【正文】 不合格產(chǎn)品、垃圾要用專用容器分開放置。 廠辦公室負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)計(jì)劃對原輔材料及外包裝物的進(jìn)庫檢驗(yàn)，倉儲部負(fù)責(zé)以上物資入庫的數(shù)量及外包裝驗(yàn)收對其他物資的入庫驗(yàn)收工作。 包裝車間人員要求 1) 進(jìn)入包裝現(xiàn)場必須穿工作服。 、合格品、不合格品標(biāo)牌。沖洗并除去座位下的雜物品。 采購部負(fù)責(zé)采購農(nóng)藥、各種機(jī)器用油等， 并由專人保管有毒有害物質(zhì)，防止交叉感染。 質(zhì)檢部配備有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢測儀器，并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求逐步加強(qiáng)。 10)所有檢驗(yàn)不得弄虛作假，必須客觀真實(shí)。 ３）各種計(jì)量儀器應(yīng)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)定期檢定，到期末進(jìn)行檢定的不得使用。通過標(biāo)識和記錄保證對不合格品可實(shí)行有效的追溯。 由總經(jīng)理主持管理評審。 評審方式：以會議評審為主，必要時(shí)輔以現(xiàn)場審核。 由審核組負(fù)責(zé)審核后的跟蹤管理。 審核組對責(zé)任部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及效果。讓步接受的數(shù)量或時(shí)間界限必須明確。 x 批次號是公司內(nèi)部全方位管理的一個(gè)重要指標(biāo)，可以追溯到生產(chǎn)過程的任何環(huán)節(jié)。 生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)銷售部在生產(chǎn)、服務(wù)過程中應(yīng)注意對各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識以及唯一性標(biāo)識進(jìn)行保護(hù)、管理。如發(fā)現(xiàn)不符合者，應(yīng)立即糾正。 b) 物流部通過媒體對產(chǎn)品進(jìn)行召回。顧客索賠超過 20 倍或 XX 元的其它質(zhì)量投訴。如產(chǎn)品中的致病性微生物、農(nóng)藥殘留及有害化學(xué)性和物理性危害如：金屬、玻璃等。對外出培訓(xùn)，負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)培訓(xùn)部門或培訓(xùn) 單位。 4. 6文件的修改 4． 6． 1文件需要修改時(shí)，由修改申請者填寫《文件更改單》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，并將修改后的正稿及相應(yīng)的《文件更改 單》一并交質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)的作廢文件，在《發(fā)文記錄》上做相應(yīng)記錄。 5 記錄控制 5． 1記錄的準(zhǔn)備 各部門隨質(zhì)量文件的編寫同時(shí)設(shè)計(jì)記錄，并將原始記錄在質(zhì)檢部備案。 4． 9． 2任何人不得在受控文件上亂涂劃改，確保文件的清晰、整潔和完好。 4． 3． 2操作文件由相關(guān)部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量副總批準(zhǔn)。 4 工作程序 4． 1 培訓(xùn)計(jì)劃的制定與審批 培訓(xùn)對象： 本公司各級管理人員、質(zhì)檢專業(yè)人員、加工操作人員、銷售、采購人員、新員工、轉(zhuǎn)崗員工、衛(wèi)生檢查人員、關(guān)鍵崗位員工等。經(jīng)過驗(yàn)證有效的方案措施應(yīng)對其原因重新評估后，再進(jìn)行新一輪的原因分析及整改。 e）新的質(zhì)量管理體系驗(yàn)證并實(shí)行。 5 倉庫部對本 批次的剩余產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品封存、標(biāo)識、隔離。并做好校驗(yàn)記 錄，校驗(yàn)記錄包括：設(shè)備、型號、校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)結(jié)果、負(fù)責(zé)人等。 原料、包裝材料及輔料由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，由相關(guān)部門對檢驗(yàn)合格與否的原料、包裝材料及輔料，以標(biāo)牌進(jìn)行“合格”或“不合格”的標(biāo)識或以區(qū)域隔離。 產(chǎn)品標(biāo) 識及可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識實(shí)行批次、班組或箱號管理，當(dāng)出現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)可以從批次、班組或箱號追溯到具體的生產(chǎn)日期和生產(chǎn)操作班組。 