【文章內容簡介】 液化石油氣站有哪些危險源 查危險源清單 哪些法律、法規(guī)與液化石油氣站 與液化石油氣站員工面談、 有關 查法規(guī)登記臺帳 與液化石油氣站相關的目標、 詢問、查閱部門目標、指標記錄 指標有哪些？執(zhí)行情況如何？ 液化石油氣站員工對本崗位的 詢問員工，查檔案 重要性是否了解，是否持證上崗 對重要的有關液化石油氣站的 查詢信息溝通記錄 信息如何處理 液化石油氣站的有關控制文件 查閱文件的有效版本保管情況如何 現場操作運行控制執(zhí)行的如何？ 現場觀察并提問 是否有效 是否有應急準備及響應程序？ 詢問故障如何處理 人員是否受過應急培訓 液化石油氣站采用哪些監(jiān)測測量方法 查詢記錄及詢問、 監(jiān)測與測量的頻次是多少？ 執(zhí)行法律情況如何？ 對出現的不符合采取了哪些措施， 查糾正措施單 效果如何？ 2023/3/14 58 檢查表的作用 a)是指導審核員進行審核的路線圖，是進行審核的提綱和工具 ； b)明確審核的要點和方法，保持審核目標清晰和明確； c)保持審核內容的周密和完整，確保審核的覆蓋面； d)保持審核的方向和節(jié)奏，確保審核時間的控制； e)減少審核員的偏見和隨意性，體現審核的正規(guī)化和專 業(yè)性； f)減少審核員之間不必要的重復性工作； g)作為審核的記錄檔案。 2023/3/14 59 檢查表的內容 a)完整的審核項目和要點 ——明確查什么 b)明確審核的步驟、方法和抽樣量 ——明確如何查 2023/3/14 60 不符合報告 ? 審核中最重要的工作就是編寫不符合報告，審核中一旦發(fā)現不符合，就要編寫不符合報告。 2023/3/14 61 受審核部門 審核日期 問題發(fā)生地點 不符合事實 不符合： □ 標準 ______________________________________ 1. 體系文件 _________________________________________ 2. 法律和其他要求 ___________________________________ 嚴重程度 : □ 嚴重 □ 一般 審核員簽名 : 本不符合項已理解并確認 受審核部門 : 不符合原因分析及糾正措施計劃 : 制訂者 : 預期完成日期 : 糾正措施實施記錄 : 實施者 : 完成日期 糾正措施驗證 : 驗證人 : 日期 : 2023/3/14 62 受審核部門 工務處 陪同人員 張建華 審 核 員 張健 審核日期 2023年 9月 23日 不合格事實描述： 現場使用的木工電鋸無安全防護罩 ,也未見對木工電鋸使用的安全規(guī)定 . 不符合文件： □ 文件編號： 條款號： 標準： ■ GB/T28001 條款號： □ 條款號： 不合格類型： □ A ■ B □ C 嚴重程度 □ 嚴重 ■ 一般 審核員 張健 07年 9月 23日 部門負責人： 李明 07年 9月 23日 。 原因分析： 該工具是由協作方從外面帶進來的 ,工務處未對協作方所使用的設施進行管理 . 部門負責人 ： 李明 2023年 2月 25日 2023/3/14 63 建議的糾正措施計劃： 立即停止使用該木工電鋸 ,建立對協作方工 、 器具 、 設備的管理規(guī)定 ,對協作方進行教育 ,定期進行監(jiān)督和檢查 . 部門負責人： 李明 2023年 9月 25日 審核員認可 : 申健 2023年 9月 25日 糾正措施完成情況 ： 該電動工具以從公司清理出去 ,已建立對協作方工 、 器具 、 設備的管理制度 ,對所有和公司有關的協作方進行通報 ,并組織一次安全教育 .工務處每月對協作使用的工 、 器具和設備的安全裝置進行檢查并做好記錄 . 