【正文】 質(zhì)量審核每年不少于二次。 審核組長(zhǎng)應(yīng)在實(shí)施審核前一周通知各受審核部門，各受審部門做好必要的準(zhǔn)備工作，如果對(duì)審核日期有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，以便另 行安排。并讓該部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，以保證對(duì)不合格項(xiàng)能夠完全理解，有利于糾正。 審核報(bào)告發(fā)放范圍 a. 總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 對(duì)不能在短期內(nèi)糾正的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門說明原因及整改時(shí)間，并跟蹤驗(yàn)證。 技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別和控制管理； 不合格品的識(shí)別 、包裝物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料、包裝物進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定，以識(shí)別不合格品。 對(duì)嚴(yán)重的以及連續(xù) 發(fā)生的不合格品或大批的不合格品，由質(zhì)檢員填寫《不合格品控制記錄》，報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理，由質(zhì)檢部經(jīng)理提出處置措施。經(jīng)返工的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)人員驗(yàn)證其符合要求。對(duì)于原輔材料或半成品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可讓步使用、放行或接受。 對(duì)于嚴(yán)重缺陷、大批量不合格或連續(xù)不合格、交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢部組織采取糾正或預(yù)防措施，以防再次發(fā)生。 供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、包裝物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要做好記錄，以方便追溯。 . D: V( F+ w8 E。 9 E j39。 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的分類： (待檢 ) (待判定 ) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)形式：產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)可以用標(biāo)牌、放置區(qū)域等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 （半） 成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的（半）成品，質(zhì)檢部應(yīng)出具產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果單，并用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格的成品，則以標(biāo)牌，標(biāo)記或區(qū)域 隔離標(biāo)明不合格。 質(zhì)檢部應(yīng)注意對(duì)各階段的標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不符合要求時(shí)，應(yīng)立即責(zé)成相關(guān)部門采取糾正措施。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行設(shè)備與設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 4 工作要求 由生產(chǎn)技術(shù)部每年在產(chǎn)季結(jié)束后根據(jù)當(dāng)年設(shè)備和設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)情況，組織有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的所有設(shè)備與設(shè)施狀況進(jìn)行全面的檢查，并以此制定下一年的《設(shè) 備與設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施 a. 生產(chǎn)中對(duì)所有加工設(shè)備進(jìn)行一次全面的檢查、維修和保養(yǎng)。合格的才能使用并做校準(zhǔn) 合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 所有維護(hù)保養(yǎng)和校準(zhǔn)人員必須進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。 4 回收計(jì)劃工作程序 程序 投訴登記：行政部根據(jù)委托方的過客反饋信息填寫《顧客投訴受理登記表》，由質(zhì)檢部和委托方跟單員決定投訴額產(chǎn)品危害登記（一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)）及處理建議，由質(zhì)檢部送總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給委托方。 