【文章內(nèi)容簡介】 全體員工在各自的工作中努力實現(xiàn) 工作 目標(biāo) 并滿足顧客要求； b)規(guī)定公司各 部門 人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保有效行使職權(quán)并通過各種有效途徑促進(jìn)組織內(nèi)部溝通； c) 識別 顧客的需求與期望， 將這些需求在公司內(nèi)溝通落實， 最大程度達(dá)到顧客滿意； d) 任命管理者代表； e) 主持管理評審，確 保 體系的適宜性、充分性 、 有效性 并 持續(xù)改進(jìn)； f) 對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和驗證提供充分的資源； 其他各部門 職 責(zé)具體詳見《各部門崗位職責(zé)》。 18 管理者代表 管理者代表由 綜合部 主任 殷克茂 擔(dān)任，除負(fù)有 綜合部 主任 職責(zé)外，還負(fù)有以下職責(zé)： a) 負(fù)責(zé) 組織 質(zhì)量管理體系的各過程的建立、實施和保持，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行， 并 在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； b) 組織實施質(zhì)量管理體系的 運(yùn)行和 內(nèi)部審核， 定期總結(jié) 質(zhì)量管理體系的業(yè)績、運(yùn)作情況及改進(jìn)需求； c) 對內(nèi)部審核中的重大不合格項組織糾正和預(yù)防措施，并驗證其實施效果，負(fù)責(zé)指導(dǎo)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計設(shè)計的應(yīng)用； d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作 ，內(nèi)部協(xié)調(diào)。 內(nèi)部溝通 為 增進(jìn)公司內(nèi)部 信息 交流 溝通 ，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系過程控制在內(nèi)部得到溝通理解；對質(zhì)量管理 體系有效性進(jìn)行溝通，增進(jìn)全體員工 工作的 積極性和主觀能動性，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，提高質(zhì)量管理體系的有效性，公司采取各種形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 管理評審 綜合部 根據(jù)體系運(yùn)行情況， 除遇重大事件發(fā)生或受不可抗力影響，管理評審每年舉行一次，兩次間隔時間不超過 12 個月 ?？偨?jīng)理 主持管理評審會議， 綜合部 負(fù)責(zé)管理評審 計劃的編制、下達(dá) ，并負(fù)責(zé)保存評審的有關(guān)文件和記錄；管理評審應(yīng)評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評審輸入 審核結(jié)果，包括內(nèi)審、外審結(jié)果； 顧客的反饋 信息特別是不滿意信息 ，包括對顧客滿意程度的評估及顧客建議； 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性 ； 糾正和預(yù)防措施 的實施 情況，包括糾正和預(yù)防措施的實施和驗證其有效性的情況； 以往管理評審中有關(guān)措施的跟蹤驗證結(jié)果； 可能影響質(zhì)量管理體系的重大變更 (包括公司內(nèi)外環(huán)境的變化 )； 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的建議 。 19 評審輸出 管理 評審 會議結(jié)束，由 綜合部 負(fù)責(zé) 編制《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到各部門，評審輸出內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施 ： 有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決定和措施，包括公司各層次按照各自的職能與權(quán)限所作的決定和措施； 為滿足顧客要求，對有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； 為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和產(chǎn)品改進(jìn)所必須提供或增加資源的有關(guān)決定和措施。 20 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 6. 資源管理 共 2 頁 第 1 頁 資源的提供 公司根據(jù)體系正常運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)的需求提供必要的資源，以適應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，確保產(chǎn)品持續(xù)滿足顧客要求 ,增進(jìn)顧客滿意。 公司建立《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》對資源實施控制。 綜合部 負(fù)責(zé)人力資源控制的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境的控制。 人力資源 總則 基于公司應(yīng)根據(jù)各部門崗位人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的需要，確保影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作； 綜合部 根據(jù)員工培訓(xùn)的需求及各崗位工作內(nèi)容，編制培訓(xùn)計劃， 提供培訓(xùn)，以確保有規(guī)定職責(zé)的人員能勝任質(zhì)量管理體系的要求。 能力、意識和培訓(xùn) 綜合部 負(fù)責(zé)對人力資源進(jìn)行管理，以確保： a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及與質(zhì)量活動有關(guān)的人員所需要的能力要求。 b) 對從事質(zhì)量活動的各類人員均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)或采取招聘等其他措施，使其具備相應(yīng)的知識和能力，從而滿足質(zhì)量活動對所需人員的能力要求； c) 對與質(zhì)量活動有關(guān)的所有崗位人員，通過面試、筆試、實際操作崗位鑒定等方式進(jìn)行能力的檢查和評價培訓(xùn)的有效性； d) 確保每一名員工都能意識到自己所從事的工作與其它工作之間的關(guān)聯(lián)性、重 要性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e) 建立和保留每一名員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司質(zhì)量管理體系的過程能力，提供符合要求的產(chǎn)品，公司確定和提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)部編制《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》并對這些設(shè)施予以正確的配置、使用、維護(hù)、維修、保養(yǎng)、更新。