內(nèi)部審核講稿(編輯修改稿)
2025-03-13 19:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 同左 例 2 內(nèi)部審核計劃 （ 三體系計劃 1） ? 某建筑公司 QEOMS管理體系內(nèi)部審核計劃 ? 審核目的：評價公司的 QEOMS管理體系運行是否符合 GB/T 24001202GB/T28001202 GB/T190012023標準的要求，是否具備接受認證審核的條件。 ? 審核性質(zhì)：管理體系認證前審核 ? 審核范圍：⑴產(chǎn)品范圍：市政工程施工 ? ⑵現(xiàn)場范圍：廣元市大填區(qū) 2號 ? 審核準則：⑴ GB/T 24001202 GB/T28001202 GB/T190012023標 準 ? ⑵公司 QEOMS體系文件 ? ⑶適用的法律法規(guī)和其他要求 ? 審核組：組長：李 XX ? 組員：王 XX 關(guān) XX 張 XX 史 XX ? 審核日期： 2023年 5月 10日至 12日 例 2 內(nèi)部審核計劃 （ 多體系計劃 2） 日期 時間 審核員 受審核部門 要素 8:008:30 全組 首次會議 8:3012:00 王 XX 張 XX 公司領(lǐng)導 E:, O:, H:, ? 關(guān) XX 史 XX 質(zhì)量安全環(huán)保部 E:,, ? O:,, ? H:, ? 14:0017:30 王 XX 張 XX 熱處理車間 E:,? O:, ? H:, ? 關(guān) XX 史 XX 勞動從事部 E:,? O:,? H:, ? 8:0012:00 王 Xx 張 XX 黨群工作部 E: O: H: 4 編寫檢查表（ 1） ? A 檢查表的作用 ? ⑴ 保持審核目標的清晰和明確。 ? ⑵ 保持審核內(nèi)容的周密和完整。 ? ⑶ 保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性。 ? ⑷ 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性。 ? ⑸ 確保審核的正規(guī)化。 ? ⑹ 作為重要的審核記錄。 4 編寫檢查表（ 2） ? B 檢查表的內(nèi)容 ? ⑴ 受審核部門、審核時間、審核員。 ? ⑵ 審核的依據(jù) （一般為標準要素或文件名稱）。 ? ⑶ 審核項目和要點 （列出要審核的內(nèi)容）。 ? ⑷ 審核方法 （列出審核的步驟和具體方法）。 ? ⑸ 審核記錄 （記錄審核的發(fā)現(xiàn)，包括成績和問題）。 4 編寫檢查表（ 3） ? C 審核思路 ? 一般管理體系的審核思路應(yīng)體現(xiàn) PDCA的要求。 ? P（ 計劃） D（ 實施） C（ 檢查） A（ 總結(jié)） 審核思路（例） ? 部門審核的一般思路 : ? 職責 () 目標和指標 () 監(jiān)測 () ? 應(yīng)急 () 環(huán)境管理方案 () 環(huán)境因素 () ? 信息交流 () 糾正預(yù)防措施 () ? 現(xiàn)場審核的一般思路 : ? 環(huán)境因素 () 職責 () 目標和指標 () ? 應(yīng)急 () 實施 () 環(huán)境管理方案 () ? 培訓 () 監(jiān)測 () 糾正預(yù)防措施 () 檢查表（例 1） 受審核部門： 審核時間： 審核員： 審核依據(jù) 檢查要點 客觀證據(jù) 評價 1 查環(huán)境因素清單 , 是否對環(huán)境因素進行了系統(tǒng)的識別 .2 查環(huán)境因素評價報告 , 評價人員、評價方法是否符合規(guī)定要求，是否明確了重要環(huán)境因素。01/是否針對重大環(huán)境因素制定了管理方案 , 查方案的實施和執(zhí)行情況 .手冊 1 查法規(guī)清單 , 是否針對本單位實際收集了有半法律法規(guī)和其他要求 .2 詢問負責人 , 是否熟悉本單位的主要排放標準 . 詢問負責人 , 本部門的機構(gòu)設(shè)置與職責落實情況 . 檢查表（例 2） ? 受審核部門：培訓科 審核組長： XXX ? 審 核 員： XXX 審核日期： 標準要素 檢查方法與內(nèi)容 現(xiàn)場檢查客觀證據(jù) 評 價 2023年特殊工種培訓計劃。 提供 2023年培訓計劃（ 20231號）“關(guān)于下發(fā) 2023年培訓計劃的通知”其中包含特殊工種培訓計劃。 √ 2023年 12月參加焊工培訓的三名員工的培訓記錄。 提供員工培訓記錄（ GDJ/HSE42023） 對抽查的張某、李某和王某三名焊工沒有參加培訓的記錄 √ 收集有關(guān)資料 ? 收集的資料包括： ? 熟悉管理體系文件（包括目前執(zhí)行的有關(guān)的作業(yè)文件、規(guī)章制度、企業(yè)標準等）； ? 收集并熟悉有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求； ? 收集并熟悉相關(guān)顧客要求、合同要求等； ? 熟悉內(nèi)審計劃和內(nèi)審要求； ? 了解負責審核部門或單位的相關(guān)情況。 第四章 內(nèi)部審核的實施 現(xiàn)場審核包括的活動 ? 召開首次會議； ? 實施現(xiàn)場審核； ? 確定不符合項并編寫不合格報告； ? 審核結(jié)果的匯總分析； ? 編寫審核報告； ? 召開末次會議，宣布審核結(jié)果； ? 注：審核報告要下發(fā) 首次會議 ? 內(nèi)審首次會議由管理者代表或?qū)徍私M長主持 ? 宣布首次會議開始 ? 介紹內(nèi)審員 ? 落實審核計劃
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