【正文】 ，再用干抹布擦干。 廠辦公室負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)原輔材料及外包裝物的進(jìn)庫(kù)檢驗(yàn)，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)以上物資入庫(kù)的數(shù)量及外包裝驗(yàn)收對(duì)其他物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作。 當(dāng)班負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)加工過(guò)程中使用的工 器具和設(shè)備的衛(wèi)生進(jìn)行檢查。落地產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、垃圾要用專(zhuān)用容器分開(kāi)放置。員工工作服每周統(tǒng)一清洗，保證員工的工作 服得到及時(shí)清洗消毒。 C 及時(shí)更換消毒水，廁所、車(chē)間入口 250PPM CL02,每 4 小時(shí)更換一次，要對(duì)消毒劑的濃度進(jìn)行測(cè)試，并及時(shí)記錄，定期對(duì)員工手做微生物測(cè)試以檢測(cè)效果。 包裝物必須符合食品衛(wèi)生要求，內(nèi)包裝必須由食品級(jí)材料加工，并在當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)檢疫局做備案 ,有資質(zhì) ,能提供出口包裝性能檢驗(yàn)結(jié)果單。 （ 3）鮮葉要按地塊號(hào)標(biāo)識(shí)區(qū)分加工，并記錄保存。 生 產(chǎn)車(chē)間內(nèi)光線充足、通風(fēng)良好，作業(yè)區(qū)上方的照明燈套有燈罩安全型防護(hù)設(shè)施。 3）工作衣、帽除按正常清洗外，如發(fā)現(xiàn)遭到污染，應(yīng)及時(shí)更換清洗。 9）回收桶 ① 由各車(chē)間人員負(fù)責(zé)將次品回收。 5）清潔窗戶 ① 去除窗臺(tái)上擺放雜物。 。 各辦公室人員清潔自己的辦公桌。 《培訓(xùn)控制程序》、履歷表、培訓(xùn)記錄 4. 環(huán)境衛(wèi)生要求 為了提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客要求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)品種和生產(chǎn)工藝的具體特點(diǎn)（即生產(chǎn)工藝采用密閉生產(chǎn)方式，物料不與操作人員直接接觸），制定此制度，各相關(guān)部門(mén)必須遵照?qǐng)?zhí)行。加工過(guò)程中，不同區(qū)域人員不得串崗，嚴(yán)禁穿工作服出車(chē)間，離開(kāi)車(chē)間必須換下工作衣、帽。 、質(zhì)量管理人員的衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量控制、工藝控制、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、 人員培訓(xùn)、部門(mén)間橫向協(xié)調(diào)溝通以及部門(mén)的安全文明生產(chǎn)工作。 合同和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的執(zhí)行情況、增加情況、中止情況， ，加強(qiáng)客戶往來(lái)，密切客戶關(guān)系，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率。 （編制記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、收取各種款項(xiàng)、銀行存款收付、出具收據(jù)及發(fā)票）的審核，登記總賬，編制資產(chǎn)負(fù)債表，核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表。 根據(jù)會(huì)議決議，確定籌劃重大融資方案。 含義：明確公司的質(zhì)量方向，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作。 根據(jù)董事會(huì)決議指定公司年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)計(jì)劃。 管理公司財(cái)務(wù)工作 ,作到財(cái)務(wù)明確清晰 ,統(tǒng)計(jì)管理﹑做好財(cái)務(wù)分析 ,確保公司財(cái)務(wù)正常運(yùn)行 . 考核所轄 部長(zhǎng)工作政績(jī)，根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提出新的用人修改計(jì)劃。 根據(jù)公司的定價(jià)通知和營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃平衡情況，組織落實(shí)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，確認(rèn)訂單，草簽合同。 負(fù)責(zé)和廠內(nèi)員工的溝通工作，集思廣益，并向上級(jí)報(bào)告工作。 公司管理層人員，檢驗(yàn)人員。 進(jìn)入車(chē)間時(shí)必須穿著整潔的工作服、帽，洗手消毒，并穿上鞋套。要養(yǎng)成用電后隨手關(guān)閉的習(xí)慣。廠區(qū)內(nèi)遠(yuǎn)離食品加工區(qū)處設(shè)有垃圾存放處， 每天由專(zhuān)人將垃圾及廢棄物清理處置。 《 廠區(qū)及生活區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 》 《包裝車(chē)間衛(wèi)生檢查記錄》 5. 車(chē)間及設(shè)施的衛(wèi)生要求 1 目的 對(duì)車(chē)間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生進(jìn)行控制，保證車(chē) 間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生條件符合產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生要求。 ③ 檢查是否有松脫螺絲，并及時(shí)緊 固。 8）清潔 地面 ① 用掃把把地面的粉塵、雜物掃去。 ② 廠辦負(fù)責(zé)人督促員工執(zhí)行各項(xiàng)清潔，并做好清潔記錄。地面平坦、無(wú)裂縫，易于清潔 .負(fù)責(zé)人每月對(duì)車(chē)間內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行檢查及記錄 . ,每周對(duì)車(chē)間出口及與外界相連的通風(fēng)處安裝防鼠、防蠅、防蟲(chóng)的設(shè)施進(jìn)行檢查與維護(hù) ,并做好檢查記錄 . 、易清洗。 4 管理程序 本公司茶園原料加工生產(chǎn)與儲(chǔ)存的管理 本公司茶園要按照《茶園基地備案》進(jìn)行管理。重要原料采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批 ,采購(gòu)的每批原料須憑檢驗(yàn)報(bào)告方可采購(gòu) . 并做合格供應(yīng)商備案 . 原料在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)必須退貨，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)人員調(diào)查原因。 、加工過(guò)程衛(wèi)生檢驗(yàn)及監(jiān)督。 良好的入廁習(xí)慣程序：除去工作服、鞋、帽――入廁――皂液洗手――清洗。 車(chē)間廢水排放應(yīng)從清潔度高的區(qū)域排放，廢水應(yīng)直接流入下水道，防止溢濺污染食品、食品接觸面。 各生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，品質(zhì)要作好衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)督。 原料、半成品，成品要分別存放，原料在投入生產(chǎn)前必須送檢合格后方可投入生產(chǎn) .廢棄物要裝入專(zhuān)用容器，并明確標(biāo) 識(shí)及時(shí)處理，其容器和運(yùn)輸工具要及時(shí)消毒 . 5 相關(guān)文件和記錄 《產(chǎn)品生產(chǎn)檢查記錄》 《產(chǎn)品過(guò)金屬探測(cè)檢查記錄》 《工作服鞋子清洗消毒記錄》 8. 包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生要求 1 目的 采取有效保護(hù)措施，防止產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過(guò)程中丟失、損壞或被污染。 外來(lái)車(chē)輛運(yùn)輸原輔料進(jìn)廠 ,首先了解其來(lái)意后 ,檢查原輔料的外包裝是否有破漏 ,車(chē)輛與外包裝直接接觸面的衛(wèi)生狀況 ,一切核對(duì)無(wú)誤后 ,憑檢測(cè)報(bào)告入庫(kù) . 類(lèi)包裝的原料。 2）要與該公司簽訂正式的合作協(xié)議。 6) 包裝間的設(shè)備必須保持干凈。 ，用拖布拖地，不能有粉塵落在產(chǎn)品上。 搬運(yùn)工要做好個(gè)人衛(wèi)生，工作期間不得接觸有毒，有害，有異味，油污 得物質(zhì)。 運(yùn)輸設(shè)備的管理 廠區(qū)內(nèi)車(chē)輛停放遠(yuǎn)離污染區(qū)，禁止疲勞駕車(chē)。 維修 車(chē)輛損壞及時(shí)通知廠辦，由廠辦派人維修。 3 職責(zé) ,采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。凡與可能接觸產(chǎn)品的部位只可使用食用等級(jí)的潤(rùn)滑劑。 4 管理程序 部門(mén)職責(zé) .不合格進(jìn)行返工并追究各崗位責(zé)任 . 經(jīng)公司培訓(xùn)合格質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。 (嚴(yán)禁 化妝、戴首飾，手表或?qū)⑴c生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入室內(nèi) ) 良好的入廁習(xí)慣程序：除去工作服、鞋、帽――入廁――皂液洗手――清洗。 7)產(chǎn)品級(jí)別質(zhì)量檢驗(yàn)必須按照檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)定。 5) 負(fù)責(zé)指定產(chǎn)品包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織對(duì)包裝質(zhì)量，包裝標(biāo)簽等的審查工作。 化驗(yàn)室儀器設(shè)備管理制度 １）儀器設(shè)備在使用前，先檢查是否正常，并經(jīng)認(rèn)真的調(diào)試，符合說(shuō)明書(shū)的性能、靈敏度，方可投入使用 。 ４） 每批成品檢驗(yàn)后，應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告單，報(bào)告單一式兩份，須簽字方可生效，一份由檢驗(yàn)室留底，期于一份交辦公室。 公司建立衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序，確保從食品接觸表面、防止交叉污染、確保手的 清洗與消毒，廁所的衛(wèi)生和維護(hù)，防止污染物污染，確保人員健康。 生產(chǎn)技術(shù)部 必須在開(kāi)工前對(duì)所有加工設(shè)備進(jìn)行一次全面的檢查并組織實(shí)施維修和保養(yǎng)，并將維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施情況進(jìn)行記錄。 總經(jīng)理每年應(yīng)親自主持進(jìn)行一次管理評(píng)審，按《管理評(píng)審控制程序》就衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施以及產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量等情況等做出綜合評(píng)價(jià)，確定存在的主要問(wèn)題并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，同時(shí)做好管理評(píng)審記錄。 