【正文】 間 倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)檢 人力資源 采購(gòu) 銷售 6 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 03 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 質(zhì)量方針： 優(yōu)質(zhì)安全 , 遵紀(jì)守法，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) ,創(chuàng)新發(fā)展 。 “ 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) ” 指公司以誠(chéng)信為本，信譽(yù)至上： 尋求質(zhì)量改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，不斷提高顧客的滿意度。 質(zhì)量目標(biāo)： 生產(chǎn)一次檢驗(yàn)合格率 ≥ 95% 顧客滿意度 ≥ 95% 含義 :通過(guò)加強(qiáng)設(shè)備保養(yǎng)、檢修，確保設(shè)備正常運(yùn)行；通過(guò)加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的控制，提高生產(chǎn)過(guò)程一次合格率，減少不合格品數(shù)量，提高生產(chǎn)效率；通過(guò)合同評(píng)審、市場(chǎng)調(diào)研不斷增加顧客滿意度，不斷拓寬市場(chǎng)領(lǐng)域。 本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布后，將作為公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，對(duì)外作為公司向顧客提供實(shí)施質(zhì)量管理體系的證明，對(duì)內(nèi)作為公司質(zhì)量管理的法規(guī)文件，現(xiàn)發(fā)布實(shí)施，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 王志軍 20xx 年 8 月 15 日 9 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文 件編號(hào) YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 06 質(zhì)量手冊(cè)的控制 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 《質(zhì)量手冊(cè)》由 綜合部 編制，經(jīng)公司管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 《質(zhì)量手冊(cè)》必須加蓋“受控文件”印章， 綜合部 負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、備案、歸檔、發(fā)放、回收和管理。 5.《質(zhì)量手冊(cè)》在公司范圍內(nèi)使用 (顧客要求時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可提供 )，任何部門或個(gè)人 不得擅自外借或外送。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，保持版面完整、清潔，不得損壞或丟失。 8.《質(zhì)量手冊(cè)》更改，由使用人員或部門提出書面意見或建議， 綜合部 負(fù)責(zé)收集有關(guān)意見或建議，報(bào)管理者代表審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 綜合部 下達(dá)《文件更改通知單》，通知到所有的《質(zhì)量手冊(cè)》持有人。 《質(zhì)量手冊(cè)》未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得隨意更改、外傳和復(fù)制。換版狀態(tài)以 A、 B、 C、 ......等字母標(biāo)識(shí)。 10 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 圍 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 總則 本《質(zhì)量手冊(cè)》是證實(shí)公司有能力穩(wěn)定 地提供滿足顧客和適用有關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的證明文件，也是公司進(jìn)行內(nèi)部審核和第二方、第三方審核，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于公司從事 阿膠系列產(chǎn)品 生產(chǎn) 和服務(wù) 過(guò)程的控制。 應(yīng)用 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際， 經(jīng)識(shí)別 ,本公司所有 控制過(guò)程中 不出現(xiàn) “ 在組織控制下或組織使用的顧客財(cái) 產(chǎn) ” ,因而對(duì) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款進(jìn)行了刪減。 以上條款的刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力或責(zé)任的要求。 13 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 4. 質(zhì)量管理體系 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 總要求 公司依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》建立質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄，在公司內(nèi)加以實(shí)施和保持，對(duì)如下活動(dòng)進(jìn)行了識(shí) 別并予以持續(xù)改進(jìn)。 本公司目前 的 外包過(guò)程 為包裝品的印刷過(guò)程 ，由 綜合 部 按 條款要求予以控制。 結(jié)合本公司以下實(shí)際情況編制了質(zhì)量體系文件： a) 公司的規(guī)模和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)； b) 各過(guò)程控制的復(fù)雜程度和相互作用； 14 c) 員工的接受理解能力及員工素質(zhì)； d) 適用的法律法規(guī)要求。 質(zhì)量手冊(cè) 結(jié)合公司 阿膠系列產(chǎn)品生產(chǎn) 過(guò)程的實(shí)際情況，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的 , 條款進(jìn)行了刪減，編制了 本《質(zhì)量手冊(cè)》 并予以實(shí)施保持。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系文件的最高層次文件，是公司質(zhì)量管理體系的框架性文件。 文件控制 公司建立《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系的所有文件予以控制。 文件在實(shí)施中，管理者代表定期組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其進(jìn)行修改或更新，修改后有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)再次批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 受控文件蓋“受控文件”章，并標(biāo)注分發(fā)號(hào)，使文件清晰可辨，易于識(shí)別和檢索。 記錄是一種特殊類型的文件，是對(duì)過(guò)程控制、產(chǎn)品符合性的一種證實(shí)性文件。 記錄控制 公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》，由 綜合部 對(duì)所有記錄予以控制和保持，以提供產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 各部門按質(zhì)量記錄的要求負(fù)責(zé)控制記錄的貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置。 