東莞市某消防器材公司內(nèi)部審核程序匯編(編輯修改稿)
2024-08-18 17:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資源配置的措施，可作為建議報(bào)質(zhì)控室。 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 804— 20xx 預(yù) 防 措 施 程 序 第 次 修 改 第 2 頁 共 2 頁 b) 質(zhì)控室匯總整理各部門的預(yù)防措施建議，組織相關(guān)職能部門代表參加討論分析，根據(jù)潛在因素的影響程度，考慮優(yōu)先順序，經(jīng)管理者代表審定后，組織實(shí)施。 c) 重大預(yù)防措施應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理，作為“管理評審”的輸入。 d) 預(yù)防措施實(shí)施過程中，注意對預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)控，以確保有效。 記錄所采取措施的結(jié)果，包括：原因、措施內(nèi)容及采取措施的效果。 評審所采取的措施的有效性，評價(jià)預(yù)防措施完成的情況及結(jié)果達(dá)到預(yù)期要求的程度。 相關(guān)質(zhì)量文件 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《不 合格品控制程序》 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 《銷售量及用戶信息反饋表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 802— 20xx 不合格品控制程序 第 次 修 改 第 1 頁 共 5 頁 1. 目的 對不合格品進(jìn)行控制，確保不合格品不流入下道工序或出廠。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生不合格品的處理。 3. 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)確提供不合格品的超差情況，參與不合格品的審理， 負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離和處理工作。 質(zhì)控室負(fù)責(zé)不合格品審理的歸口管理，技術(shù)部、生產(chǎn)部參加不合格品 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 的審理。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)外購、外協(xié)件不合格品退貨事宜，負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。 4. 工作程序 不合格品分類 a) 一般不合格：指少量、輕度超差，不影響最終產(chǎn)品性能指標(biāo)的不合格。 b) 嚴(yán)重不合格：指關(guān)鍵、重要零部件產(chǎn)生缺陷，直接影響最終產(chǎn)品的主要功能、性能及安裝和使用。 不合格品審理組織 根據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際，不合格品審理組織分為兩級，即部門級（二級）和公司級（一級）。 a) 二級不合格品審理組，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部和技術(shù) 部有關(guān)技術(shù)人員組成。 b) 一級不合格品審理組，由總經(jīng)理、管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人組成。 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 802— 20xx 不合格品控制程序 第 次 修 改 第 2 頁 共 5 頁 審理職責(zé)和權(quán)限 屬于下列之一的不合格品，由二級審理組織處理： a) 通過返工能達(dá)到合格的不合格品。 b) 不影響零部件最終尺寸和性能指標(biāo)的中間參數(shù)超差的在制品。 屬下列情況之一的不合格品應(yīng)由一級審理組織處理： a) 形成批量報(bào) 廢的質(zhì)量事故。 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) b) 嚴(yán)重不合格的不合格品。 審理程序 進(jìn)貨不合格品的識別和處理 處理方式可采取揀用、讓步接受、退貨等。 對一般不合格品可揀用時(shí)，由檢驗(yàn)員按照品質(zhì)部確定的“樣品”進(jìn)行逐檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理。 出現(xiàn)一般不合格品作讓步接收時(shí)，需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理入庫手續(xù)。對于重要物資的進(jìn)貨，不允許讓步接收。 對嚴(yán)重不合格，應(yīng)辦理《不合格品評審表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作退貨處理。 不合格半成品、成品的識別和處理。 檢驗(yàn)人員能判定的可返 工、返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工、返修，并記錄在《工序質(zhì)量記錄卡》上，經(jīng)返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，合格者可流轉(zhuǎn)加工或入庫。 對無法返工、返修或雖經(jīng)返工、返修仍不合格者，由品質(zhì)部確認(rèn)、檢驗(yàn)員開具“廢品單”，并按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)查明原因，分清責(zé)任，督促責(zé)任部 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 802— 20xx 不合格品控制程序 第 次 修 改 第 3 頁 共 5 頁 門采取糾正措施，防止不合格 重復(fù)發(fā)生。 對批量不合格以及原因和責(zé)任難以確定的不合格品，由責(zé)任部門辦理《不合格品評審表》，交二級審理組評審。 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a) 責(zé)任部門填寫不合格責(zé)任人、原因分析和糾正措施。 b) 檢驗(yàn)人員填寫不合格情況，簽名或蓋檢驗(yàn)印章。 c) 由責(zé)任部門提交品質(zhì)部、技術(shù)部有關(guān)不合格評審人員簽署處理意見。 d) 責(zé)任部門將簽署完整的《不合格評審表》一式三份交技術(shù)部、品質(zhì)部、自留一份。 ，由質(zhì)控室移交一級審理組評審。 a) 處理意見有爭議。 b) 廢品批量較大、已構(gòu)成質(zhì)量事故。 c) 關(guān)鍵、重要零部件產(chǎn)生缺陷，可能會影響到最終產(chǎn) 品的主要功能、性能及安裝和使用時(shí)。 對審理的要求 a) 各級不合格品審理人員在審理文件上簽署處理意見時(shí)，必須作出返工、返修、報(bào)廢、讓步接收等明確結(jié)論。 b) 對不合格品的處理結(jié)論，僅對當(dāng)時(shí)被處理批的不合格品有效。 不合格品的管理 生產(chǎn)部門對未處理的不合格品，要設(shè)置隔離區(qū)域。在隔離區(qū)域內(nèi)各類不合格品應(yīng)有明顯的分類標(biāo)識。 廢品管理 東莞市 xx消防器材有限公司 文件編號： Q/ATOPU— 802— 20xx 不合格品控制程序 第 次 修 改 第 4 頁 共 5 頁 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a) 檢驗(yàn)人員對確定的廢品及時(shí)作上標(biāo)記，從生產(chǎn)現(xiàn)場隔離，開具廢品單，經(jīng)檢驗(yàn)人員和責(zé)任部門質(zhì)量負(fù)責(zé)
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