2)若事故程度嚴(yán)重，生長(zhǎng)部長(zhǎng)立即停產(chǎn)，并由 BRC 小組對(duì)質(zhì)量管理體 系進(jìn)行全面確定。正再發(fā)貨的貨物全部暫停。247。 f） BRC 小組對(duì)召回產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行評(píng)估，處理（銷毀或處理后 另做它用）；《不合格產(chǎn)品處理記錄》。 c）由于公司提供的運(yùn)輸、儲(chǔ)存條件不當(dāng)?shù)那闆r下，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉儲(chǔ)部通知運(yùn)輸公司對(duì)要發(fā)的貨和正在發(fā)運(yùn)的貨改變運(yùn)輸保存方式。 附記錄： 《顧客投訴處理登記表》 產(chǎn)品召回等級(jí)描述： 一級(jí)嚴(yán)重度 指關(guān)鍵質(zhì)量特性嚴(yán)重不符合要求或質(zhì)量特性及其嚴(yán)重不符合要求，質(zhì)量問題比較重大果食用很可能對(duì)消費(fèi)者身體上造成傷害。 二級(jí)嚴(yán)重度 指次要質(zhì)量特性不符合要求或質(zhì)量特性嚴(yán)重不符合要求，質(zhì)量問題一般，如果食用不會(huì)對(duì)消費(fèi)者身體上造成傷害，但大多數(shù)情況下都會(huì)引起顧客投訴或質(zhì)量監(jiān)督部門的重視。如外包裝破損變形及輕微污漬、公司工作人員服務(wù)態(tài)度不良、其他顧客意識(shí)行為（如口味不適、價(jià)格偏高、包裝外形影響視覺等）。 若由于生產(chǎn)問題，生產(chǎn)部將整改措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知公司各負(fù)責(zé)部門或班組，并督促整改。 涉及到其他部門的執(zhí)行方案，由各部門主管負(fù)責(zé) 實(shí)施。 產(chǎn)品回收的步驟： 發(fā)出通告： 在回收產(chǎn)品時(shí)，本公司將采取各種手段和方式如：傳真、電話、報(bào)紙、電視、 E— MAIL、廣播等向全部的收貨人和公眾通報(bào)產(chǎn)品的危害類別和程度。 實(shí)施回收在接到投訴后公司根據(jù)問題的嚴(yán)重性必要時(shí)會(huì)組織有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，產(chǎn)品經(jīng)確認(rèn)隔離封存并作好記錄，檢查 同批或同日期產(chǎn)品中的其它產(chǎn)品是否也有同類問題，按照規(guī)定采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行回收處理。 2 適用范圍 適用于本公司所有與食品加工相關(guān)人員的 培訓(xùn)。 行政管理部每年制定出年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。各部門應(yīng)積極配合以保證培訓(xùn)計(jì)劃按 期落實(shí)。 適用于與衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的控制。 件控制 4. 1文件的分類和管理 凡與衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都應(yīng)按本程序予以控制，都屬受控文件。 4. 4文件的發(fā)放 對(duì)需要受控的文件由總經(jīng)理簽字蓋章后填寫《發(fā)文記錄》的相關(guān)欄目，且在發(fā)放的文件上注明發(fā)放編號(hào)，文件領(lǐng)用人應(yīng)在《發(fā)文記錄》上簽字。 4． 6． 2 文件的修改一般采用換頁的方式，如需采用整份換版、局部修改、劃改、刪改等方式修改文件，需在《文件更改單》中特別注明具體實(shí)施方法。因破損而重新領(lǐng)用的新文件沿用原發(fā)放編號(hào)，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件給予新的發(fā)放編號(hào)（圖紙除外），并注明已丟失文件的發(fā)放編號(hào)失效，質(zhì)檢部做好發(fā)放記錄。 4． 8． 2 留作參考資料積累知識(shí)或存檔的作廢文件應(yīng)蓋“作 廢”章，與現(xiàn)行有效文件隔離存放。 4． 9． 3任何人不準(zhǔn)將本企業(yè)文件私自外借；因工作需要外借時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量副總批準(zhǔn)。 5． 2記錄的填寫要求 1)記錄真實(shí)準(zhǔn)確、字跡清晰、時(shí)間明確、清楚地反映記錄的對(duì)象和場(chǎng)所； 2)需填項(xiàng)目不得空白，未發(fā)生的項(xiàng)目在該欄內(nèi)劃“ — ”符號(hào)； 3)勘誤處由執(zhí)行者劃改，并簽字或蓋章； 4)簽寫手續(xù)齊全，不得漏蓋有關(guān)印記； 5)不提前或滯后填寫。 5． 6質(zhì)檢部應(yīng)不定期監(jiān)督、檢查各部門對(duì)記錄的填寫及保管情況
