【文章內(nèi)容簡介】 維修 車輛損壞及時通知廠辦，由廠辦派人維修。廠方維修不了的，應送至汽車維修公司進行專業(yè)維修。 車輛零配件定期檢查，更換，做好記錄 交付 ，以及最終產(chǎn)品檢驗合格結(jié)果，安排交付日期，辦理交付手續(xù)。 ，倉管員要清點交付產(chǎn)品的數(shù)量，查看交付產(chǎn)品的規(guī)格、包裝是否與出貨單一致。 ，運輸車、船應清潔衛(wèi)生。 ，銷售公司應采取防護措施直到產(chǎn)品送達 口岸地。 7 記錄 《倉庫衛(wèi)生檢查記錄》 《成品出貨單》 《產(chǎn)品出廠檢驗記錄表》 《成品出﹑入庫》 9. 有毒有害物品的控制 1 目的 對公司有毒有害物品實施有效管理，防止有毒有害物品流失，對產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸面和包裝物造成污染，以確保食品安全。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)所有有毒有害物品的控制。 3 職責 ,采購部負責采購。 。 、使用登記及領用后的貯存。 采購部負責采購農(nóng)藥、各種機器用油等， 并由專人保管有毒有害物質(zhì)，防止交叉感染。 4 管理程序 有毒化合物的管理 1) 清潔劑、消毒劑（酒精、 CL02）、殺蟲劑、要統(tǒng)一購置，對其毒性、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期要統(tǒng)一標識。 2) 消毒劑的保管、領用、配制由專人（化驗員）負責。 3) 對殺蟲劑進行標識登記，使用殺蟲劑應注意人員和產(chǎn)品安全，嚴防污染食品、食品接觸面和包裝材料。 4) 產(chǎn)品接觸面及包裝材料應防止?jié)櫥偷绕渌锢怼⒒瘜W物的污染，質(zhì)檢員進行檢查，以確保加工中沒有來自內(nèi)部的污染。凡與可能接觸產(chǎn)品的部位只可使用食用等級的潤滑劑。 5) 加工過程中，維修機械設備時應將加工品清理干凈，防 止機油、潤滑油等摻雜物滴到加工品表面造成污染，修理完畢后，使用工具放回工具盒 ,機器修理員調(diào)試正常后方可投入使用。 6) 生產(chǎn)加工時由質(zhì)檢部進行監(jiān)督，對加工作業(yè)進行嚴格控制，嚴禁機油、汽油、潤滑油等有毒有害物質(zhì)混入茶葉當中。 7) 茶葉在包裝過程中，對含有毒有害物質(zhì)的包裝材料嚴禁進入包裝工序中，機械包裝的對機械設備定期進行檢測，防止?jié)櫥?、印刷的油墨等有毒害物質(zhì)對茶葉的污染。 8) 有毒有害物品統(tǒng)一由辦公室保管 . 5 相關文件和記錄 《有毒有害品一覽表》 《有毒有害物品出入記錄》 10. 檢驗控制要求 對產(chǎn) 品進行監(jiān)視和測量及檢驗，以保持出廠的產(chǎn)品持續(xù)滿足其預期的目的，確保顧客滿意。 適用于品管部對產(chǎn)品有關的檢驗工作。 公司品管部負責收集和制定檢驗標準、檢驗內(nèi)容及檢驗方法。負責制定與檢驗有關的管理制度并負責執(zhí)行。 4 管理程序 部門職責 .不合格進行返工并追究各崗位責任 . 經(jīng)公司培訓合格質(zhì)量管理和檢驗人員與生產(chǎn)能力相適應。質(zhì)量管理人員負責產(chǎn)品的抽樣檢查﹑監(jiān)督﹑對不合格產(chǎn)品的處置 。檢驗人員負責產(chǎn)品的水分灰分檢驗 ,本公司不能進行檢 測的項目將委托有資格的權(quán)威檢測機構(gòu)檢測。 質(zhì)檢部配備有與生產(chǎn)能力相適應的檢測儀器，并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求逐步加強。計量儀器按規(guī)定每年送到地方計量技術監(jiān)督部門進行計量檢定并出檢定報告。 質(zhì)檢部負責落實各崗位的負責人收集、制定、執(zhí)行原輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制的檢驗標準、規(guī)程和規(guī)范。檢測室在原料投入生產(chǎn)前必須送到當?shù)貦z驗檢疫局檢驗合格后方可投入生產(chǎn) . 質(zhì)檢部負責人將產(chǎn)品按批次進行廠檢并做好記錄，檢驗記錄完整、準確、規(guī)范；產(chǎn)品發(fā)貨前將向出入境檢驗檢疫局報檢，再次對其產(chǎn)品進行抽 樣檢測，并出具檢測報告。 