【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 全體員工在各自的工作中努力實(shí)現(xiàn) 工作 目標(biāo) 并滿(mǎn)足顧客要求； b)規(guī)定公司各 部門(mén) 人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保有效行使職權(quán)并通過(guò)各種有效途徑促進(jìn)組織內(nèi)部溝通； c) 識(shí)別 顧客的需求與期望， 將這些需求在公司內(nèi)溝通落實(shí)， 最大程度達(dá)到顧客滿(mǎn)意； d) 任命管理者代表； e) 主持管理評(píng)審，確 保 體系的適宜性、充分性 、 有效性 并 持續(xù)改進(jìn)； f) 對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和驗(yàn)證提供充分的資源； 其他各部門(mén) 職 責(zé)具體詳見(jiàn)《各部門(mén)崗位職責(zé)》。 18 管理者代表 管理者代表由 綜合部 主任 殷克茂 擔(dān)任，除負(fù)有 綜合部 主任 職責(zé)外，還負(fù)有以下職責(zé)： a) 負(fù)責(zé) 組織 質(zhì)量管理體系的各過(guò)程的建立、實(shí)施和保持，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行， 并 在公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； b) 組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的 運(yùn)行和 內(nèi)部審核， 定期總結(jié) 質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)、運(yùn)作情況及改進(jìn)需求； c) 對(duì)內(nèi)部審核中的重大不合格項(xiàng)組織糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施效果，負(fù)責(zé)指導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)的應(yīng)用； d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作 ，內(nèi)部協(xié)調(diào)。 內(nèi)部溝通 為 增進(jìn)公司內(nèi)部 信息 交流 溝通 ，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系過(guò)程控制在內(nèi)部得到溝通理解；對(duì)質(zhì)量管理 體系有效性進(jìn)行溝通，增進(jìn)全體員工 工作的 積極性和主觀能動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，提高質(zhì)量管理體系的有效性，公司采取各種形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 管理評(píng)審 綜合部 根據(jù)體系運(yùn)行情況， 除遇重大事件發(fā)生或受不可抗力影響，管理評(píng)審每年舉行一次，兩次間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月 ?？偨?jīng)理 主持管理評(píng)審會(huì)議， 綜合部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審 計(jì)劃的編制、下達(dá) ，并負(fù)責(zé)保存評(píng)審的有關(guān)文件和記錄；管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審輸入 審核結(jié)果，包括內(nèi)審、外審結(jié)果； 顧客的反饋 信息特別是不滿(mǎn)意信息 ，包括對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的評(píng)估及顧客建議； 過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性 ； 糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施 情況，包括糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證其有效性的情況； 以往管理評(píng)審中有關(guān)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果； 可能影響質(zhì)量管理體系的重大變更 (包括公司內(nèi)外環(huán)境的變化 )； 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的建議 。 19 評(píng)審輸出 管理 評(píng)審 會(huì)議結(jié)束，由 綜合部 負(fù)責(zé) 編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到各部門(mén)，評(píng)審輸出內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施 ： 有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的決定和措施，包括公司各層次按照各自的職能與權(quán)限所作的決定和措施； 為滿(mǎn)足顧客要求，對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和產(chǎn)品改進(jìn)所必須提供或增加資源的有關(guān)決定和措施。 20 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 6. 資源管理 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 資源的提供 公司根據(jù)體系正常運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)的需求提供必要的資源，以適應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，確保產(chǎn)品持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求 ,增進(jìn)顧客滿(mǎn)意。 公司建立《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》對(duì)資源實(shí)施控制。 綜合部 負(fù)責(zé)人力資源控制的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境的控制。 人力資源 總則 基于公司應(yīng)根據(jù)各部門(mén)崗位人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的需要，確保影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作； 綜合部 根據(jù)員工培訓(xùn)的需求及各崗位工作內(nèi)容，編制培訓(xùn)計(jì)劃， 提供培訓(xùn)，以確保有規(guī)定職責(zé)的人員能勝任質(zhì)量管理體系的要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)人力資源進(jìn)行管理，以確保： a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員所需要的能力要求。 b) 對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的各類(lèi)人員均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)或采取招聘等其他措施，使其具備相應(yīng)的知識(shí)和能力，從而滿(mǎn)足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)所需人員的能力要求； c) 對(duì)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有崗位人員，通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作崗位鑒定等方式進(jìn)行能力的檢查和評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； d) 確保每一名員工都能意識(shí)到自己所從事的工作與其它工作之間的關(guān)聯(lián)性、重 要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e) 建立和保留每一名員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程能力，提供符合要求的產(chǎn)品，公司確定和提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)部編制《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》并對(duì)這些設(shè)施予以正確的配置、使用、維護(hù)、維修、保養(yǎng)、更新。