【正文】 注： 19為衛(wèi)生注冊(cè)號(hào) 。 Q9 A A3 i Ramp。 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 讓步接收： 對(duì)于成品，當(dāng)顧客同意接受不合格品時(shí)，應(yīng)由質(zhì)檢部提出讓步申請(qǐng)，并征得顧客書面確認(rèn)函件，作好有關(guān)記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可發(fā)貨。 不合格品的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 受審核部門在收到《不合格項(xiàng)報(bào)告》兩天之內(nèi)對(duì)不符合項(xiàng)制訂出糾正措施。 審核員通過交談、查閱文件和記錄以及現(xiàn)場(chǎng)檢查的方法進(jìn)行審核。 由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體分工和實(shí)施審核，各有關(guān)部門配合，并負(fù)責(zé)糾正措施的制定與實(shí)施。 報(bào)告的內(nèi)容 目的、范圍和依據(jù) 、充分性和有效性 總經(jīng)理就管理評(píng)審中提出的不合格項(xiàng)或潛在不合格項(xiàng)，指定相關(guān)部門提出糾正措施和 預(yù)防措施，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織填寫《糾正 /預(yù)防措施記錄表》。 h. 有關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的改進(jìn)建議。 各部門必須準(zhǔn)備好涉及本部門的有關(guān)資料。 適用于對(duì)本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系的評(píng)審。 《內(nèi)部審核控制程序》，由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織每年對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量體系進(jìn)行二次內(nèi)部審核。 公司制定不合格品的控制程序文件，確保在不合格品出現(xiàn)時(shí)立即實(shí)施對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和進(jìn)行評(píng)定及處置。 ６） 成品入庫時(shí)，倉庫要認(rèn)真核查入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、批號(hào)及包裝情況，確認(rèn)無疑后，方能進(jìn)行驗(yàn)收 ７） 包裝出廠的產(chǎn)品注明批次號(hào) ,并做好記錄備查 儀器、計(jì)量器具檢定計(jì)劃 １）制訂儀器、計(jì)量器具清單。 ２）使用儀器、設(shè)備都應(yīng)該填寫使用記錄，不能超過使用限度。 7) 負(fù)責(zé)積累保管各種產(chǎn)品質(zhì)量管理資料并整理歸檔。 9)所有檢驗(yàn)記都必須保存三年。 5 質(zhì)量檢驗(yàn)制度、質(zhì)檢部責(zé)任、成品檢驗(yàn) 記錄 為了保證質(zhì)量檢驗(yàn)的準(zhǔn)確、及時(shí)，特訂出如下制度： 1)所有的質(zhì)量檢驗(yàn)，都必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不得降低標(biāo)準(zhǔn)或遺漏項(xiàng)目。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的水分灰分檢驗(yàn) ,本公司不能進(jìn)行檢 測(cè)的項(xiàng)目將委托有資格的權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。 6) 生產(chǎn)加工時(shí)由質(zhì)檢部進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)加工作業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格控制，嚴(yán)禁機(jī)油、汽油、潤(rùn)滑油等有毒有害物質(zhì)混入茶葉當(dāng)中。 、使用登記及領(lǐng)用后的貯存。 車輛零配件定期檢查，更換，做好記錄 交付 ，以及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格結(jié)果，安排交付日期，辦理交付手續(xù)。 車輛清潔保養(yǎng)： 昌河面包車每月清潔兩次，對(duì)車身金屬表面灰塵進(jìn)行沖洗，沖刷玻璃，并用抹布擦干。 裝完車后，相關(guān)人員要對(duì)車門，窗，房頂進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有漏雨現(xiàn)象及時(shí)修復(fù)。 腐蝕性、有毒有害物品、易揮發(fā)的物資應(yīng)單獨(dú)存放有毒有害物品倉庫，易爆品應(yīng)隔離，嚴(yán)禁一切火源。 ５ 倉儲(chǔ)管理 庫位規(guī)劃 ，區(qū)域標(biāo)示牌、貨位架標(biāo)識(shí)牌等 . ,根據(jù)庫存、生產(chǎn)狀況適時(shí)進(jìn)行成品的移庫和接收工作。 4）由行政部組織相關(guān)的實(shí)施與檢查記錄。 2）成品庫地面灰塵、茶葉碎末用掃帚清理干凈，打掃區(qū)域先用濕拖把拖一遍，再用干拖把拖一遍。 3 職責(zé) 。車間固定設(shè)備的安裝位置均離墻30cm以上，便于清潔。 