【正文】 產(chǎn)部 質(zhì)檢部 倉儲(chǔ)部 辦公室 辦公室 銷售部 茶廠廠長(zhǎng) 全面負(fù)責(zé)在公司各項(xiàng)行政工作 , 根據(jù)總經(jīng)理工作安排和指令，布置所轄部門不同時(shí)期工作。 根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)情況，按客戶逐戶落實(shí)安排每月的營(yíng)銷計(jì)劃安排，并按時(shí)上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 負(fù)責(zé)執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的命令，積極配合公司的各項(xiàng)工作。 負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)工作 . 負(fù)責(zé)公司下達(dá)的定單生產(chǎn)通知單的安排工作 . 3. 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求 保證個(gè)人衛(wèi)生符合要求，確保安全生產(chǎn)。 凡是有下列疾病者，視為體檢不合格，并調(diào)離生產(chǎn)工廠： A 活動(dòng)性肺結(jié)核 B 傳染性肝炎 C 腸道性傳染病及帶菌 者 D 手有外傷者 F 其它有礙食品衛(wèi)生的疾病 廠辦公室應(yīng)定期檢查加工人員的身體狀況，必要的時(shí)候可做臨時(shí)體檢 ,發(fā)現(xiàn)有以上病患者應(yīng)及時(shí)報(bào)知廠長(zhǎng) .并及時(shí)登記員工健康狀況 . 加工廠每年至少對(duì)員工進(jìn)行每次加工衛(wèi)生教育和培訓(xùn)，新進(jìn)員工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，并對(duì)每員做培訓(xùn)記錄 管理、生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員必須保持個(gè)人清潔，工作時(shí)，不得化妝、不得戴首飾，手表或?qū)⑴c生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。 厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi) ,要節(jié)約用電。 廠區(qū)路面均用水泥鋪砌，無積水 ,廠辦公室安排專人清掃及道路損壞處隨時(shí)組織修補(bǔ) . 廠區(qū)衛(wèi)生間遠(yuǎn)離生產(chǎn)加工車間 ,備有洗手池 .由專人進(jìn)行清潔消毒 . 廠區(qū)設(shè)有垃圾桶和垃圾箱，均采用塑料或不銹鋼材料制成。 工廠生產(chǎn)區(qū)環(huán)境每天由廠辦公室安排人員清潔 ,保持廠內(nèi)干凈無污染 ,并把垃圾及時(shí)處理掉 . 、生活區(qū)嚴(yán)格分開 ,并設(shè)有物理障礙物 ,生活區(qū)每天打掃干凈 . 、生活區(qū)檢查完后要以書面的形式記錄完整并保存 . 由廠辦公室組織相關(guān)的實(shí)施與檢查記錄。 ② 檢查管線上有無積塵，并清除。 ② 用抹布擦洗桌柜表面灰塵及其它污漬。 11）備注 ① 以上各項(xiàng)除別要求外，均要求日常注意維持，每周做一次徹底清潔，并記錄。 、防滑、耐腐蝕。 、加工過程衛(wèi)生檢驗(yàn)及監(jiān)督。 保證從公司選擇的種植基地采購原料，采購作業(yè)由采購部負(fù)責(zé)，采購 經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 3 職責(zé) 、加工過程衛(wèi)生管理。 良好的進(jìn)車間，消毒程序：穿戴工作服――工作人 員帶鞋套――用洗手液洗手――消毒――干手――進(jìn)車間。 不同清潔作業(yè)區(qū)工作人員不能隨意走動(dòng)，所有工器具不能交叉使用，加工工藝流程圖的設(shè)計(jì)不能交叉污染。 接觸過不衛(wèi)生物品的手、手套、設(shè)備、工器具等在接觸產(chǎn)品前要清洗、消毒。 對(duì)加工中的不合格品（包括跌落地面的產(chǎn)品）要立即隔離、標(biāo)識(shí)；分析產(chǎn)生原因、采取糾正措施并記錄。檢驗(yàn)不合格不得使用。 殺蟲、 滅鼠 1）選擇有資格的公司實(shí)施對(duì)廠部的殺蟲、滅鼠工作。 5) 包裝間的衛(wèi)生要經(jīng)常打掃，用濕潤(rùn)的拖布擦凈 ，不要用掃帚清掃，以免有過多的粉塵。 、批號(hào)擺放，不混、不亂，抽出某批產(chǎn)品互不影響。 6 交付和運(yùn)輸 成品運(yùn)輸衛(wèi)生控制 裝運(yùn)成品車廂應(yīng)通風(fēng)良好，干燥，清潔，做好防蟲，防鼠，防潮，防塵工作，要經(jīng)常打掃，保持清潔，車內(nèi)不準(zhǔn)存放有毒，有害，有異味，油污得物質(zhì)。 在成品運(yùn)輸過程中出現(xiàn)問題及時(shí)改正。 由廠方人員對(duì)以上項(xiàng)目審核。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)所有有毒有害物品的控制。 4) 產(chǎn)品接觸面及包裝材料應(yīng)防止?jié)櫥偷绕渌锢?、化學(xué)物的污染，質(zhì)檢員進(jìn)行檢查，以確保加工中沒有來自內(nèi)部的污染。負(fù)責(zé)制定與檢驗(yàn)有關(guān)的管理制度并負(fù)責(zé)執(zhí)行。 環(huán)境﹑人員衛(wèi)生要求 檢驗(yàn)室每周進(jìn)行一次徹底清潔 ,每次使用前都必須進(jìn)行清潔 ,保持室內(nèi)空氣流通 ,溫度適宜 .檢驗(yàn)設(shè)施在使用前后都必須進(jìn)行清潔和消毒 ,保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性 . 