shù)據(jù)，大致可以說(shuō)明這個(gè)部門(mén)的薄弱環(huán)節(jié)是什么。 ：將上次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的總數(shù)及其構(gòu)成與這次相比較來(lái)看體系是否在持續(xù)改進(jìn)。對(duì)上次糾正措施完成的情況及時(shí)性有效性的分析也可看出安全管理進(jìn)步和不足的情況。這些匯總分析的基礎(chǔ)上可以總結(jié)成整個(gè)體系的建立、實(shí)施上有哪些薄弱環(huán)節(jié)及其嚴(yán)重程度從而得出整體性的結(jié)論性的意見(jiàn)。 2023/3/14 70 審核方法與技巧 ? 5W1H法 作為審核員，除必須具有符合或適應(yīng) 18000要求的邏輯思維方式外，?？刹捎眠@樣一個(gè)備受推崇的方法即 5W1H法。 5W1H法，無(wú)論對(duì)科學(xué)研究還是對(duì)制訂計(jì)劃，抑或是對(duì)文件編制，特別是調(diào)查訪問(wèn)，都具有廣泛的使用價(jià)值，5W1H法的基本內(nèi)容是： What即做什么 ? Who即誰(shuí)來(lái)做 ? Where即哪里做 ? When即何時(shí)做 ? Why即為何做 ? How即怎么做 ? 2023/3/14 71 審核應(yīng)遵循如下基本原則 ? 防急誡躁：證據(jù)不足時(shí)，不輕易發(fā)表未得出明確結(jié)論的言論，不輕易作出未經(jīng)證明的解釋，不急于作出判斷，更不應(yīng)輕易作出結(jié)論。 ? 善疑多思：取于放棄原有推斷，保持必要懷疑，注意搜尋或追蹤值得追蹤的新線索，發(fā)揮靈感，善于抓信與環(huán)境因素與環(huán)境影響有關(guān)的問(wèn)題。 ? 保持中立：即不為組織護(hù)短，也不為標(biāo)準(zhǔn)辯解，而要尊重事實(shí)。 ? 輕松自主：提高訪問(wèn)藝術(shù)，創(chuàng)造輕松氣氛，少責(zé)問(wèn)，多傾聽(tīng)，命題清楚，避免誤解，減少被訪問(wèn)者的異議。 ? 處事慎重：忠實(shí)記錄所得的結(jié)果，謹(jǐn)慎地提出對(duì)結(jié)論的解釋，嚴(yán)格區(qū)分事實(shí)與解釋，確保處事安全。 2023/3/14 72 審核引導(dǎo) 先文件審核，再現(xiàn)場(chǎng)考察審核，并把兩者結(jié)合起來(lái)。自上而下逐層級(jí)審核 掌握提問(wèn)要點(diǎn)，即重要的、關(guān)鍵的問(wèn)題要提問(wèn)，對(duì)不明確的、不合適的、遺漏的、重復(fù)的、失效的問(wèn)題也要提問(wèn)。 必要的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)審。 2023/3/14