收貨主管培訓之商品收(驗)貨作業(yè)流程(編輯修改稿)
2025-03-02 10:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 達的商品（如部分日配品、自營生鮮原材料等），則由供應商在送貨發(fā)票上或由生鮮營業(yè)組采購員在發(fā)貨票上注明該商品的編碼，并按規(guī)定生成訂貨單后，再由聯(lián)檢人員進行票票對應審核。 2023/3/3 23 商品驗收規(guī)范 ? 四、程序內(nèi)容 ? （五）商品驗收相關規(guī)定 ? 與商品實物檢驗相關的所有商品票據(jù)在填制、受理、錄制等各環(huán)節(jié)上，收貨部責任人員必須確保所處理商品票據(jù)的準確、清晰、合格，不得將不合格票據(jù)（涂改、模糊、毀損、缺項等）進行流轉(zhuǎn)，否則，受票方有權拒收，因此發(fā)生的不良結果由出票方承擔全部責任。但如受票方未能審核出不合格票據(jù)，一旦受理，由受票方承擔全部責任。 2023/3/3 24 商品驗收規(guī)范 ? 四、程序內(nèi)容 ? （五）商品驗收相關規(guī)定 ? 所有與商品票據(jù)流轉(zhuǎn)有關的人員，均須按票據(jù)要求在票據(jù)上親筆簽名。簽字不全的票據(jù)將被視為不合格的票據(jù)，不得進行流轉(zhuǎn)。 ? 當商品票據(jù)因用字、數(shù)字錯誤或模糊等情況需進行修改時，一律由出票方在可修改范圍內(nèi)進行修改，并在修改處簽名，以示修改有效和負責。凡超出可修改范圍或無法修改的，一律作退票處理。 2023/3/3 25 商品驗收規(guī)范 ? 四、程序內(nèi)容 ? （五）商品驗收相關規(guī)定 ? 當商品票據(jù)因故需作退票處理時，與之相對應的商品實物原則上亦應進行同方向處理，以防止變相丟票情況的發(fā)生。 ? 贈品的驗收及處理見寬廣超市 《 贈品管理規(guī)程 》 。 2023/3/3 26 商品驗收規(guī)范 ?四、程序內(nèi)容 ?（六）驗收后商品處理 ?商品驗收合格后，收貨員和營業(yè)組人員應在相關票據(jù)上簽字。 ?驗收合格后的商品，收貨員交給理貨員移至賣場或庫房。 ?除上述基本作業(yè)任務外，商品進銷存管理過程中與收貨部相關的其他事項，也是收貨部的作業(yè)任務，如贈品的管理，收貨部也應認真按照 “ 贈品管理規(guī)程 ” 相關內(nèi)容作業(yè)。 2023/3/3 27 商品驗收規(guī)范 ?四、程序內(nèi)容 ?（七）收貨部作業(yè)注意事項 ? 收貨部除執(zhí)行店鋪業(yè)績、行政考評獎懲管理外，還須按以下原則獎懲： ?核算員在制作寬廣商品票據(jù)或進行實物帳務處理時出現(xiàn)失誤、差錯的，由收貨主管按次記錄在案，進入該核算員月份、季度考核評比。 ?收貨員在商品實物檢驗或票據(jù)傳遞、處置時出現(xiàn)失誤、差錯的，由收貨主管按次記錄在案，進入該收貨員月份、季度考核評比結果。 2023/3/3 28 商品驗收規(guī)范 ? 四、程序內(nèi)容 ? （七）收貨部作業(yè)注意事項 ? 收貨部成員利用職務之便，發(fā)生與供應商建立不當經(jīng)濟關系，或向供應商索取物品，或收受供應商物品，或壓價向供應商購買物品，或違規(guī)處置商品（含贈品），或違規(guī)修改票據(jù)，或因私欲有意刁難供應商等嚴重違規(guī)情況的，不論金額多少，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即刻調(diào)離本崗位，直至除名處理，違反法律的，移交司法機關處理。 2023/3/3 29 商品驗收規(guī)范 ? 四、程序內(nèi)容 ? （七）收貨部作業(yè)注意事項 ? 收貨部成員在作業(yè)中，避免了重大經(jīng)濟損失或制止了重大錯誤的，由收貨部主管按次記錄在案并即刻報店長備案，同時進入該成員月份、季度考核評比結果。 ? 收貨部在作業(yè)中發(fā)現(xiàn)本制度未涉及的其它情況，由店長依實際，參照相近規(guī)定進行獎懲。 2023/3/3 30 商品驗收規(guī)范 ? 五、控制重點 ? 實際到貨日是否是規(guī)定日到貨 ? 廠商送貨票是否蓋有該公司印章 ? 收貨人員是否按本公司規(guī)定收貨 ? 營業(yè)人員是否按本公司規(guī)定驗收 ? 收貨錄入人員是否正確錄入 2023/3/3 31 收貨工作程序 營業(yè)員 盤點 確定訂貨商品 填寫訂單 發(fā)傳真 供貨商 收貨部 供貨商備貨 供貨商供貨 20 21 22 23 24 10 11 12 13 30 31 32 33 34 35 36 收貨部存檔架 北京華普超市有限公司 訂貨 /驗貨單 共 頁 第 頁 日期 供應商編號 交貨地點：供應商名稱電話號碼 驗貨單單拒號：傳呼機傳真號碼訂貨日期送貨期限部組編碼到貨日期 / 時間：訂 貨 單商品條碼 單品編碼 單品名稱 規(guī)格單位每箱數(shù)量訂貨箱數(shù)合計單位總數(shù)量含稅進價（生鮮部贈品單位數(shù)量收貨部驗貨營業(yè)部驗貨訂貨人簽字： 驗貨人簽字：送貨人簽字： 隨貨附帶： □ 送貨單 □ 發(fā)票 □ 其它備注：預估金額： 單據(jù)錄入日期 錄入人： 復核人送貨期限供貨商將貨物抵運收貨部 不符拒收 相符 正確填寫訂單并貼上序號票，在訂單上簽字 由營業(yè)部人員進行二次驗貨，并在訂單上簽字 將商品轉(zhuǎn)入賣場或庫房 按照訂單與供貨商人員進行一次驗貨 訂單所要求的商品名稱、質(zhì)量、數(shù)量、 規(guī)格、保質(zhì)期、標識 收貨工作程序 ? 訂貨單走向 ? 一次驗貨、二次驗貨 營業(yè)部 收貨部 財務核算員 2023/3
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