返工：對可以進(jìn)行返工達(dá)到質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)的，由檢驗(yàn)人員通知生產(chǎn)工序進(jìn)行返工。 審核報(bào)告內(nèi)容 a. 審核目的、審核日期； b. 審核依據(jù)，審核人員； c. 不合格項(xiàng)報(bào)告的匯總； d. 公司衛(wèi)生質(zhì)量體系審核綜述和結(jié)論。 5 相關(guān)文件和記錄 《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評審報(bào)告》 13. 內(nèi)部審核控制程序 確保衛(wèi)生質(zhì)量管理體系符合要求，得到有效實(shí)施和保持。 e. 改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施及有效性的監(jiān)測結(jié)果。每次審核的記錄和報(bào)告，統(tǒng)一歸檔保存。 3 工作要求 公司指定技術(shù)部負(fù)責(zé)組織制訂原料、輔料、半成品和生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序文件、各相關(guān)部門必須有效執(zhí)行和檢查監(jiān)督，并做好記錄。 12) 處理質(zhì)量事故并及時(shí)向 上級報(bào)告。 6)各級質(zhì)量檢驗(yàn)必須按照抽樣的方法取樣，否則造成質(zhì)檢誤差，由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)，如有阻撓抽樣方法取樣的，檢驗(yàn)人員立即報(bào)告質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人處理。負(fù)責(zé)制定與檢驗(yàn)有關(guān)的管理制度并負(fù)責(zé)執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)所有有毒有害物品的控制。 在成品運(yùn)輸過程中出現(xiàn)問題及時(shí)改正。 、批號擺放，不混、不亂，抽出某批產(chǎn)品互不影響。 殺蟲、 滅鼠 1）選擇有資格的公司實(shí)施對廠部的殺蟲、滅鼠工作。 對加工中的不合格品（包括跌落地面的產(chǎn)品）要立即隔離、標(biāo)識；分析產(chǎn)生原因、采取糾正措施并記錄。 不同清潔作業(yè)區(qū)工作人員不能隨意走動，所有工器具不能交叉使用，加工工藝流程圖的設(shè)計(jì)不能交叉污染。 3 職責(zé) 、加工過程衛(wèi)生管理。 、加工過程衛(wèi)生檢驗(yàn)及監(jiān)督。 11）備注 ① 以上各項(xiàng)除別要求外，均要求日常注意維持，每周做一次徹底清潔，并記錄。 ② 檢查管線上有無積塵，并清除。 廠區(qū)路面均用水泥鋪砌，無積水 ,廠辦公室安排專人清掃及道路損壞處隨時(shí)組織修補(bǔ) . 廠區(qū)衛(wèi)生間遠(yuǎn)離生產(chǎn)加工車間 ,備有洗手池 .由專人進(jìn)行清潔消毒 . 廠區(qū)設(shè)有垃圾桶和垃圾箱，均采用塑料或不銹鋼材料制成。 凡是有下列疾病者，視為體檢不合格，并調(diào)離生產(chǎn)工廠： A 活動性肺結(jié)核 B 傳染性肝炎 C 腸道性傳染病及帶菌 者 D 手有外傷者 F 其它有礙食品衛(wèi)生的疾病 廠辦公室應(yīng)定期檢查加工人員的身體狀況，必要的時(shí)候可做臨時(shí)體檢 ,發(fā)現(xiàn)有以上病患者應(yīng)及時(shí)報(bào)知廠長 .并及時(shí)登記員工健康狀況 . 加工廠每年至少對員工進(jìn)行每次加工衛(wèi)生教育和培訓(xùn)，新進(jìn)員工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗，并對每員做培訓(xùn)記錄 管理、生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員必須保持個(gè)人清潔，工作時(shí)，不得化妝、不得戴首飾，手表或?qū)⑴c生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。 負(fù)責(zé)執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的命令，積極配合公司的各項(xiàng)工作。 2 行政副總職責(zé) 總經(jīng)理 行政副總 業(yè)務(wù)副總 技術(shù)副總 (代管 ) 財(cái)務(wù)部 采購部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 倉儲部 辦公室 辦公室 銷售部 茶廠廠長 全面負(fù)責(zé)在公司各項(xiàng)行政工作 , 根據(jù)總經(jīng)理工作安排和指令，布置所轄部門不同時(shí)期工作。 （ 2）質(zhì)量目標(biāo)： （ 1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%。 4 公司辦公室 負(fù)責(zé)公司人事檔案的管理 . 