管理評(píng)審的實(shí)施 由質(zhì)量副總擬定評(píng)審組人員名單。 f. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性。 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審會(huì)議之后由質(zhì)檢部編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在一 周內(nèi)將管理評(píng)審報(bào)告發(fā)給公司所有部門(mén)。 本程序適用于公司內(nèi)部衛(wèi)生質(zhì)量審核。 審核組長(zhǎng)應(yīng)在實(shí)施審核前一周通知各受審核部門(mén)，各受審部門(mén)做好必要的準(zhǔn)備工作，如果對(duì)審核日期有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，以便另 行安排。 審核報(bào)告發(fā)放范圍 a. 總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別和控制管理； 不合格品的識(shí)別 、包裝物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料、包裝物進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定，以識(shí)別不合格品。經(jīng)返工的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)人員驗(yàn)證其符合要求。 對(duì)于嚴(yán)重缺陷、大批量不合格或連續(xù)不合格、交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢部組織采取糾正或預(yù)防措施，以防再次發(fā)生。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要做好記錄，以方便追溯。 9 E j39。 （半） 成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的（半）成品，質(zhì)檢部應(yīng)出具產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果單，并用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格的成品，則以標(biāo)牌，標(biāo)記或區(qū)域 隔離標(biāo)明不合格。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行設(shè)備與設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 4 工作要求 由生產(chǎn)技術(shù)部每年在產(chǎn)季結(jié)束后根據(jù)當(dāng)年設(shè)備和設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)情況，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的所有設(shè)備與設(shè)施狀況進(jìn)行全面的檢查，并以此制定下一年的《設(shè) 備與設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。合格的才能使用并做校準(zhǔn) 合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 4 回收計(jì)劃工作程序 程序 投訴登記：行政部根據(jù)委托方的過(guò)客反饋信息填寫(xiě)《顧客投訴受理登記表》，由質(zhì)檢部和委托方跟單員決定投訴額產(chǎn)品危害登記（一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)）及處理建議，由質(zhì)檢部送總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給委托方。正再發(fā)貨的貨物全部暫停。 f） BRC 小組對(duì)召回產(chǎn)品和庫(kù)存產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行評(píng)估，處理（銷(xiāo)毀或處理后 另做它用）；《不合格產(chǎn)品處理記錄》。 附記錄： 《顧客投訴處理登記表》 產(chǎn)品召回等級(jí)描述： 一級(jí)嚴(yán)重度 指關(guān)鍵質(zhì)量特性嚴(yán)重不符合要求或質(zhì)量特性及其嚴(yán)重不符合要求，質(zhì)量問(wèn)題比較重大果食用很可能對(duì)消費(fèi)者身體上造成傷害。如外包裝破損變形及輕微污漬、公司工作人員服務(wù)態(tài)度不良、其他顧客意識(shí)行為（如口味不適、價(jià)格偏高、包裝外形影響視覺(jué)等）。 涉及到其他部門(mén)的執(zhí)行方案，由各部門(mén)主管負(fù)責(zé) 實(shí)施。 實(shí)施回收在接到投訴后公司根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重性必要時(shí)會(huì)組織有關(guān)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，產(chǎn)品經(jīng)確認(rèn)隔離封存并作好記錄，檢查 同批或同日期產(chǎn)品中的其它產(chǎn)品是否也有同類(lèi)問(wèn)題，按照規(guī)定采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行回收處理。 行政管理部每年制定出年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 適用于與衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的控制。 4. 4文件的發(fā)放 對(duì)需要受控的文件由總經(jīng)理簽字蓋章后填寫(xiě)《發(fā)文記錄》的相關(guān)欄目，且在發(fā)放的文件上注明發(fā)放編號(hào)，文件領(lǐng)用人應(yīng)在《發(fā)文記錄》上簽字。因破損而重新領(lǐng)用的新文件沿用原發(fā)放編號(hào)，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件給予新的發(fā)放編號(hào)（圖紙除外），并注明已丟失文件的發(fā)放編號(hào)失效，質(zhì)檢部做好發(fā)放記錄。 4． 9． 3任何人不準(zhǔn)將本企業(yè)文件私自外借；因工作需要外借時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量副總批準(zhǔn)。 5． 6質(zhì)檢部應(yīng)不定期監(jiān)督、檢查各部門(mén)對(duì)記錄的填寫(xiě)及保管情況