環(huán)境﹑人員衛(wèi)生要求 檢驗室每周進行一次徹底清潔 ,每次使用前都必須進行清潔 ,保持室內(nèi)空氣流通 ,溫度適宜 .檢驗設施在使用前后都必須進行清潔和消毒 ,保證檢測結(jié)果的準確性 . 良好的進檢驗室﹑消毒程序：穿戴工作服――工作人員帶鞋套――洗手液洗手――消毒――干手――進檢驗室。 (嚴禁 化妝、戴首飾，手表或?qū)⑴c生產(chǎn)無關的物品帶入室內(nèi) ) 良好的入廁習慣程序：除去工作服、鞋、帽――入廁――皂液洗手――清洗。每個工作人員入廁后復入必須消毒、洗手。 5 質(zhì)量檢驗制度、質(zhì)檢部責任、成品檢驗 記錄 為了保證質(zhì)量檢驗的準確、及時，特訂出如下制度： 1)所有的質(zhì)量檢驗，都必須嚴格執(zhí)行質(zhì)量標準，不得降低標準或遺漏項目。 2)需采購原料時，采購部填寫請驗單報質(zhì)檢部 ,由檢驗室對樣品進行檢測并在兩天內(nèi)發(fā)出檢測報告 。 3)來料驗收負責人填寫請驗單報質(zhì)檢部，檢驗室在接到請驗單當時進行水分灰分檢驗 ,并及時發(fā)出檢測報告 ,合格后方可投入生產(chǎn) ,不合格則進行返工 . 4)半成品由生產(chǎn)負責人填寫請驗單報質(zhì)檢部，由檢測室及時發(fā)出報告單，在檢驗必須的時間內(nèi)，不得拖延，耽誤生產(chǎn)。 5)成品檢驗由車間填寫好請驗單報質(zhì)檢部。一般檢驗， 檢驗室必須在一天內(nèi)發(fā)出檢驗報告單。 6)各級質(zhì)量檢驗必須按照抽樣的方法取樣，否則造成質(zhì)檢誤差，由檢驗人員負責，如有阻撓抽樣方法取樣的，檢驗人員立即報告質(zhì)檢部負責人處理。 7)產(chǎn)品級別質(zhì)量檢驗必須按照檢驗規(guī)程進行驗定。 8)所有檢驗產(chǎn)品統(tǒng)一保管好，在檢定周期內(nèi)，出現(xiàn)誤差應及時向上級報告，重新檢修、檢定，否則造成的質(zhì)檢誤差由責任檢驗員負責。 9)所有檢驗記都必須保存三年。 10)所有檢驗不得弄虛作假，必須客觀真實。 1) 負責擬訂或修改質(zhì)量檢查工作制度 . 2) 負責經(jīng)常對產(chǎn)品升降情況進行分析，組織研究指定改進產(chǎn)品質(zhì)量的措施方 案，并促進實現(xiàn)。 3) 參與工藝規(guī)程的討論與修訂工作，負責主持編寫公司的成品、半成品、原料、包裝材料的檢驗規(guī)程。 4) 負責新產(chǎn)品質(zhì)量標準的審定、呈報工作。經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。 5) 負責指定產(chǎn)品包裝質(zhì)量標準，組織對包裝質(zhì)量，包裝標簽等的審查工作。 6) 負責處理產(chǎn)品的質(zhì)量事故，做了用戶訪問工作。 7) 負責積累保管各種產(chǎn)品質(zhì)量管理資料并整理歸檔。 8) 貫徹執(zhí)行國家的有關質(zhì)量工作方針、政策和規(guī)定。 9) 貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理和本室的工作標準。 10) 做好質(zhì)量審核、質(zhì)量教育、質(zhì)量統(tǒng)計、工序管理等工作。 11) 做好產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)、升級的規(guī)劃、組織工作。 12) 處理質(zhì)量事故并及時向 上級報告。 化驗室儀器設備管理制度 １）儀器設備在使用前，先檢查是否正常，并經(jīng)認真的調(diào)試，符合說明書的性能、靈敏度，方可投入使用 。 如發(fā)現(xiàn)異常，立即報告保管人員，以便即使修理、檢定。 ２）使用儀器、設備都應該填寫使用記錄，不能超過使用限度。 ３）各種計量儀器應由質(zhì)檢科負責定期檢定，到期末進行檢定的不得使用。 ４）除本部成員外，使用本部門儀器者，需經(jīng)負責人同意方可使用。 成品檢驗制度 １）凡出廠產(chǎn)品均須質(zhì)檢部經(jīng)檢驗合格后，方可出廠。 ２） 產(chǎn)品均按照規(guī)定標準（地方標準、企業(yè)標準）檢驗方法進行分析檢驗 ，判定產(chǎn)品是否合格及應屬等級。 ３） 產(chǎn)品檢驗除特殊情況外，均須逐批取樣檢驗，所取得樣品應符合取樣規(guī)程的規(guī)定，具有代表性。 ４） 每批成品檢驗后，應認真填寫檢驗報告單，報告單一式兩份，須簽字方可生效，一份由檢驗室留底，期于一份交辦公室。 ５） 所用產(chǎn)品必須標識清楚，檢查記錄無誤 ,才能按規(guī)定進行包裝。 ６） 成品入庫時，倉庫要認真核查入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、批號及包裝情況，確認無疑后，方能進行驗收 ７） 包裝出廠的產(chǎn)品注明批次號 ,并做好記錄備查 儀器、計量器具檢定計劃 １）制訂儀器、計量器具清單。 ２） 重要計量器具要進行編號管理。 ３） 一般 儀器、計量器具每年檢定一次 ,每次檢定都必須附有檢定報告。 ６ 相關記錄 《廠檢單》 《產(chǎn)品出廠檢驗記錄》 11. 保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運行的要求 1 目的 加強從原料到最終產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量控制 ,保證在每一環(huán)節(jié)對產(chǎn)品都不造成危害。 2 范圍 適用于衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運行的有效控制。 3 工作要求 公司指定技術部負責組織制訂原料、輔料、半成品和生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序文件、各相關部門必須有效執(zhí)行和檢查監(jiān)督，并做好記錄。 公司建立衛(wèi)生標準操作程序，確保從食品接觸表面、防止交叉污染、確保手的 清洗與消毒，廁所的衛(wèi)生和維護，防止污染物污染，確保人員健康。有毒、有害物品使用、病蟲害防治等八個方面處于受控狀態(tài)；要求每天定時進行檢查，做好記錄。 公司制定不合格品的控制程序文件，確保在不合格品出現(xiàn)時立即實施對不合格品的標識、記錄、隔離和進行評定及處置。通過標識和記錄保證對不合格品可實行有效的追溯。 公司對成品建立了嚴格的批次管理制度，制定了產(chǎn)品回收計劃并成立產(chǎn)品回收小組，以確保本公司產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時，能及時收回，將危害和影響降到最低。 公司在每年 1 月份制定出年度培訓計劃，確保 本公司各級管理和檢驗人員、在崗人員、新員工、轉(zhuǎn)崗員工和關鍵控制點崗位員工等受到食品衛(wèi)生知識包括出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求，茶葉生產(chǎn)注冊衛(wèi)生規(guī)范以及有關的法律法規(guī)、 衛(wèi)生標準操作程序的培訓，并做好培訓記錄。以保證不同崗位的人員能勝任本職工作和增強安全衛(wèi)生意識。 《設備設施維護保養(yǎng)程序》，由生產(chǎn)技術部每年在生產(chǎn)期開始前，根據(jù)上一年設備和設施運行和維護保養(yǎng)情況，組織有關部門對現(xiàn)場的所有設備與設施狀況進行全面的檢查，并以此制定當年的《設備與設施維修保養(yǎng)計劃》。 生產(chǎn)技術部 必須在開工前對所有加工設備進行一次全面的檢查并組織實施維修和保養(yǎng)，并將維護保養(yǎng)的實施情況進行記錄。生產(chǎn)技術部負責組織對維護保養(yǎng)的效果與質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，不符合要求的有權(quán)責令重新實施，直至合格為止。 《內(nèi)部審核控制程序》，由技術部負責組織每年對衛(wèi)生質(zhì)量體系進行二次內(nèi)部審核。成立審核小組，對生產(chǎn)加工環(huán)境、人員及檢驗等對產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量有影響的因素和環(huán)節(jié)進行審核。對不符合項，認真分析和查找衛(wèi)生管理中出現(xiàn)的問題，并采取相應的措施進行糾正和改進。從而使衛(wèi)生質(zhì)量體系更加完善有效。當出現(xiàn)重大衛(wèi)生質(zhì)量問題及時增加審 核的頻次，以便盡早查找和解決體系中存在的問題。