iso9001內部審核培訓(編輯修改稿)
2025-02-14 02:28 本頁面
【文章內容簡介】 司各級文件的編制、審批權限如何，并請其出示各類文件，確認各類文件的編制、審批與文件規(guī)定一致。 國家標準的控制 請文件員提供“國家國際標準清單”?？磭覈H標準的接收是否有研發(fā)中心主任確認，并請文件員提供 1－ 3 份國家國際標準，看其上有無加蓋 “ 受控正本 ” 章。 文件的編號 抽查 1 － 3 類文件，查看其編號是否與《文件編號及部門代號規(guī)定》一致。 4. 2. 3 XQP02 文件的發(fā)放及保存 抽查 1 － 3 份正在使用的受控文件，請文控員提供相應的文件發(fā)放一覽表、發(fā)放記錄表及最新版本清單，核查相應表單是否有相關人員的編制及審批發(fā)放一覽表與記錄表中的發(fā)放對象、文件的版本與最新版本是否一致。請文件員提供以上文件的受控正本及副本。 審核組長： 審核員： 內部品質審核檢查表（范例二） 26 內部品質審核檢查表（范例三） 深圳市 有限公司 內部審核檢查表 被審核部門： 日期： 頁次： 審核結果 標準條文 審核內容 審核方法 YE S NO 審核證據(jù) 文件編號 :F Z J FR 009 審核組長： 審核員： 27 練習二：編制檢查表（ 30%） ? 分為四組，每組共同編制一份檢查表。 ? 請根據(jù)所在單位的真實情況，選擇一個部門進行編制。 ? 注意部門的主要活動及要素。 ? 時間 40分鐘，發(fā)表和討論 30分鐘。 28 練習二、評估： ? 是否包括部門的主要活動和要素 10’ ? 每個活動和要素的檢查項目是否全面 10’ ? 審核步驟的邏輯性 5’ ? 有無抽樣方案 5’ 29 第三部分 審核的實施 1. 召開首次會議 ? 說明目的與范圍 ? 說明日程 ? 確定陪審員 ? 暫定末次會議時間、地點、人員 30 第三部分 審核的實施 2. 收集審核證據(jù) 來源 : ? 文件 ? 記錄 ? 現(xiàn)場的事實和現(xiàn)象 ? 當事人的陳述 31 2. 收集審核證據(jù) 方法 記 問 查 看 — 與責任人面談、提問； 非責任人的回答不能作為審核證據(jù) — 查閱相關記錄 /文件 — 現(xiàn)場觀察 — 記錄審核過程的有關事實 32 提問技巧 開放式 封 閉 式 澄 清 式 可以簡單的用“是”或“否”回答； 用以獲取專門的信息； 掌握主動，但信息量小。 答案需要解釋性闡述和表達； 可獲取較多信息； 缺乏主動權，有時會浪費時間 對此前獲得的信息進一步確認； 帶主觀導向 33 查閱技巧 ? 查閱文件的規(guī)定 ? 查閱執(zhí)行的記錄 ? 核對記錄與文件規(guī)定是否相符 ? 核對不同記錄之間是否吻合 — 生產與檢驗 — 入庫與驗收 — 出庫與定單 ? ? 34 ? 產品標識、狀態(tài)標識； ? 生產、檢測、儲存環(huán)境； ? 文件、記錄保管狀況； ? 基礎、檢測設備狀態(tài)； ? 生產、檢測人員的操作狀況。 對象： 產品、活動、資源、環(huán)境 觀察的技巧 35 時間 地點 事實 憑證 對象 過程、產品或資源 對象的狀態(tài)或結果 文件、記錄的名稱 /編號 事件發(fā)生時間 事件發(fā)生地點（部門） 記錄的要點 36 ? 明確總數(shù)量（例如： 38份） ? 現(xiàn)場可根據(jù)實際情況決定增加抽樣量。 ? （不要抱有“不找到問題非好漢”的想法） ? 注意分層，有代表性。 ? 例如：產品類別、工藝類別、客戶類別、時間階段等。 37 4. 典型情況的應對技巧－ 1 ? 沒問題型 ? 這種人試圖使審核員產生“優(yōu)秀”的看法，只給你看好的一面，對差的地方搪塞了事 ? 應對技巧：堅持全面審核，聽好的，也要聽差的；看好的，也要看差的 ? 抵觸型 ? 不歡迎任何批評，輕視審核員的意見，不與審核員合作 ? 應對技巧：保持冷靜，堅持審核，對查到的問題作清楚耐心的說明 38 4. 典型情況的應對技巧－ 2 ? 掩蓋型 ? 盡可能少說話、少回答問題，即便回答問題也兜個圈子，力圖使審核員少了解真實情況 ? 應對技巧：耐心、容忍、靈敏變換問法，直至達到目的 ? 一問三不知型 ? 對所提的問題以情況不熟悉為由不作回答 ? 應對技巧：請示受審核方負責人另派熟悉情況的人陪同或介紹情況 39 － 3 ? 高談闊論型 ? 對審核員提出的問題旁征博引，高談闊論，與你進行理論探討，想利用專業(yè)方面的優(yōu)勢震懾住審核員，減緩審核進度 ? 應對技巧：及時插入最實際的問題，不與其辯論理論問題或技術問題 ? 辦不到型 ? 當審核員提出問題時，以實際行不通、做不到、沒必要、太煩瑣等為理由向你解釋，不肯承認問題 ? 應對技巧：清楚、耐心地說明這是標準 /文件的要求，審核是核對標準與實際的過程 40 － 4
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