良好的進(jìn)檢驗(yàn)室﹑消毒程序：穿戴工作服――工作人員帶鞋套――洗手液洗手――消毒――干手――進(jìn)檢驗(yàn)室。 6)各級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)必須按照抽樣的方法取樣，否則造成質(zhì)檢誤差，由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)，如有阻撓抽樣方法取樣的，檢驗(yàn)人員立即報(bào)告質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人處理。經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。 12) 處理質(zhì)量事故并及時(shí)向 上級(jí)報(bào)告。 ３） 產(chǎn)品檢驗(yàn)除特殊情況外，均須逐批取樣檢驗(yàn)，所取得樣品應(yīng)符合取樣規(guī)程的規(guī)定，具有代表性。 3 工作要求 公司指定技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制訂原料、輔料、半成品和生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序文件、各相關(guān)部門必須有效執(zhí)行和檢查監(jiān)督，并做好記錄。 《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序》，由生產(chǎn)技術(shù)部每年在生產(chǎn)期開始前，根據(jù)上一年設(shè)備和設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)情況，組織有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的所有設(shè)備與設(shè)施狀況進(jìn)行全面的檢查，并以此制定當(dāng)年的《設(shè)備與設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》。每次審核的記錄和報(bào)告，統(tǒng)一歸檔保存。但隨著市場(chǎng)的變化、公司內(nèi)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化或出現(xiàn)重大的衛(wèi)生質(zhì)量事故或顧客投訴等特殊情況時(shí)，或法律法規(guī)有重大變化時(shí)，以及審核出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)，或總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)則適時(shí)增加評(píng)審次數(shù)。 e. 改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施及有效性的監(jiān)測(cè)結(jié)果。 。 5 相關(guān)文件和記錄 《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評(píng)審報(bào)告》 13. 內(nèi)部審核控制程序 確保衛(wèi)生質(zhì)量管理體系符合要求，得到有效實(shí)施和保持。 審核組長(zhǎng)選派具有食品衛(wèi)生專業(yè)知識(shí)且與受審部門無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，審核員不能審核自己的工作。 審核報(bào)告內(nèi)容 a. 審核目的、審核日期； b. 審核依據(jù)，審核人員； c. 不合格項(xiàng)報(bào)告的匯總； d. 公司衛(wèi)生質(zhì)量體系審核綜述和結(jié)論。 適用于公司生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的識(shí)別和處置。 返工：對(duì)可以進(jìn)行返工達(dá)到質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)的，由檢驗(yàn)人員通知生產(chǎn)工序進(jìn)行返工。 原輔材料及半成品被誤用應(yīng)查清涉及到的所有半成品及成品，并對(duì)其影響程度作出判斷。 產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)及可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)實(shí)行批次、班組或箱號(hào)管理，當(dāng)出現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)可以從批次、班組或箱號(hào)追溯到具體的生產(chǎn)日期和生產(chǎn)操作班組。 五、企業(yè)報(bào)檢時(shí)應(yīng)在廠檢結(jié)果單上規(guī)范填寫出口產(chǎn)品批次號(hào)。 原料、包裝材料及輔料由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，由相關(guān)部門對(duì)檢驗(yàn)合格與否的原料、包裝材料及輔料，以標(biāo)牌進(jìn)行“合格”或“不合格”的標(biāo)識(shí)或以區(qū)域隔離。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂設(shè)備與設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，監(jiān)督設(shè)備與設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的執(zhí)行情況及工作質(zhì)量。并做好校驗(yàn)記 錄，校驗(yàn)記錄包括：設(shè)備、型號(hào)、校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)結(jié)果、負(fù)責(zé)人等。