對(duì)各部門保存的記錄，應(yīng)有 適宜的貯存環(huán)境，妥善保管，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法律、法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定記錄的保存期限 ，由 綜合部 進(jìn)行不定期檢查 。銷毀時(shí)應(yīng)辦理審批手續(xù)，注意防止保密內(nèi)容的泄密。 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)宗旨 和發(fā)展戰(zhàn)略 ，制定質(zhì)量方針 ，并在框架內(nèi) 建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到相關(guān) 部門 ， 予以 貫徹實(shí)施； 主持公司管理評(píng)審 會(huì)議 ， 對(duì)影響體系運(yùn)行的重大因素 及時(shí)做出決策和調(diào)整，確保公司質(zhì)量管 理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 ； 為公司的內(nèi)部審核、管理評(píng)審等管理性 活動(dòng)的 監(jiān)視和測(cè)量 得到 順利實(shí)施 ， 提供并合理配置有關(guān)資源。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 作為 公司經(jīng)營(yíng)總方針的重要組成部分，與公司總的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)，代表著公司質(zhì)量追求的總方向。 質(zhì)量方針是質(zhì)量目標(biāo)的確定基礎(chǔ)，質(zhì)量目標(biāo)的確定和評(píng)審 是 在質(zhì)量方針的框架內(nèi)進(jìn)行 的 。 17 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、頒布、評(píng)審、實(shí)施和修改予以全面控制 實(shí)施 和督導(dǎo)，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理、管理者代表為 確保 質(zhì)量管理體系正常有效運(yùn)行，要確保 ： a）通過(guò) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行的策劃 ， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的各項(xiàng)要求以及 標(biāo)準(zhǔn) 的要求。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了使質(zhì)量管理體系各項(xiàng)要求得到有效實(shí)施，通過(guò)組織結(jié)構(gòu)圖和職能分配表的設(shè)置 ，分層次落實(shí)與質(zhì)量管理有關(guān)的職責(zé)與權(quán)限 ， 并確保對(duì) 各崗位 的職責(zé)和權(quán)限得到有效溝通 ，充分 發(fā)揮全體員工的積極性和主觀能動(dòng)性，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 18 管理者代表 管理者代表由 綜合部 主任 殷克茂 擔(dān)任，除負(fù)有 綜合部 主任 職責(zé)外，還負(fù)有以下職責(zé)： a) 負(fù)責(zé) 組織 質(zhì)量管理體系的各過(guò)程的建立、實(shí)施和保持，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行， 并 在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； b) 組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的 運(yùn)行和 內(nèi)部審核， 定期總結(jié) 質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)、運(yùn)作情況及改進(jìn)需求； c) 對(duì)內(nèi)部審核中的重大不合格項(xiàng)組織糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施效果，負(fù)責(zé)指導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)的應(yīng)用； d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作 ，內(nèi)部協(xié)調(diào)。 管理評(píng)審 綜合部 根據(jù)體系運(yùn)行情況， 除遇重大事件發(fā)生或受不可抗力影響，管理評(píng)審每年舉行一次，兩次間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月 。 評(píng)審輸入 審核結(jié)果，包括內(nèi)審、外審結(jié)果； 顧客的反饋 信息特別是不滿意信息 ，包括對(duì)顧客滿意程度的評(píng)估及顧客建議； 過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性 ； 糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施 情況，包括糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證其有效性的情況； 以往管理評(píng)審中有關(guān)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果； 可能影響質(zhì)量管理體系的重大變更 (包括公司內(nèi)外環(huán)境的變化 )； 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的建議 。 20 東阿御膠阿膠系列產(chǎn)品 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) YJ/QMS/QA20xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 6. 資源管理 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 資源的提供 公司根據(jù)體系正常運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)的需求提供必要的資源，以適應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，確保產(chǎn)品持續(xù)滿足顧客要求 ,增進(jìn)顧客滿意。 綜合部 負(fù)責(zé)人力資源控制的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境的控制。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)人力資源進(jìn)行管理，以確保： a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員所需要的能力要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程能力，提供符合要求的產(chǎn)品，公司確定和提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)部編制《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》并對(duì)這些設(shè)施予以正確的配置、使用、維護(hù)、維修、保養(yǎng)、更新。 各部門分別對(duì)上述基礎(chǔ)設(shè)施按職責(zé)范圍進(jìn)行控制。公司總經(jīng)理對(duì)下述條件進(jìn)行控制： a) 提供適宜的員工工作條件； b) 確保生產(chǎn)制度符合有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)的要求； c) 提供適宜的設(shè)施和物質(zhì)環(huán)境； d) 營(yíng)造良好的企業(yè)文化氛圍。 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、識(shí)別和確認(rèn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的一組有序的過(guò)程。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果應(yīng)形成《質(zhì)量計(jì)劃》，如質(zhì)量目標(biāo)和要求、工藝規(guī)程、生產(chǎn)制造要求、作業(yè)指導(dǎo)書、操