部門負責人： 李明 2023年 9月 28日 糾正措施的驗證： 已按糾正措施計劃的要求進行糾正 ,各項措施均已落實 , 審核組組長： 陳宇安 2023年 9月 30 日 管理者代表： 所采取的措施有效 ,工務處要按此規(guī)定保持 ,人資處定期檢查實施情況 . 朱金龍 2023年 9月 30 日 2023/3/14 64 不合格項分布表 部門 要素 工務 IE部 財務 業(yè)務 品保 規(guī)劃 資訊 財務 生產 制程 合計 比例﹪ 比例 ﹪ 合計 2023/3/14 65 不符合的定義 ? 不符合是不滿足要求。 ? 或者可理解為： “沒有滿足某個規(guī)定的要求 ”，這里的規(guī)定可理解為審核準則 2023/3/14 66 不符合報告的編寫 不符合報告應有如下內容： ? 受審部門及負責人姓名。 ? 審核員姓名 ? 不符合類型 ? 審核準則 ? 不符合事實的描述 ? 原因分析 ? 糾正措施及完成時間 ? 糾正措施完成情況及驗證 ? 預防措施及驗證 2023/3/14 67 審核組內部溝通會議 a)確認審核準備情況； b)討論疑難問題，明確審核重點； c)提出注意事項。 2023/3/14 68 審核結果的匯總分析 ? 有了若干不符合報告，還不能對審核發(fā)表結論性意見，還應對審核的結果作一次匯總分析，匯總分析可以在全體審核組成員會議上進行，以便對受審部門的職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作作一次總體評價 2023/3/14 69 匯總分析可以考慮以下幾個方面 ：如不符合項的總數，其中嚴重不符合，輕微不符合各有多少項。如果審核是按部門進行的，則列出其不符合項目涉及哪些要不比，其中哪個要素最多或最嚴重。有了這些數據，大致可以說明這個部門的薄弱環(huán)節(jié)是什么。 ：將上次審核發(fā)現的不符合項的總數及其構成與這次相比較來看體系是否在持續(xù)改進。對上次糾正措施完成的情況及時性有效性的分析也可看出安全管理進步和不足的情況。這些匯總分析的基礎上可以總結成整個體系的建立、實施上有哪些薄弱環(huán)節(jié)及其嚴重程度從而得出整體性的結論性的意見。 2023/3/14 70 審核方法與技巧 ? 5W1H法 作為審核員，除必須具有符合或適應 18000要求的邏輯思維方式外，常可采用這樣一個備受推崇的方法即 5W1H法。 5W1H法，無論對科學研究還是對制訂計劃，抑或是對文件編制，特別是調查訪問，都具有廣泛的使用價值，5W1H法的基本內容是： What即做什么 ? Who即誰來做 ? Where即哪里做 ? When即何時做 ? Why即為何做 ? How即怎么做 ? 2023/3/14 71 審核應遵循如下基本原則 ? 防急誡躁：證據不足時，不輕易發(fā)表未得出明確結論的言論，不輕易作出未經證明的解釋，不急于作出判斷，更不應輕易作出結論。 ? 善疑多思：取于放棄原有推斷，保持必要懷疑，注意搜尋或追蹤值得追蹤的新線索，發(fā)揮靈感，善于抓信與環(huán)境因素與環(huán)境影響有關的問題。 ? 保持中立：即不為組織護短，也不為標準辯解，而要尊重事實。 ? 輕松自主：提高訪問藝術，創(chuàng)造輕松氣氛，少責問，多傾聽，命題清楚，避免誤解，減少被訪問者的異議。 ? 處事慎重：忠實記錄所得的結果，謹慎地提出對結論的解釋，嚴格區(qū)分事實與解釋，確保處事安全。 2023/3/14 72 審核引導 先文件審核，再現場考察審核，并把兩者結合起來。自上而下逐層級審核 掌握提問要點，即重要的、關鍵的問題要提問，對不明確的、不合適的、遺漏的、重復的、失效的問題也要提問。 必要的現場復審。 2023/3/14