執(zhí)行上層領(lǐng)導(dǎo)的工作安排 ,做好與其他部門的交流工作 . 負(fù)責(zé)出口業(yè)務(wù)的各項(xiàng)報(bào)檢﹑報(bào)關(guān)及貨物的運(yùn)輸?shù)裙ぷ?. 4. 4 配合領(lǐng)導(dǎo)做好公司文件的 更新及發(fā)放工作 . 5 業(yè)務(wù)部副總 負(fù)責(zé)公司所有業(yè)務(wù)往來 ,落實(shí)業(yè)務(wù)制度 ,保障有效運(yùn)行 . 6 采購部 ，執(zhí)行公司紀(jì)律，嚴(yán)格按公司相關(guān)部門的申請計(jì)劃開展采購作業(yè)； 、準(zhǔn)確的保質(zhì)保量地完成生產(chǎn)基建的原材料、輔助材料的采購工作； “貨比三家”“以質(zhì)論價(jià)”“準(zhǔn)快好省”的開展采購作業(yè)； 6. 5 依據(jù)公司的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃提前安排好包裝物資的采購。生產(chǎn)部下設(shè)三個(gè)車間分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、包裝、質(zhì)量控制及車間的安全文明生產(chǎn)工作。 ，具備相當(dāng)資格的專業(yè)人員從事衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)督工作。 、包裝物儲存存放在指定的位置或庫內(nèi)； ，定期進(jìn)行滅鼠，防止老鼠對原輔材料及產(chǎn)品的污染。 ② 用玻璃擦干洗玻璃 ③ 用抹布擦窗臺 6）清潔設(shè)備 ① 去除設(shè)備上的雜物 ② 用專用機(jī)器刷子掃去機(jī)器上的粉塵 ③ 用抹布擦洗設(shè)備外表灰塵、污漬。 4）使用前應(yīng)用紫外燈輻照 30分鐘后放可使用。 我司茶葉成品與外來茶葉成品分開標(biāo)識，以便以后需要開展的各項(xiàng)工作 . ,原料種植區(qū)內(nèi)不存在環(huán)境污染，以及對所涉及的農(nóng)殘、有毒、有害物的污染符合我國或有關(guān)進(jìn)口國家的衛(wèi)生規(guī)定。 工作過程中，內(nèi)包裝車間操作人員要每 4 小時(shí)用 250PPM CL02溶液進(jìn)行手部消毒。 設(shè)備布局合理并保持清潔完好，加工人員相對固定，不得串崗。 負(fù)責(zé)制定包裝、儲存、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理辦法及負(fù)責(zé)實(shí)施。 2) 非包裝工作人員不得入內(nèi) 3) 包裝工進(jìn)入包裝現(xiàn)場必須先在感應(yīng)龍頭下洗手，在干手機(jī)上烘干，然后進(jìn)入包裝現(xiàn)場。 驗(yàn)結(jié)果出來后，合格的出口產(chǎn)品與出口不合格、內(nèi)銷產(chǎn)品貯存期間做好明顯標(biāo)識。 沖洗平板車，把手處金屬杠去污，并消毒，預(yù)防交叉感染。 4 管理程序 有毒化合物的管理 1) 清潔劑、消毒劑（酒精、 CL02）、殺蟲劑、要統(tǒng)一購置，對其毒性、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期要統(tǒng)一標(biāo)識。計(jì)量儀器按規(guī)定每年送到地方計(jì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行計(jì)量檢定并出檢定報(bào)告。 1) 負(fù)責(zé)擬訂或修改質(zhì)量檢查工作制度 . 2) 負(fù)責(zé)經(jīng)常對產(chǎn)品升降情況進(jìn)行分析，組織研究指定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的措施方 案，并促進(jìn)實(shí)現(xiàn)。 ４）除本部成員外，使用本部門儀器者，需經(jīng)負(fù)責(zé)人同意方可使用。 公司對成品建立了嚴(yán)格的批次管理制度，制定了產(chǎn)品回收計(jì)劃并成立產(chǎn)品回收小組，以確保本公司產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時(shí)，能及時(shí)收回，將危害和影響降到最低。 技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告衛(wèi)生質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，收集、準(zhǔn)備并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評審后糾正活動的跟蹤和報(bào)告工作 ,具體由質(zhì)檢部協(xié)助質(zhì)量副總實(shí)施。質(zhì)檢部應(yīng)做好會議的組織等各 項(xiàng)準(zhǔn)備工作、并做好簽到和管理評審會議記錄。 由技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃，內(nèi)部衛(wèi)生質(zhì)量審核每年不少于二次。 對不能在短期內(nèi)糾正的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門說明原因及整改時(shí)間，并跟蹤驗(yàn)證。