。 3）超過保存期需作廢銷毀的記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，由其保管人員實(shí)施銷毀。 4． 9． 5本企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改相應(yīng)的體系文件。 4. 9文件的管理 4． 9． 1本企業(yè)的文件主要以書面形式管理。 4. 8文件的保存及處置 4． 8． 1 所有文件的報(bào)批稿及其相關(guān)記錄由質(zhì)檢部分類保存，各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件。 4． 6． 4修改后的文件的發(fā)放按 。 4． 5． 2文件的使用者應(yīng)將對(duì)文件的修改意見及時(shí)同主管部門溝通，不得私自修改。 4. 2文件的編號(hào) 4． 2． 1衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào) 19 SCB X 操作文件的編號(hào) 19 SBC XX SBC XXX 記錄代號(hào) 順序號(hào) 00 002?? 4. 3文件的編寫、評(píng)審與批準(zhǔn) 手冊(cè)代號(hào) 版本號(hào) 企業(yè)代號(hào) 順序號(hào) 0 02?? 二階文件代號(hào) 操作文件 企業(yè)代號(hào) 4． 3． 1衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量副總 組織編寫小組編 制，質(zhì)量副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3. 3質(zhì)量副總負(fù)責(zé)，審核衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)及批準(zhǔn)操作文件。 經(jīng)培訓(xùn)考核達(dá)不到要求者，必須安排重新培訓(xùn)和考核，仍達(dá)不到要求者，應(yīng)令其轉(zhuǎn)崗，保證員工的能力滿足崗位的要求。 培訓(xùn)的形式 培訓(xùn)過程 依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)選好教材、老師。 各有關(guān)部門向行政管理部提出本部門培訓(xùn)要求和建議，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門人員的培訓(xùn)計(jì)劃。 對(duì)退回的產(chǎn)品和尚未出售的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和封存控制，以便作出處理決定。 本公司的所有產(chǎn)品在外包裝上有批號(hào)或班號(hào)，可以辨別出產(chǎn)品是否是本公司生產(chǎn)的，并便于可追溯到具體的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)人員和有關(guān)記錄。 產(chǎn)品回收的原因 使用或消費(fèi)本公司產(chǎn)品會(huì)損害消費(fèi)者健康。驗(yàn)證內(nèi)容包括措施的實(shí)施情況、類似問題的杜絕情況。申請(qǐng)應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱和規(guī)格、生產(chǎn)日期、銷售地點(diǎn)、問題的原 因描述、顧客的要求（索賠 金額、處理期限等）、顧客的聯(lián)系方式、經(jīng)銷商的建議。顧 客索賠再 20 倍以下并不超過 XX 元的其他質(zhì)量投訴。無生產(chǎn)日期，含有金屬、玻璃、頭發(fā)等異物、外包裝材殘留由明顯污跡、內(nèi)包裝與包裝袋標(biāo)識(shí)不相符等。 d）由于運(yùn)輸公司擅自改變運(yùn)輸條件造成的，由公司和運(yùn)輸公司協(xié)議索賠事宜。 對(duì)于產(chǎn)品分析結(jié)果 b（產(chǎn)品沒有危害，是由于運(yùn)輸、保存或食用方法不正確導(dǎo)致危害發(fā)生）處理： a）物流部與所有銷售商聯(lián)系更新運(yùn)輸、儲(chǔ)存要求。 d）由 BRC 小組對(duì)召回產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品時(shí) 進(jìn)行評(píng)估，處理《銷售或處理后另做它用》；《不合格產(chǎn)品處理記錄》。 后續(xù)處理 分析結(jié)果的處理 （產(chǎn)品存在或潛在危害）處理： a）物流部，倉儲(chǔ)部聯(lián)系將本批次銷售的產(chǎn)品全部召回，并確認(rèn)召回?cái)?shù)量，填寫《產(chǎn)品追回 /召回記錄表》。 4）質(zhì)檢科對(duì)投訴批次的留樣產(chǎn)品和剩余貨進(jìn)行加嚴(yán)抽樣檢查，有必要時(shí)送權(quán)威省級(jí)出入境檢驗(yàn)檢疫檢測(cè)部門進(jìn)行檢測(cè)。需要召回的由委 托方通知本批準(zhǔn)產(chǎn)品的銷售商和已購買的消費(fèi)者停止銷售和食用；繼續(xù)與銷售商及客戶保持聯(lián)系了解投訴的詳細(xì)情況和發(fā)展，并了解記錄此批貨所有銷售商和消費(fèi)者的詳細(xì)信息，必要時(shí)，提供詳細(xì)的問題產(chǎn)品資料，包括批號(hào)、規(guī)格、照片、以免造成危害。 2 范 圍 適用于所有本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的召回控制 3 職責(zé) 技術(shù)副總和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)鑒定產(chǎn)品不合格原因 . 供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)制定回收計(jì)劃和實(shí)施回收行動(dòng)。 衛(wèi)生監(jiān)督人員應(yīng)每天上午和下午對(duì)車間、更衣室的供水、清潔衛(wèi)生、防蟲防鼠洗手消毒設(shè)施及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 ,并做好記錄。 對(duì)影響食品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的儀器、儀表在開工前必須進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)。