【正文】 h 組織各部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審； i 顧客滿意度調(diào)查、調(diào)查市場(chǎng)、收集顧客信息 。 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的符合性、充分性和有效性，進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，由生產(chǎn)部組織各部門(mén)收集、分 析來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果以及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 內(nèi)審記錄由 綜合部 保存。 生產(chǎn)部要給監(jiān)視和測(cè)量裝置標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。 對(duì)有產(chǎn)品追溯性要求的場(chǎng)合，或顧客有要求時(shí)，各部門(mén)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并進(jìn)行記錄。 b) 對(duì)供方人員的資格要求： c) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 綜合部 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)按《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，必須先對(duì)合同的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保滿足簽訂合同的要求。 20 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 6. 資源管理 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 資源的提供 公司根據(jù)體系正常運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)的需求提供必要的資源，以適應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，確保產(chǎn)品持續(xù)滿足顧客要求 ,增進(jìn)顧客滿意。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 作為 公司經(jīng)營(yíng)總方針的重要組成部分，與公司總的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)，代表著公司質(zhì)量追求的總方向。 受控文件蓋“受控文件”章，并標(biāo)注分發(fā)號(hào)，使文件清晰可辨，易于識(shí)別和檢索。 以上條款的刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力或責(zé)任的要求。 5.《質(zhì)量手冊(cè)》在公司范圍內(nèi)使用 (顧客要求時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可提供 )，任何部門(mén)或個(gè)人 不得擅自外借或外送。 由于編寫(xiě)時(shí)間緊迫，可能還存在著不當(dāng)之處，歡迎各位文件使用人員提出寶貴意見(jiàn)，作為我們改進(jìn)的信息。 《質(zhì)量手冊(cè)》由公司管理者代表組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)解釋。 質(zhì)量管理體系涵蓋公司的總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)部、 綜合部 、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)。其控制的 方式： 各類(lèi)文件在實(shí)施前，各部門(mén)對(duì)其充分性、適用性都進(jìn)行了評(píng)審： a)《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施； b)《程序文件》、管理性文件、技術(shù)性文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施； c) 外來(lái)文件由 綜合部 歸口跟蹤、確認(rèn) ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)使用。 16 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 5. 管理職責(zé) 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 管理承諾 總經(jīng)理 對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、有效運(yùn)行及其持續(xù)改進(jìn)負(fù)有主要職責(zé)，職責(zé)的履行主要通過(guò)以下活動(dòng)： 以提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、法律意識(shí)為目標(biāo)，通過(guò) 會(huì)議、黑板報(bào)、文件 在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和有關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司成功的重要性?？偨?jīng)理 主持管理評(píng)審會(huì)議， 綜合部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審 計(jì)劃的編制、下達(dá) ，并負(fù)責(zé)保存評(píng)審的有關(guān)文件和記錄；管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃由生產(chǎn) 部完成， 綜合部 協(xié)助，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系要求、顧客要求和適用的法律法規(guī)要求相一致，并將策劃的結(jié)果形成相關(guān)文件。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)所采取的必要措施應(yīng)保持相應(yīng)記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可以用記錄、 印章、 標(biāo)牌或標(biāo)簽等方式。由生產(chǎn)部編制相應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量裝置的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)自校操作和自校的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。如 質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、主要管理者、產(chǎn)品、顧客要求等發(fā)生重大變化，連續(xù)發(fā)生重大不合格，以及新建立質(zhì)量管理體系在未通過(guò)認(rèn)證前，應(yīng)適當(dāng)增加內(nèi)部審核的頻次。 對(duì)不合格品必須采取糾正和糾正措施，并應(yīng)在糾正和糾正措施實(shí)施后經(jīng)生產(chǎn)部 30 再次驗(yàn)證，合格后轉(zhuǎn)序或放行，以證實(shí)其符合預(yù)期的使用要求或 滿足其他要求。 各部門(mén)對(duì)實(shí)施后有效的預(yù)防措施，必要時(shí)應(yīng)在相關(guān)文件中做出相應(yīng)更改 (執(zhí)行《文件控制程序》 )；對(duì)效果不明顯的應(yīng)進(jìn)一步采取新的預(yù)防措施。 3 綜合部 經(jīng)理 從事過(guò)本行業(yè) 2 年以上工作，具有有一定的協(xié)調(diào)能力。 數(shù)據(jù)的收集可以采用有關(guān)的記錄，也可采用交談、調(diào)查、回訪等方式。 公司采用內(nèi)部審核、工作質(zhì)量檢查考核等方法對(duì)管理活動(dòng)過(guò)程、資源提供過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視。 27 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 共 5 頁(yè) 第 1 頁(yè) 總則 為滿足顧客需求，提高過(guò)程和活動(dòng)的效率及有效性，應(yīng)策劃持續(xù)改進(jìn)所需的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，包括： a) 產(chǎn)品 (包括 原料 、半成品、成品、服務(wù) )的監(jiān)視和測(cè)量； b) 過(guò)程能力 (包括管理能力、資源保證能力、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力、測(cè)量分析和改進(jìn)能力等 )的監(jiān)視和測(cè)量； c) 顧客滿意程度監(jiān)視和測(cè)量； d) 內(nèi)部審核； e) 管理評(píng)審。