這些設(shè)施包括： 21 a) 工作場(chǎng)所（包括辦公、生產(chǎn)車(chē)間）和相應(yīng)的設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置等）； c) 支持性服務(wù)（如水、電、暖的供應(yīng)、通訊和運(yùn)輸?shù)龋? 各部門(mén)分別對(duì)上述基礎(chǔ)設(shè)施按職責(zé)范圍進(jìn)行控制。 工作環(huán)境 公司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)域加以識(shí)別，并按照《生產(chǎn)良好加工規(guī)范》對(duì)辦公、生產(chǎn)區(qū)域、環(huán)境進(jìn)行控制與管理，確保生產(chǎn)和工作環(huán)境井然有序。公司總經(jīng)理對(duì)下述條件進(jìn)行控制： a) 提供適宜的員工工作條件； b) 確保生產(chǎn)制度符合有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)的要求； c) 提供適宜的設(shè)施和物質(zhì)環(huán)境； d) 營(yíng)造良好的企業(yè)文化氛圍。 22 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 7 頁(yè) 第 1 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等接收準(zhǔn)則；d)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的滿(mǎn)足要求的特性提供必要的記錄和控制實(shí)施的有關(guān)記錄。 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、識(shí)別和確認(rèn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的一組有序的過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃由生產(chǎn) 部完成， 綜合部 協(xié)助，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系要求、顧客要求和適用的法律法規(guī)要求相一致，并將策劃的結(jié)果形成相關(guān)文件。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果應(yīng)形成《質(zhì)量計(jì)劃》，如質(zhì)量目標(biāo)和要求、工藝規(guī)程、生產(chǎn)制造要求、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等形式的有關(guān)文件。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 綜合部 應(yīng)了解和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求： a) 顧客明示的要求，包括對(duì)產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性要求，產(chǎn)品交付要求和產(chǎn)品支持方面的要求 (如產(chǎn)品交付后售后服務(wù)等 )； b) 顧客未明確的，但預(yù)期或規(guī)定的該產(chǎn)品必須具備的產(chǎn)品要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的其他要求，包括法律法規(guī)要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、社會(huì)道德、要求； d) 公司確定的任何附加必要要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 綜合部 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)按《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，必須先對(duì)合同的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保滿(mǎn)足簽訂合同的要求。 a) 確保準(zhǔn)確理解顧客對(duì)產(chǎn)品的所有要求，包括顧客明示的、隱含的和必須履行的法律、法規(guī)要求、公司的附加要求等得到確認(rèn)； b) 對(duì)顧客沒(méi)有以文件的形式提供產(chǎn)品要求的情況下，如口頭協(xié)議或定單等，要對(duì)顧 23 客的要求在接受前得到確認(rèn)； c) 合同更改后，要識(shí)別與以前表述不一致的要 求，并傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)； d) 各部門(mén)對(duì)合同的要求進(jìn)行評(píng)審保證有能力滿(mǎn)足規(guī)定的產(chǎn)品要求。 e)要對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果以及評(píng)審所要求的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 f) 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，各部門(mén)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并獲得變更的信息，確保相關(guān)部門(mén)和人員明確了解變更的要求和內(nèi)容，以滿(mǎn)足合同的要求。 顧客溝通 為充分和準(zhǔn)確地了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和滿(mǎn)意的有關(guān)信息，同時(shí)也為了對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，公司通過(guò)網(wǎng)站、廣告、市場(chǎng)調(diào)查等并針對(duì)以下方面安排實(shí)施與顧客的溝通： a) 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的信息； b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò) 程的信息，包括顧客問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理及修改； c) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中以及產(chǎn)品交付后，及時(shí)收集顧客反饋信息，并妥善處理，達(dá)到顧客的持續(xù)滿(mǎn)意； d) 建立顧客信息檔案，對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行記錄并及時(shí)處理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 根據(jù)公司 依據(jù)國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)要 求對(duì)生 豬進(jìn)行 屠宰， 不 進(jìn)行設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) ,因而對(duì)GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)第 條款進(jìn)行了刪減。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，應(yīng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，控制的方式和程度根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響程度。 綜合 部 要依據(jù)《 采購(gòu)控制程序》實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。 綜合 部 應(yīng)編制《合格供方名錄》，經(jīng) 總 經(jīng)理 審批。在采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇供方。 對(duì)供方評(píng)價(jià)主要包括： a) 供方質(zhì)量管理體系保證能力，即提供質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)品的保證能力； b) 供方產(chǎn)品質(zhì)量 (可通過(guò)樣品檢驗(yàn)或批量試用 )； c) 供方對(duì)其生產(chǎn)過(guò)程的控制能力（如設(shè)備、人員、檢驗(yàn)等）； 24 d) 供方的履約能力、財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交貨情況等。 為確保供方提供產(chǎn)品的能力和產(chǎn)品質(zhì)量能夠持續(xù)滿(mǎn)足公司要求， 綜合 部 每年組織 生產(chǎn)部 、車(chē)間對(duì)供方重新評(píng)價(jià)； 對(duì)外包過(guò)程由 綜合 部 按本公司的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)后實(shí)施。 當(dāng)合格供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)， 綜合 部 按《糾正預(yù)防措施控制程序》采取有效措