每次審核的記錄和報告，統(tǒng)一歸檔保存。 總經(jīng)理每年應親自主持進行一次管理評審，按《管理評審控制程序》就衛(wèi)生質(zhì)量體系運行情況、質(zhì)量方針、目標的貫徹實施以及產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量等情況等做出綜合評價，確定存在的主要問題并提出相應的改進措施，同時做好管理評審記錄。 4 相關記錄 《成品檢驗結(jié)果單》、《內(nèi)部審核報告》、《管理評審報告》 12. 管理評審控制程序 1. 目的 最高管理者定期對公司衛(wèi)生質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性進行評審，確保衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有效運行 。 適用于對本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系的評審。 由總經(jīng)理主持管理評審。 技術副總經(jīng)理負責向最高管理者報告衛(wèi)生質(zhì)量體系的運行情況，收集、準備并提供管理評審所需的資料，負責管理評審實施計劃的落實及組織、協(xié)調(diào)工作，負責評審后糾正活動的跟蹤和報告工作 ,具體由質(zhì)檢部協(xié)助質(zhì)量副總實施。 各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施評審中提出的糾正和預防措施。 管理評審的時間與頻次：管理評審每年至少進行一次，時間間隔不得超過十二個月 ,一般在每年的工作結(jié)束后或內(nèi)審結(jié)束后。但隨著市場的變化、公司內(nèi)機構(gòu)出現(xiàn)重大變化或出現(xiàn)重大的衛(wèi)生質(zhì)量事故或顧客投訴等特殊情況時，或法律法規(guī)有重大變化時，以及審核出現(xiàn)嚴重不符合項時，或總經(jīng)理認為需要時則適時增加評審次數(shù)。 管理評審的實施 由質(zhì)量副總擬定評審組人員名單。 質(zhì)檢部必須提前一星期通知評審人員和有關部門。 各部門必須準備好涉及本部門的有關資料。 管理評審內(nèi)容 ，包括內(nèi)審、外審，產(chǎn) 品質(zhì)量審核結(jié)果等。 ，包括顧客投訴及與顧客溝通的情況。 ，其適宜性、充分性和有效性如何。 d. 產(chǎn)品的符合性如何。 e. 改進和糾正、預防措施及有效性的監(jiān)測結(jié)果。 f. 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況及有效性。 g. 可能影響衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)的變化、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 h. 有關衛(wèi)生質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的改進建議。 評審方式：以會議評審為主，必要時輔以現(xiàn)場審核。質(zhì)檢部應做好會議的組織等各 項準備工作、并做好簽到和管理評審會議記錄。 管理評審結(jié)論：應包括與以下幾方面有關的決定和措施： ，包括對衛(wèi)生質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、過程控制及組織結(jié)構(gòu)等方面的改進。 ，包括對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價。 。 評審報告 評審會議之后由質(zhì)檢部編寫《管理評審報告》，經(jīng)質(zhì)量副總審核，由總經(jīng)理批準，并在一 周內(nèi)將管理評審報告發(fā)給公司所有部門。本次管理評審的輸出作為下次管理評審的輸入。 報告的內(nèi)容 目的、范圍和依據(jù) 、充分性和有效性 總經(jīng)理就管理評審中提出的不合格項或潛在不合格項，指定相關部門提出糾正措施和 預防措施，由質(zhì)檢部負責組織填寫《糾正 /預防措施記錄表》。質(zhì)量副總負責對這些措施的落實情況組織檢查和驗證。 跟蹤評審 由質(zhì)檢部負責具體跟蹤驗證糾正措施的執(zhí)行情況和效果