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司所有 控制過(guò)程中 不出現(xiàn) “ 在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn) ” 的情況 ,因而對(duì) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款進(jìn)行了刪減。 b）當(dāng)公司或顧客需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證有關(guān)原材料質(zhì)量時(shí)， 生產(chǎn)部 要在合同中寫(xiě)明驗(yàn)證方式 并 提供有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)。 f) 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，各部門(mén)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并獲得變更的信息，確保相關(guān)部門(mén)和人員明確了解變更的要求和內(nèi)容，以滿足合同的要求。 人力資源 總則 基于公司應(yīng)根據(jù)各部門(mén)崗位人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的需要，確保影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作； 綜合部 根據(jù)員工培訓(xùn)的需求及各崗位工作內(nèi)容，編制培訓(xùn)計(jì)劃， 提供培訓(xùn)，以確保有規(guī)定職責(zé)的人員能勝任質(zhì)量管理體系的要求。 總經(jīng)理通過(guò)對(duì) 質(zhì)量方針在公司各 部門(mén)的 傳達(dá)和溝通，使全體員工對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有深刻的理解和認(rèn)識(shí)，并以高度的責(zé)任感，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有效實(shí)施和實(shí)現(xiàn)。 15 應(yīng)按下述的 條款要求予以控制。 a) 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所涉及 阿膠系列產(chǎn)品生產(chǎn) 加工 全部活動(dòng)的管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測(cè)量； b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c) 制定了為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； d) 建立了確保獲得必要的信息和資源的渠道，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控的有效措施； e) 測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程； f) 實(shí)施必要的措施，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)的目的。持有者丟失手冊(cè)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向 綜合部 報(bào)告，經(jīng)確認(rèn)后，重新辦理登記手續(xù)發(fā)放。 播種真誠(chéng)理念，收獲發(fā)展空間，御膠公司熱烈歡迎各界朋友蒞臨指導(dǎo)。 本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布后，將作為公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，對(duì)外作為公司向顧客提供實(shí)施質(zhì)量管理體系的證明，對(duì)內(nèi)作為公司質(zhì)量管理的法規(guī)文件，現(xiàn)發(fā)布實(shí)施，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 10 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 圍 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 總則 本《質(zhì)量手冊(cè)》是證實(shí)公司有能力穩(wěn)定 地提供滿足顧客和適用有關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的證明文件，也是公司進(jìn)行內(nèi)部審核和第二方、第三方審核，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系文件的最高層次文件，是公司質(zhì)量管理體系的框架性文件。 公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法律、法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定記錄的保存期限 ，由 綜合部 進(jìn)行不定期檢查 。 18 管理者代表 管理者代表由 綜合部 主任 殷克茂 擔(dān)任，除負(fù)有 綜合部 主任 職責(zé)外，還負(fù)有以下職責(zé)： a) 負(fù)責(zé) 組織 質(zhì)量管理體系的各過(guò)程的建立、實(shí)施和保持，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行， 并 在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； b) 組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的 運(yùn)行和 內(nèi)部審核， 定期總結(jié) 質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)、運(yùn)作情況及改進(jìn)需求； c) 對(duì)內(nèi)部審核中的重大不合格項(xiàng)組織糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施效果，負(fù)責(zé)指導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)的應(yīng)用； d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作 ，內(nèi)部協(xié)調(diào)。公司總經(jīng)理對(duì)下述條件進(jìn)行控制： a) 提供適宜的員工工作條件； b) 確保生產(chǎn)制度符合有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)的要求； c) 提供適宜的設(shè)施和物質(zhì)環(huán)境； d) 營(yíng)造良好的企業(yè)文化氛圍。 對(duì)供方評(píng)價(jià)主要包括： a) 供方質(zhì)量管理體系保證能力，即提供質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)品的保證能力； b) 供方產(chǎn)品質(zhì)量 (可通過(guò)樣品檢驗(yàn)或批量試用 )； c) 供方對(duì)其生產(chǎn)過(guò)程的控制能力（如設(shè)備、人員、檢驗(yàn)等）； 24 d) 供方的履約能力、財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交貨情況等。 標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)兩類(lèi)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用時(shí)，應(yīng)確保其測(cè)量精度與測(cè)量要求相一致，定期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。 內(nèi)部審核 為確認(rèn)公司質(zhì)量管理體系是否達(dá)到了策劃和 GB/T 1900120xx idt ISO 9001 : 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量管理體系有效實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)，管理者代表應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，管理者代表負(fù)責(zé)確定審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定審核組人員，制定審核計(jì)劃并組織內(nèi)審。控制活動(dòng)包括對(duì)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審分析和處置。 對(duì)于實(shí)施后有效的糾正措施，必要時(shí)相