這些設(shè)施包括： 21 a) 工作場所（包括辦公、生產(chǎn)車間）和相應(yīng)的設(shè)施； b) 過程設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置等）； c) 支持性服務(wù)（如水、電、暖的供應(yīng)、通訊和運(yùn)輸?shù)龋? 各部門分別對上述基礎(chǔ)設(shè)施按職責(zé)范圍進(jìn)行控制。 工作環(huán)境 公司對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的生產(chǎn)、儲存區(qū)域加以識別，并按照《生產(chǎn)良好加工規(guī)范》對辦公、生產(chǎn)區(qū)域、環(huán)境進(jìn)行控制與管理，確保生產(chǎn)和工作環(huán)境井然有序。公司總經(jīng)理對下述條件進(jìn)行控制： a) 提供適宜的員工工作條件； b) 確保生產(chǎn)制度符合有關(guān)勞動法規(guī)的要求； c) 提供適宜的設(shè)施和物質(zhì)環(huán)境； d) 營造良好的企業(yè)文化氛圍。 22 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 共 7 頁 第 1 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)等接收準(zhǔn)則；d)對實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的滿足要求的特性提供必要的記錄和控制實施的有關(guān)記錄。 針對特定產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程的策劃、識別和確認(rèn)，實現(xiàn)產(chǎn)品要求的一組有序的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由生產(chǎn) 部完成， 綜合部 協(xié)助，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系要求、顧客要求和適用的法律法規(guī)要求相一致，并將策劃的結(jié)果形成相關(guān)文件。對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果應(yīng)形成《質(zhì)量計劃》，如質(zhì)量目標(biāo)和要求、工藝規(guī)程、生產(chǎn)制造要求、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等形式的有關(guān)文件。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 綜合部 應(yīng)了解和確定顧客對產(chǎn)品的要求： a) 顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性要求，產(chǎn)品交付要求和產(chǎn)品支持方面的要求 (如產(chǎn)品交付后售后服務(wù)等 )； b) 顧客未明確的，但預(yù)期或規(guī)定的該產(chǎn)品必須具備的產(chǎn)品要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的其他要求，包括法律法規(guī)要求、國家標(biāo)準(zhǔn)、社會道德、要求； d) 公司確定的任何附加必要要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 綜合部 負(fù)責(zé)組織各部門按《與顧客有關(guān)過程控制程序》，必須先對合同的要求進(jìn)行評審，以確保滿足簽訂合同的要求。 a) 確保準(zhǔn)確理解顧客對產(chǎn)品的所有要求，包括顧客明示的、隱含的和必須履行的法律、法規(guī)要求、公司的附加要求等得到確認(rèn)； b) 對顧客沒有以文件的形式提供產(chǎn)品要求的情況下，如口頭協(xié)議或定單等，要對顧 23 客的要求在接受前得到確認(rèn)； c) 合同更改后，要識別與以前表述不一致的要 求，并傳達(dá)到相關(guān)部門； d) 各部門對合同的要求進(jìn)行評審保證有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求。 e)要對產(chǎn)品要求的評審結(jié)果以及評審所要求的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 f) 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，各部門應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并獲得變更的信息，確保相關(guān)部門和人員明確了解變更的要求和內(nèi)容，以滿足合同的要求。 顧客溝通 為充分和準(zhǔn)確地了解顧客對產(chǎn)品的要求和滿意的有關(guān)信息，同時也為了對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，公司通過網(wǎng)站、廣告、市場調(diào)查等并針對以下方面安排實施與顧客的溝通： a) 顧客對產(chǎn)品要求的信息； b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過 程的信息，包括顧客問詢、合同或訂單的處理及修改； c) 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中以及產(chǎn)品交付后，及時收集顧客反饋信息，并妥善處理，達(dá)到顧客的持續(xù)滿意； d) 建立顧客信息檔案，對顧客反饋信息進(jìn)行記錄并及時處理。 設(shè)計和開發(fā) 根據(jù)公司 依據(jù)國家 標(biāo)準(zhǔn)要 求對生 豬進(jìn)行 屠宰， 不 進(jìn)行設(shè) 計開發(fā) ,因而對GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)第 條款進(jìn)行了刪減。 采購 采購過程 為確保采購產(chǎn)品符合要求，應(yīng)對采購過程進(jìn)行控制，控制的方式和程度根據(jù)采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品實現(xiàn)的影響程度。 綜合 部 要依據(jù)《 采購控制程序》實施采購活動。 綜合 部 應(yīng)編制《合格供方名錄》，經(jīng) 總 經(jīng)理 審批。在采購時，應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇供方。 對供方評價主要包括： a) 供方質(zhì)量管理體系保證能力，即提供質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)品的保證能力； b) 供方產(chǎn)品質(zhì)量 (可通過樣品檢驗或批量試用 )； c) 供方對其生產(chǎn)過程的控制能力（如設(shè)備、人員、檢驗等）； 24 d) 供方的履約能力、財務(wù)狀況、價格和交貨情況等。 為確保供方提供產(chǎn)品的能力和產(chǎn)品質(zhì)量能夠持續(xù)滿足公司要求， 綜合 部 每年組織 生產(chǎn)部 、車間對供方重新評價； 對外包過程由 綜合 部 按本公司的要求進(jìn)行評價后實施。 當(dāng)合格供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)質(zhì)量問題時， 綜合 部 按《糾正預(yù)防措施控制程序》采取有效措