【文章內(nèi)容簡介】 狀分析招投標38項目管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析主要改進點主要問題點167。 缺乏系統(tǒng)性的年度投資計劃和控制流程－公司范圍針對技改、新擴建以及生產(chǎn)維修土建等投資項目缺乏系統(tǒng)的申報、審核和匯總編制以及計劃控制的流程，年度項目建設缺乏計劃的指導，缺乏投資成本總體控制；167。 項目過程管理尚需規(guī)范化－ 公司缺乏制度和相應的職能部門對項目過程管理進行嚴格的監(jiān)督，項目管理存在一定的隨意性；－公司項目申報政府主管部門審批立項，缺少歸口管理；－項目計劃和預算對項目進度和費用缺乏控制意義；項目過程管理q加強年度投資計劃和控制管理q 規(guī)范項目過程管理－ 建立統(tǒng)一的項目過程管理執(zhí)行規(guī)范和規(guī)范監(jiān)督機制；－ 實行政府主管部門項目立項申報的歸口管理；－ 嚴格項目計劃和預算控制，配套相應的考核機制139項目管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析主要改進點主要問題點167。 項目過程管理尚需規(guī)范化－項目竣工驗收環(huán)節(jié)缺少設備主管部門參加，設備臺帳無法及時更新；－項目完成缺乏系統(tǒng)、客觀的項目評價（如：預決算缺口分析、投資收益分析），沒有配套的考核機制；167。 項目信息管理不完善－項目文檔缺少項目控制文件，無法考察和追溯項目管理過程；－項目沒有統(tǒng)一的分類編碼，項目中形成的固定資產(chǎn)資料沒有按照資產(chǎn)主題分類進行歸集；項目過程管理q 規(guī)范項目過程管理－ 完善項目竣工驗收流程－建立項目評價流程和考核機制q 完善項目信息管理－ 按照項目過程管理規(guī)范，形成項目控制文檔，并及時存檔；－建立項目編碼，多維度整理歸集項目文檔；1項目信息管理240項目管理：信息化關鍵需求信息化關鍵需求主要改進點A. 加強年度投資計劃和控制管理B. 規(guī)范項目過程管理C. 完善項目信息管理I. 通過系統(tǒng)建立和維護全公司統(tǒng)一的項目信息，并實現(xiàn)信息的授權共享II. 通過系統(tǒng)功能，嚴格執(zhí)行項目規(guī)范管理I.－ 功能包括項目過程管理各個環(huán)節(jié)；III. 與其他相關系統(tǒng)的緊密集成，實現(xiàn)關聯(lián)控制－與財務系統(tǒng)的集成，實現(xiàn) 年度投資預算、項目預決算、進度付款、費用報銷和固定資產(chǎn)結轉等工作的自動關聯(lián)；－與采購、倉儲系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)項目物料采購和庫存管理；41設備管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析業(yè)務現(xiàn)狀主管副總設備計量部分廠物資供應部機械分廠技術設備組維修工段倉儲部生產(chǎn)工段…公司分廠工段目前皖維設備實行 “公司 分廠 工段 ”三級管理模式；設備計量部作為公司設備主管部門，負責設備 /備件采購計劃匯總及初審、年度檢修和大修計劃與費用審核，設備清單、大修管理和設備完好率統(tǒng)計；各分廠設技術設備組進行分廠級設備管理，負責設備臺帳、組織設備巡檢、維修和檔案管理；分廠根據(jù)情況不同，專門設立維修工段或者在各生產(chǎn)工段分別設維修工，負責工段設備的巡檢和維修；設備備件采購統(tǒng)一由物資供應部執(zhí)行審批后的采購計劃；備品備件采用 “二級庫存 ” 方式，分別在倉儲部和各生產(chǎn)分廠存放；機械分廠負責設備維修外協(xié)工作的管理。42設備管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析業(yè)務現(xiàn)狀與需求分析模型通過設備管理三層模型，歸結目前皖維設備管理的業(yè)務現(xiàn)狀主要問題、主要改進機會，闡述設備管理對信息化建設的關鍵需求；－設備信息管理 ：設備臺帳與財務帳務信息－設備運行維護 ：設備采購、運行、維修以及資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)的流程－設備統(tǒng)計分析： 設備數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析報表設備信息管理 基礎數(shù)據(jù) 業(yè)務數(shù)據(jù) 帳務數(shù)據(jù)設備統(tǒng)計分析設備完好率 設備利用率設備成本費用 設備需求計劃設備運行維護采購 運行 維修設備備品備件巡檢 計劃維修故障維修外協(xié)管理安裝 /調(diào)撥 /移裝 /封存 /啟用 /租賃 /出售 /報廢保養(yǎng)43設備管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析主要改進點主要問題點167。