。 4． 9． 5本企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改相應(yīng)的體系文件。 4. 8文件的保存及處置 4． 8． 1 所有文件的報(bào)批稿及其相關(guān)記錄由質(zhì)檢部分類(lèi)保存，各部門(mén)負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件。 4． 5． 2文件的使用者應(yīng)將對(duì)文件的修改意見(jiàn)及時(shí)同主管部門(mén)溝通，不得私自修改。 3. 3質(zhì)量副總負(fù)責(zé)，審核衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)及批準(zhǔn)操作文件。 培訓(xùn)的形式 培訓(xùn)過(guò)程 依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)選好教材、老師。 對(duì)退回的產(chǎn)品和尚未出售的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和封存控制，以便作出處理決定。 產(chǎn)品回收的原因 使用或消費(fèi)本公司產(chǎn)品會(huì)損害消費(fèi)者健康。申請(qǐng)應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱(chēng)和規(guī)格、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售地點(diǎn)、問(wèn)題的原 因描述、顧客的要求（索賠 金額、處理期限等）、顧客的聯(lián)系方式、經(jīng)銷(xiāo)商的建議。無(wú)生產(chǎn)日期，含有金屬、玻璃、頭發(fā)等異物、外包裝材殘留由明顯污跡、內(nèi)包裝與包裝袋標(biāo)識(shí)不相符等。 對(duì)于產(chǎn)品分析結(jié)果 b（產(chǎn)品沒(méi)有危害，是由于運(yùn)輸、保存或食用方法不正確導(dǎo)致危害發(fā)生）處理： a）物流部與所有銷(xiāo)售商聯(lián)系更新運(yùn)輸、儲(chǔ)存要求。 后續(xù)處理 分析結(jié)果的處理 （產(chǎn)品存在或潛在危害）處理： a）物流部，倉(cāng)儲(chǔ)部聯(lián)系將本批次銷(xiāo)售的產(chǎn)品全部召回，并確認(rèn)召回?cái)?shù)量，填寫(xiě)《產(chǎn)品追回 /召回記錄表》。需要召回的由委 托方通知本批準(zhǔn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售商和已購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)者停止銷(xiāo)售和食用；繼續(xù)與銷(xiāo)售商及客戶保持聯(lián)系了解投訴的詳細(xì)情況和發(fā)展，并了解記錄此批貨所有銷(xiāo)售商和消費(fèi)者的詳細(xì)信息，必要時(shí)，提供詳細(xì)的問(wèn)題產(chǎn)品資料，包括批號(hào)、規(guī)格、照片、以免造成危害。 衛(wèi)生監(jiān)督人員應(yīng)每天上午和下午對(duì)車(chē)間、更衣室的供水、清潔衛(wèi)生、防蟲(chóng)防鼠洗手消毒設(shè)施及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 ,并做好記錄。其內(nèi)容應(yīng)包括： 、工器具、儀器維修保養(yǎng) 生產(chǎn)技術(shù)部必須按照《設(shè)備與設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織對(duì)維護(hù)保養(yǎng)的效果與質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，不符合要求的有權(quán)責(zé)令重新實(shí)施，直至合格為止。 ：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)卡上注明“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 n7 l0 O% q( M 六、公司報(bào)檢人員在報(bào)檢前應(yīng)在所有文件中顯示每單的批次號(hào) . 七、下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)在《生產(chǎn)通知單》 要求 注明批次號(hào)，在以后各個(gè)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)記錄上都要注明此批次號(hào)； 八、經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)預(yù)檢或出口檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)按報(bào)檢的批次號(hào)分別堆放，并有明顯標(biāo)記，不準(zhǔn)混堆混放 . 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法為： 原料標(biāo)識(shí)： 基地原料批次號(hào)編排： 19JD01080301021 外來(lái)原料批次號(hào)編排： 19WL080301021 輔料標(biāo)識(shí)： 輔料批次號(hào)編排： 19FL080301021 成品標(biāo)識(shí)： 成品批次號(hào)編排： 19CP__080301021