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)回收計(jì)劃的有效和效率進(jìn)行驗(yàn)證和檢查。 5 倉庫部對(duì)本 批次的剩余產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品封存、標(biāo)識(shí)、隔離。 e）新的質(zhì)量管理體系驗(yàn)證并實(shí)施。 e）新的質(zhì)量管理體系驗(yàn)證并實(shí)行。 三級(jí)嚴(yán)重度 指一般的質(zhì)量特性不符合要求，質(zhì)量問題輕微，如果食用后不僅不會(huì)造成對(duì)消費(fèi)者身體的傷害， 而且在大多數(shù)情況下不會(huì)引起顧客投訴，只會(huì)引起顧客抱怨。經(jīng)過驗(yàn)證有效的方案措施應(yīng)對(duì)其原因重新評(píng)估后，再進(jìn)行新一輪的原因分析及整改。 本公司建立產(chǎn)品回收小組，全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收的識(shí)別、調(diào)查、控制和實(shí)施回收工作。 4 工作程序 4． 1 培訓(xùn)計(jì)劃的制定與審批 培訓(xùn)對(duì)象： 本公司各級(jí)管理人員、質(zhì)檢專業(yè)人員、加工操作人員、銷售、采購人員、新員工、轉(zhuǎn)崗員工、衛(wèi)生檢查人員、關(guān)鍵崗位員工等。 5 相關(guān)文件和記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》、《培訓(xùn)記錄》 19. 文件和記錄管理程序 對(duì)與衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部 門及時(shí)得到并使用有效版本的文件； 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期和處置等實(shí)施有效的控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求及衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。 4． 3． 2操作文件由相關(guān)部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量副總批準(zhǔn)。 4. 7文件的補(bǔ)發(fā) 當(dāng)因文件被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況 (如提供給顧客等 )而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)者提出書面報(bào)告，經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) (向公司外提供需經(jīng)質(zhì) 量副總批準(zhǔn) )后方可領(lǐng)用，并填寫《發(fā)文記錄》。 4． 9． 2任何人不得在受控文件上亂涂劃改，確保文件的清晰、整潔和完好。 5． 5記錄的使用 當(dāng)有關(guān)人員需查閱記錄時(shí)， 保密要求的記錄需征得主 管領(lǐng)導(dǎo)同意；本企業(yè)內(nèi)部需查閱記錄時(shí)，由該記錄的保存部門負(fù) 責(zé) 人 批準(zhǔn)；對(duì)外提供記錄時(shí)，需由質(zhì)量副總批準(zhǔn)方可借閱復(fù)制。 5 記錄控制 5． 1記錄的準(zhǔn)備 各部門隨質(zhì)量文件的編寫同時(shí)設(shè)計(jì)記錄，并將原始記錄在質(zhì)檢部備案。文件應(yīng)有序的加以保存，以便存取和查閱。 4. 6文件的修改 4． 6． 1文件需要修改時(shí)，由修改申請(qǐng)者填寫《文件更改單》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，并將修改后的正稿及相應(yīng)的《文件更改 單》一并交質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)的作廢文件，在《發(fā)文記錄》上做相應(yīng)記錄。 3. 4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)。對(duì)外出培訓(xùn)，負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)培訓(xùn)部門或培訓(xùn) 單位。 . 《產(chǎn)品召回記錄》 18. 培訓(xùn)控制程序 1 目的 對(duì)所有影響食品安全衛(wèi)生質(zhì)量的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保食品能夠符合安全衛(wèi)生要求。如產(chǎn)品中的致病性微生物、農(nóng)藥殘留及有害化學(xué)性和物理性危害如：金屬、玻璃等。 反饋部接到投訴時(shí)，通過委托方與顧客充分溝通，請(qǐng)求顧客的諒解，并作好信息的收集整理，及保存好出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品。顧客索賠超過 20 倍或 XX 元的其它質(zhì)量投訴。 b) 有 BRC 小組對(duì)衛(wèi)生質(zhì)控制體系及 HACCP 計(jì)劃重新進(jìn)行策劃和確認(rèn)；填寫《 HACCP 危害分析工作單》，確認(rèn)危害 控制點(diǎn)，并采取糾正措施。 b) 物流部通過媒體對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回。物流部通過媒體告知消費(fèi)群體暫停食用該批次。如發(fā)現(xiàn)不符合者，應(yīng)立即糾正。 