車間內(nèi)所有使用的容器必須有明顯標(biāo)記 。 與產(chǎn)品或產(chǎn)品表面接觸的工作服應(yīng)保持清潔和衛(wèi)生。 B 對(duì)進(jìn)入車間的人員洗手、消毒執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 。 地塊號(hào)的管理方法： （ 1）使用農(nóng)藥情況分清半衰期的地塊號(hào)，區(qū)分記錄； （ 2）鮮葉應(yīng)統(tǒng)一安排采摘， 標(biāo)識(shí)地塊號(hào)。洗手消毒處，配備有清潔劑、消毒液和哄手設(shè)施，水龍頭為非手動(dòng)開關(guān)。 2）工作衣、帽的清洗頻率：?jiǎn)T工應(yīng)每三天清洗。 ③ 內(nèi)包裝必須每天下班前進(jìn)行拖地，先用微濕抹布拖一遍，再用干拖把拖一遍，做好相應(yīng)記錄。 ②用抹布擦去不潔印跡。 3 職責(zé) 。廢棄品要及時(shí)進(jìn)行銷毀 . 辦公室地面、墻壁、門簾由清潔工每天打掃清潔，每天不少于一次，至少每天要拖一次地面。人 人把好質(zhì)量關(guān)，避免工序中出現(xiàn)質(zhì)量事故。 不準(zhǔn)與生產(chǎn)無關(guān)的人員進(jìn)入車間，特殊情況下必須經(jīng)過管理人員批準(zhǔn)，并更換工作服，洗手消毒穿鞋套后，方可進(jìn)入。 、質(zhì)量管理人員的衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。 10 生產(chǎn)部職責(zé) 生產(chǎn)部是公司各種產(chǎn)品的加工生產(chǎn)中心，總經(jīng)理及副總經(jīng)理對(duì)各部門的指揮、調(diào)度以及內(nèi)外部的溝通協(xié)調(diào)均以生產(chǎn)部為樞紐。 合合同要求，然后組織備貨、營(yíng)銷、發(fā)運(yùn)、交付、結(jié)算、售后服務(wù)和記錄。 3 財(cái)務(wù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)公司全面財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理工作。 負(fù)責(zé)確定公司部級(jí)以 上人員，及時(shí)修改公司組織結(jié)構(gòu)。 九江市松柏茶葉有限公司 衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 受控狀態(tài) ： 受 控 手冊(cè)編號(hào)： 19— SBC— 2 發(fā) 放 號(hào)： SBG 20xx年 3月 1日發(fā)布 20xx 年 3月 1日實(shí)施 九江市松柏茶葉有限責(zé)任公司 衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo) 題 目 錄 版本：第 2版 修訂次：第 2次 生效日期： 20xx/03/01 第 1頁，共 1頁 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 頁 碼 1 衛(wèi)生質(zhì) 量方針和目標(biāo) 5 2 組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 6 3 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求 9 4 環(huán)境衛(wèi)生要求 10 5 車間及設(shè)施的衛(wèi)生要求 11 6 原、輔料衛(wèi)生要求 11 7 生產(chǎn)加工過程衛(wèi)生要求 13 8 包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生要求 14 9 有毒有害物品的控制 15 10 檢驗(yàn)控制要求 16 11 保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求 17 12 管理評(píng)審控制程序 18 13 內(nèi)部審核控制程序 19 14 不合格品控制程序 21 15 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 22 16 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序 23 17 產(chǎn)品回收控制程序 24 18 培訓(xùn)控制程序 26 19 文件和記錄管理程序 27 1. 衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo) （ 1）衛(wèi)生質(zhì)量方針： 做合格的產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者的健康負(fù)責(zé)，不斷改進(jìn)質(zhì)量，努力做到最好，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)的需要。 及時(shí)了解和檢查公司各項(xiàng)工作的完成情況，并及時(shí)作出修正方案以達(dá)到規(guī)定的工作目標(biāo)。 對(duì)所轄部門有指揮、決策、批準(zhǔn)權(quán)。 ，并向公司辦公室提供運(yùn)輸計(jì)劃，包括運(yùn)輸方式和運(yùn)輸工具。 廠內(nèi)遇到各項(xiàng)問題，馬上匯報(bào)上級(jí)，及時(shí)做出決策處理。 廠辦公室負(fù)責(zé)加工、檢驗(yàn)人員的健 康檢查，體檢合格者，由衛(wèi)生檢疫部門發(fā)證，并建立健康檔案。大小便后必須洗手，換上干凈的工作鞋后方可進(jìn)車間繼續(xù)工作 。 加工的各種產(chǎn)品，要達(dá)到所要求的出口標(biāo)準(zhǔn)。