設備基礎信息管理不規(guī)范－設備沒有統(tǒng)一信息編碼規(guī)則，多數(shù)分廠設備按類型規(guī)格建立檔案，沒有編碼，管理精細程度不夠；－全公司缺乏統(tǒng)一的檢修規(guī)程，各分廠制定的檢修規(guī)程沒有實現(xiàn)知識共享，不利于提高公司整體維修水平和效率；167。設備業(yè)務信息尚未標準化和關聯(lián)一致 －各分廠設備業(yè)務信息（如：巡檢、檢修記錄）格式各不同，沒有統(tǒng)一的規(guī)范，不利于在全公司范圍內(nèi)進行設備的統(tǒng)計、分析和管理；－設備計量部管理的所有設備清單與分廠設備臺帳沒有實現(xiàn)動態(tài)關聯(lián)一致； 設備信息管理1 q 加強設備信息規(guī)范管理－ 建立全公司統(tǒng)一設備編碼規(guī)則，對設備進行重新編碼；－建立統(tǒng)一的設備檢修規(guī)程規(guī)范，進行檢修規(guī)范的整理歸檔；－規(guī)范設備管理文檔格式，進行各廠設備檔案的整理；q實現(xiàn)設備管理信息共享 － 實現(xiàn)公司范圍內(nèi)設備檢修規(guī)范和維修知識共享，提高整體維護水平44設備管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析主要改進點主要問題點167。設備帳務信息不能反映業(yè)務實際－財務固定資產(chǎn)帳務及卡片信息與設備實際不符，不能反映企業(yè)設備管理真實情況； 設備信息管理1167。設備運行維護流程執(zhí)行不嚴格－備件采購申請審批流程執(zhí)行不嚴格，出現(xiàn)越級審批，影響設備計量部專業(yè)管理職能的發(fā)揮；－設備檢修工單管理，缺少維修時間等關鍵信息，維修管理精細度不夠；－備件領用時，缺乏備件用途的檢查控制環(huán)節(jié)； 設備運行維護2q 加大設備管理流程執(zhí)行力度 －嚴格備件采購申請審批流程；－完善備件領用流程，增加與采購申請、采購訂單的關聯(lián)和審核工作；q 完善設備檢修工單管理－完善設備檢修的工單管理程序，進行維修效率的評估和管理，提高管理精細度45設備管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析主要改進點主要問題點167。設備運行維護流程執(zhí)行不嚴格 (續(xù) )－基建技改 /更新改造等固定資產(chǎn)項目轉固結算環(huán)節(jié)流程執(zhí)行不嚴格，設備計量部無法獲取所有設備更新信息；－設備報廢各分廠未及時啟動資產(chǎn)報廢流程，造成帳實不符；－缺少設備資產(chǎn)定期盤點、清查工作程序及相應的處理辦法，形成帳實的長期分離；167。設備成本費用控制缺乏科學數(shù)據(jù)基礎－設備計量部沒有設備臺帳信息，對各分廠年度檢修計劃的可行性和費用的合理性缺乏科學依據(jù)；設備運行維護2 q加大設備管理流程執(zhí)行力度 －嚴格固定資產(chǎn)投資項目管理流程的執(zhí)行；－嚴格固定資產(chǎn)報廢流程的執(zhí)行；q 建立完善資產(chǎn)盤點、清查流程－ 建立設備定期盤點、清查流程規(guī)范，及時解決帳實不符的問題；q加強設備成本費用的科學控制與管理－實現(xiàn)對設備狀態(tài)信息的共享，對以往維修費用的統(tǒng)計分析，增加設備預算的合理性；－增加對備品備件領用的管理，做到?？顚Ｓ茫?6主要改進點主要問題點167。