實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容：對(duì)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行全面檢查清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整、校準(zhǔn)、修理 （補(bǔ)）、 疏通、更換等，并對(duì)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)進(jìn)行記錄 。 生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)銷售部在生產(chǎn)、服務(wù)過程中應(yīng)注意對(duì)各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及唯一性標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)、管理。JD01代表本基地 1地塊號(hào)的原料； WL代表外來原料； FL代表本輔料；CP代表成品； 080301 為入庫年月日； 02 是質(zhì)檢員的編號(hào)； 1代表第一批。 x 批次號(hào)是公司內(nèi)部全方位管理的一個(gè)重要指標(biāo)，可以追溯到生產(chǎn)過程的任何環(huán)節(jié)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及入庫產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。讓步接受的數(shù)量或時(shí)間界限必須明確。 不合格品的處置 不合格品的處置權(quán)限 對(duì)原輔料、包裝材料、半成品或成品輕微不合格由質(zhì)檢員直接對(duì)不合格作出處理意見，供應(yīng)銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施，并作好記錄； 一般缺陷或少量的不合格品 (原輔料、包裝材料、半成品或成品 )，由質(zhì)檢員填寫《不合格品控制記錄》并報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理，由質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)提出處理和批準(zhǔn)意見，供應(yīng)銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施，并作好記錄。 審核組對(duì)責(zé)任部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及效果。 審核中發(fā)現(xiàn)問題能構(gòu)成不符合項(xiàng)的應(yīng)填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》。 由審核組負(fù)責(zé)審核后的跟蹤管理。質(zhì)量副總負(fù)責(zé)對(duì)這些措施的落實(shí)情況組織檢查和驗(yàn)證。 評(píng)審方式：以會(huì)議評(píng)審為主，必要時(shí)輔以現(xiàn)場(chǎng)審核。 管理評(píng)審內(nèi)容 ，包括內(nèi)審、外審，產(chǎn) 品質(zhì)量審核結(jié)果等。 由總經(jīng)理主持管理評(píng)審。成立審核小組，對(duì)生產(chǎn)加工環(huán)境、人員及檢驗(yàn)等對(duì)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量有影響的因素和環(huán)節(jié)進(jìn)行審核。通過標(biāo)識(shí)和記錄保證對(duì)不合格品可實(shí)行有效的追溯。 ２） 重要計(jì)量器具要進(jìn)行編號(hào)管理。 ３）各種計(jì)量?jī)x器應(yīng)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)定期檢定，到期末進(jìn)行檢定的不得使用。 8) 貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)質(zhì)量工作方針、政策和規(guī)定。 10)所有檢驗(yàn)不得弄虛作假，必須客觀真實(shí)。 2)需采購原料時(shí)，采購部填寫請(qǐng)驗(yàn)單報(bào)質(zhì)檢部 ,由檢驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)并在兩天內(nèi)發(fā)出檢測(cè)報(bào)告 。 質(zhì)檢部配備有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢測(cè)儀器，并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求逐步加強(qiáng)。 7) 茶葉在包裝過程中，對(duì)含有毒有害物質(zhì)的包裝材料嚴(yán)禁進(jìn)入包裝工序中，機(jī)械包裝的對(duì)機(jī)械設(shè)備定期進(jìn)行檢測(cè)，防止?jié)櫥?、印刷的油墨等有毒害物質(zhì)對(duì)茶葉的污染。 采購部負(fù)責(zé)采購農(nóng)藥、各種機(jī)器用油等， 并由專人保管有毒有害物質(zhì)，防止交叉感染。 ，倉管員要清點(diǎn)交付產(chǎn)品的數(shù)量，查看交付產(chǎn)品的規(guī)格、包裝是否與出貨單一致。沖洗并除去座位下的雜物品。 產(chǎn)品裝柜前，倉庫人員必須對(duì)貨柜內(nèi)得衛(wèi)生和貨柜密封性進(jìn)行徹底檢查，對(duì)撞車過程中有毒，有害，有異味得貨柜要徹底打掃，必要時(shí)可要求承運(yùn)方換柜。 、合格品、不合格品標(biāo)牌。 庫房管理 、消防通道暢通無阻，必須有醒目的嚴(yán)禁煙火、有毒物品標(biāo)志。 包裝車間人員要求 1) 進(jìn)入包裝現(xiàn)場(chǎng)必須穿工作服。 3）窗戶、門先用濕抹布擦洗