如可以回收 ,每周安排專人送往回收站 。 2 適用范圍 適用于對(duì)車間生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生控制。 4）清潔墻壁 ①用掃把去除墻上蛛網(wǎng)、灰塵。 ② 用拖把擦洗地面，特別臟時(shí)要用洗潔精。 工作衣、工作帽的清洗 1）工作衣、帽的清洗工作服由廠部員工每周統(tǒng)一清洗并消毒。做到衛(wèi)生 ,保持清潔 . ,有足夠數(shù)量的更衣柜 , 室內(nèi)通風(fēng)良好 ,衛(wèi)生清潔 。 本公司的茶葉原料，經(jīng)檢驗(yàn)合格 ,并用干凈的外袋包裝 ,與到外采購的茶葉原料分開堆放，標(biāo)識(shí)清楚 ,避免外界與我司基地的茶葉混合影響本我司茶園的質(zhì)量。必要時(shí)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批取消該合格供方資格。 4 管理要求及程序 車間入口必須設(shè)置衛(wèi)生監(jiān)督崗，負(fù)責(zé)以下工作： A 對(duì)進(jìn)入車間人員個(gè)人衛(wèi)生實(shí)施監(jiān)督： 工作人員要穿戴整齊的工作服，帽子、手套、口罩、工作服保持清潔， 頭發(fā)不得外露，嚴(yán)禁染指甲和化妝，嚴(yán)禁戴手表、戒指等首飾，個(gè)人物品不準(zhǔn)帶入車間。每個(gè)工作人員入廁后復(fù)入必須消毒、洗手。 車間內(nèi)不得放與生產(chǎn)無關(guān)的物品，不得同時(shí)同地加工不同類別的產(chǎn)品。 與產(chǎn)品接觸的所有設(shè)備、材料和工器具，采用符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的不銹鋼、塑料制品、尼龍材料制成，且易于清洗、耐用、不與清潔劑和消毒劑起反應(yīng)。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程。 1）倉庫衛(wèi)生由倉庫負(fù)責(zé)人打掃，遇到蜘蛛網(wǎng)應(yīng)及時(shí)清理。 3）該公司必須每月嚴(yán)格規(guī)定進(jìn)行一次殺蟲、滅鼠工作。 7) 包裝間應(yīng)適時(shí)地開窗，保持車間內(nèi)通風(fēng)良好。 包裝后的噸裝產(chǎn)品在庫內(nèi)碼四層高度。 產(chǎn)品要做好防塵工作。 運(yùn)輸為身體健康產(chǎn)生影響的產(chǎn)品后需做清潔或清洗，做好清潔記錄 . 定期做好車輛的清潔。廠方維修不了的，應(yīng)送至汽車維修公司進(jìn)行專業(yè)維修。 。 5) 加工過程中，維修機(jī)械設(shè)備時(shí)應(yīng)將加工品清理干凈，防 止機(jī)油、潤(rùn)滑油等摻雜物滴到加工品表面造成污染，修理完畢后，使用工具放回工具盒 ,機(jī)器修理員調(diào)試正常后方可投入使用。質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的抽樣檢查﹑監(jiān)督﹑對(duì)不合格產(chǎn)品的處置 。每個(gè)工作人員入廁后復(fù)入必須消毒、洗手。 8)所有檢驗(yàn)產(chǎn)品統(tǒng)一保管好，在檢定周期內(nèi)，出現(xiàn)誤差應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，重新檢修、檢定，否則造成的質(zhì)檢誤差由責(zé)任檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。 6) 負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品的質(zhì)量事故，做了用戶訪問工作。 如發(fā)現(xiàn)異常，立即報(bào)告保管人員，以便即使修理、檢定。 ５） 所用產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)清楚，檢查記錄無誤 ,才能按規(guī)定進(jìn)行包裝。有毒、有害物品使用、病蟲害防治等八個(gè)方面處于受控狀態(tài)；要求每天定時(shí)進(jìn)行檢查，做好記錄。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)維護(hù)保養(yǎng)的效果與質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，不符合要求的有權(quán)責(zé)令重新實(shí)施，直至合格為止。 4 相關(guān)記錄 《成品檢驗(yàn)結(jié)果單》、《內(nèi)部審核報(bào)告》、《管理評(píng)審報(bào)告》 12. 管理評(píng)審控制程序 1. 目的 最高管理者定期對(duì)公司衛(wèi)生質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，確保衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 。 質(zhì)檢部必須提前一星期通知評(píng)審人員和有關(guān)部門。 g. 可能影響衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化、法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。本次管理評(píng)審的輸出作為下次管理評(píng)審的輸入。 由質(zhì)量副總?cè)蚊鼘徍私M長(zhǎng)、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。 審核實(shí)施 審核組長(zhǎng)組織召開見面會(huì)，介紹審核的依據(jù)、方法等事項(xiàng)。 