對于原輔材料或半成品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可讓步使用、放行或接受。 . D: V( F+ w8 E。 質(zhì)檢部應(yīng)注意對各階段的標(biāo)識進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不符合要求時(shí)，應(yīng)立即責(zé)成相關(guān)部門采取糾正措施。 所有維護(hù)保養(yǎng)和校準(zhǔn)人員必須進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。247。 二級嚴(yán)重度 指次要質(zhì)量特性不符合要求或質(zhì)量特性嚴(yán)重不符合要求，質(zhì)量問題一般，如果食用不會對消費(fèi)者身體上造成傷害，但大多數(shù)情況下都會引起顧客投訴或質(zhì)量監(jiān)督部門的重視。 產(chǎn)品回收的步驟： 發(fā)出通告： 在回收產(chǎn)品時(shí)，本公司將采取各種手段和方式如：傳真、電話、報(bào)紙、電視、 E— MAIL、廣播等向全部的收貨人和公眾通報(bào)產(chǎn)品的危害類別和程度。各部門應(yīng)積極配合以保證培訓(xùn)計(jì)劃按 期落實(shí)。 4． 6． 2 文件的修改一般采用換頁的方式，如需采用整份換版、局部修改、劃改、刪改等方式修改文件，需在《文件更改單》中特別注明具體實(shí)施方法。 5． 2記錄的填寫要求 1)記錄真實(shí)準(zhǔn)確、字跡清晰、時(shí)間明確、清楚地反映記錄的對象和場所； 2)需填項(xiàng)目不得空白，未發(fā)生的項(xiàng)目在該欄內(nèi)劃“ — ”符號； 3)勘誤處由執(zhí)行者劃改，并簽字或蓋章； 4)簽寫手續(xù)齊全，不得漏蓋有關(guān)印記； 5)不提前或滯后填寫。 4. 9文件的管理 4． 9． 1本企業(yè)的文件主要以書面形式管理。 4. 2文件的編號 4． 2． 1衛(wèi)生質(zhì)量手冊的編號 19 SCB X 操作文件的編號 19 SBC XX SBC XXX 記錄代號 順序號 00 002?? 4. 3文件的編寫、評審與批準(zhǔn) 手冊代號 版本號 企業(yè)代號 順序號 0 02?? 二階文件代號 操作文件 企業(yè)代號 4． 3． 1衛(wèi)生質(zhì)量手冊由質(zhì)量副總 組織編寫小組編 制，質(zhì)量副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各有關(guān)部門向行政管理部提出本部門培訓(xùn)要求和建議，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門人員的培訓(xùn)計(jì)劃。驗(yàn)證內(nèi)容包括措施的實(shí)施情況、類似問題的杜絕情況。 d）由于運(yùn)輸公司擅自改變運(yùn)輸條件造成的，由公司和運(yùn)輸公司協(xié)議索賠事宜。 4）質(zhì)檢科對投訴批次的留樣產(chǎn)品和剩余貨進(jìn)行加嚴(yán)抽樣檢查，有必要時(shí)送權(quán)威省級出入境檢驗(yàn)檢疫檢測部門進(jìn)行檢測。 對影響食品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的儀器、儀表在開工前必須進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)。 包裝材料及輔料進(jìn)入未經(jīng)檢驗(yàn)的，由供應(yīng)銷售部用標(biāo)牌標(biāo)明“待檢”標(biāo)識或以區(qū)域隔離。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。 不合格品的處置方法 拒收：對嚴(yán)重的不合格原輔料、包裝材料，直接拒收。 審核報(bào)告 由審核組長編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，質(zhì) 量副總批準(zhǔn)。 管理評審的所有記錄在管理評審階段性工作結(jié)束后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)整理歸檔保管。 d. 產(chǎn)品的符合性如何。當(dāng)出現(xiàn)重大衛(wèi)生質(zhì)量問題及時(shí)增加審 核的頻次，以便盡早查找和解決體系中存在的問題。 2 范圍 適用于衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效控制。 11) 做好產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)、升級的規(guī)劃、組織工作。一般檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)室必須在一天內(nèi)發(fā)出檢驗(yàn)報(bào)告單。 公司品管部負(fù)責(zé)收集和制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)內(nèi)容及檢驗(yàn)方法。 7 記錄 《