其內(nèi)容應(yīng)包括： 、工器具、儀器維修保養(yǎng) 生產(chǎn)技術(shù)部必須按照《設(shè)備與設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織對(duì)維護(hù)保養(yǎng)的效果與質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，不符合要求的有權(quán)責(zé)令重新實(shí)施，直至合格為止。 2 范圍 本公司所有與食品加工和安全衛(wèi)生有關(guān)的設(shè)備和設(shè)施。 ：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)卡上注明“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 包裝材料及輔料進(jìn)入未經(jīng)檢驗(yàn)的，由供應(yīng)銷售部用標(biāo)牌標(biāo)明“待檢”標(biāo)識(shí)或以區(qū)域隔離。 n7 l0 O% q( M 六、公司報(bào)檢人員在報(bào)檢前應(yīng)在所有文件中顯示每單的批次號(hào) . 七、下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)在《生產(chǎn)通知單》 要求 注明批次號(hào)，在以后各個(gè)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)記錄上都要注明此批次號(hào)； 八、經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)預(yù)檢或出口檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)按報(bào)檢的批次號(hào)分別堆放，并有明顯標(biāo)記，不準(zhǔn)混堆混放 . 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法為： 原料標(biāo)識(shí)： 基地原料批次號(hào)編排： 19JD01080301021 外來原料批次號(hào)編排： 19WL080301021 輔料標(biāo)識(shí)： 輔料批次號(hào)編排： 19FL080301021 成品標(biāo)識(shí)： 成品批次號(hào)編排： 19CP__080301021 注： 19為衛(wèi)生注冊(cè)號(hào) 。 二、 公司成品出廠前 做到批次清晰， 便于追溯管理 . 7 A, z7 S8 L$ c$ z, G$ A ] 三、 產(chǎn)品批次 號(hào)規(guī)則是， 19(衛(wèi)生注冊(cè)號(hào) )＋ 地塊編號(hào) /``＋ 生產(chǎn)日期 +質(zhì)檢員代號(hào) +產(chǎn)品生產(chǎn)序號(hào) ， W ` 四、必須在每件 產(chǎn)品外包裝上 明確標(biāo)示報(bào)檢批號(hào)，如在紙箱上印刷或手寫等，要求準(zhǔn)確清晰、不易脫落。 Q9 A A3 i Ramp。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 售出后如 發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對(duì)客戶庫存的同批產(chǎn)品進(jìn)行重新驗(yàn)證。 讓步接收： 對(duì)于成品，當(dāng)顧客同意接受不合格品時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢部提出讓步申請(qǐng)，并征得顧客書面確認(rèn)函件，作好有關(guān)記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可發(fā)貨。 不合格品的處置方法 拒收：對(duì)嚴(yán)重的不合格原輔料、包裝材料，直接拒收。 不合格品的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件和記錄 《管理評(píng)審控制程序》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《會(huì)議簽到表》 14. 不合格品控制程序 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 受審核部門在收到《不合格項(xiàng)報(bào)告》兩天之內(nèi)對(duì)不符合項(xiàng)制訂出糾正措施。 審核報(bào)告 由審核組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，質(zhì) 量副總批準(zhǔn)。 審核員通過交談、查閱文件和記錄以及現(xiàn)場(chǎng)檢查的方法進(jìn)行審核。 審核準(zhǔn)備 由質(zhì)量副總?cè)蚊哂匈|(zhì)量專業(yè)知識(shí)的人員擔(dān)任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。 由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體分工和實(shí)施審核，各有關(guān)部門配合，并負(fù)責(zé)糾正措施的制定與實(shí)施。 管理評(píng)審的所有記錄在管理評(píng)審階段性工作結(jié)束后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理歸檔保管。 報(bào)告的內(nèi)容 目的、范圍和依據(jù) 、充分性和有效性 總經(jīng)理就管理評(píng)審中提出的不