b. 受審核的部門和相關(guān)部門。 、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 定，以識(shí)別不合格品。 降級(jí)：達(dá)不到規(guī)定等級(jí)的，則降為下一等級(jí)，降級(jí)由質(zhì)檢部提出； 報(bào)廢：存在嚴(yán)重問題或缺 陷的不合格原料、成品，又不能返工達(dá)到等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的，由質(zhì)檢部上報(bào)質(zhì)量副總批準(zhǔn)，作為廢品處理。 5相關(guān)文件和記錄 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《不合格產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告》 15. 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，確保生產(chǎn)過程和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)處于受控狀態(tài)，需要時(shí)可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實(shí)現(xiàn)追溯，規(guī)定回收率 100%。 生產(chǎn)批次管理制度 : Namp。 l39。 對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)后待判定的成品，作“待檢”、“待判定”的標(biāo)識(shí)，并以區(qū)域隔離。 《設(shè)備與設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》應(yīng)依據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》的要求進(jìn)行制定。 生產(chǎn)過程中，設(shè)備的維修工應(yīng)每班對(duì)所有的生產(chǎn)設(shè)備 進(jìn)行巡查一次，確保設(shè)備的正常運(yùn)行 ,并作好巡檢記錄。 投訴處理： 1）委托方根據(jù)危害等級(jí)決定處理方法。 分析結(jié)果發(fā)布：（ a 或 b） a)產(chǎn)品本身存在或潛在危害； b)產(chǎn)品本身沒有危害，是由于運(yùn)輸、保存不當(dāng)導(dǎo)致危害發(fā)生。 g）管理者代表和客戶溝通，協(xié)商索賠、補(bǔ)償事宜。 如：感官指標(biāo)嚴(yán) 重變化，質(zhì)量指標(biāo)（水分、細(xì)菌總數(shù)、灰度）不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，明顯變質(zhì)、變味、變色。 投訴的受理和處理 行政部門根據(jù)委托方記錄的顧客投訴信息填寫《顧客投訴處理申請(qǐng)》。 由委托方及時(shí)將處理結(jié)果反饋給顧客。 本公司供應(yīng)銷售部對(duì)所有要回收的有缺陷的產(chǎn)品是否能被及時(shí)識(shí)別并清除出市場(chǎng)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 培訓(xùn)的內(nèi)容 b. 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序培訓(xùn) c. 衛(wèi)生質(zhì)量體系文件培訓(xùn) d. 有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)：主要有食品衛(wèi)生法、出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求等 e. 個(gè)人衛(wèi)生、食品加工的衛(wèi)生操作和有關(guān)消毒的培訓(xùn) f. 崗位技術(shù)培訓(xùn) g. 設(shè)備及有關(guān)食品安全衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)人員培訓(xùn)。 3. 1后勤部部負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量體系相關(guān)文件和記錄的發(fā)放、回收、銷毀，原稿的保存及做好相應(yīng)的記錄； 3. 2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件、記錄的編制、使用和保管，其部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)操作文件的審核。 4. 5文件的使用 4． 5． 1 文件的使用者應(yīng)對(duì)文件妥善保管，防止損壞和丟失。提供給顧客的文件不加蓋受控印章，不做跟蹤控制，但必須做好發(fā)放記錄；對(duì)提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件的管理要求與本企業(yè)內(nèi)部受控文件相同。 4． 9． 4 質(zhì)檢部組織有關(guān)部門每年結(jié)合管理評(píng)審對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量體系文件進(jìn)行一次全面的評(píng)審，各部門對(duì)其它各類在用文件根據(jù)其使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，確保文件的適宜性、充 分性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)