設備統(tǒng)計指標體系不完備、手段有限－各分廠尚未有針對設備基于檢修 /事故 /巡檢情況系統(tǒng)性的進行分析和預報； －分廠內(nèi)部僅有設備利用率的統(tǒng)計，作為內(nèi)部考核依據(jù)； －設備計量部未有設備臺帳，每月通過抽檢的方式統(tǒng)計設備完好率；－設備計量部無法進行公司設備整體運行情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，無法滿足設備管理需要設備統(tǒng)計分析3設備管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析q 完善設備統(tǒng)計分析指標體系、提高數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計效率－ 從設備管理目標（提高設備利用率、降低設備成本費用）出發(fā)，建立完整、科學的設備統(tǒng)計指標體系；－利用信息技術，通過設備管理系統(tǒng)實時、自動統(tǒng)計設備指標數(shù)據(jù)，提高效率，滿足管理需要47設備管理：信息化關鍵需求信息化關鍵需求主要改進點A. 加強設備信息規(guī)范管理B. 實現(xiàn)設備管理信息共享C. 加大設備管理流程執(zhí)行力度D. 完善設備檢修工單管理E. 建立完善資產(chǎn)盤點、清查流程F. 加強設備成本費用的科學控制與管理G. 完善設備統(tǒng)計分析指標體系H. 提高數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計效率I. 通過系統(tǒng)建立和維護全公司統(tǒng)一的設備信息，并實現(xiàn)信息的授權共享II. 通過系統(tǒng)固化設備管理流程，嚴格執(zhí)行流程規(guī)范I. － 系統(tǒng)功能包括設備管理生命周期各個環(huán)節(jié)；III. 與其他相關系統(tǒng)的緊密集成，實現(xiàn)關聯(lián)控制I. －與財務系統(tǒng)集成，實現(xiàn)預算管理與成本費用的控制II.－與采購、倉儲系統(tǒng)集成IV. 通過系統(tǒng)建立和維護設備管理指標體系，基于設備臺帳自動進行統(tǒng)計分析48質量管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析業(yè)務現(xiàn)狀－目前皖維質量管理實行公司職能部門與分廠分工負責的管理模式；－技術監(jiān)督部作為公司質量管理職能部門，負責產(chǎn)品質量企業(yè)標準制定、產(chǎn)成品和主要進廠原輔材料的檢驗、統(tǒng)計分析以及產(chǎn)品質量事故處理；－技術發(fā)展中心下設中心辦公室，負責公司制造標準（工藝）的宏觀管理；－各生產(chǎn)分廠下設化驗室和技術組，自主負責本廠范圍內(nèi)的過程檢驗控制和工藝管理；－部分分廠的原輔材料進廠由分廠自行負責檢驗和判定。技術監(jiān)督部 技術發(fā)展中心分廠技術組中心辦公室質量監(jiān)督管理組 中心化驗室化驗室工藝管理質量管理與標準 質量檢驗 制造標準（工藝）公司分廠49質量管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析業(yè)務現(xiàn)狀與需求分析模型通過質量管理三層模型，歸結目前皖維質量管理的業(yè)務現(xiàn)狀主要問題、主要改進機會，闡述質量管理對信息化建設的關鍵需求：－質量信息管理 ：產(chǎn)品質量標準、制造工藝標準和質量收集計劃－質量過程控制 ：針對質量控制的五個主要環(huán)節(jié)－質量統(tǒng)計報告： 基于質量收集數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析質量信息管理 產(chǎn)品質量標準 質量收集計劃質量統(tǒng)計報告質量過程控制采購入庫檢驗 生產(chǎn)過程檢驗 質量異議處理制造工藝標準成品檢驗質量分析報告（年 /季 /月 ）質量設計50質量管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析主要改進點主要問題點167。 質量信息管理分散、不規(guī)范－技術監(jiān)督部、分廠分別負責各自物料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品的檢驗控制，沒有進行物料編碼，沒有建立編碼規(guī)則，缺少進行統(tǒng)一物料管理的基礎；－部分分廠的進廠原輔料檢驗接受標準由分廠自行制定執(zhí)行，與技術監(jiān)督部負責的主要原輔料接受標準缺乏關聯(lián)一致，影響全面質量控制和供應商評估；－各分廠負責各自的工藝標準，缺少統(tǒng)一的格式規(guī)范要求，工藝標準庫沒有按照產(chǎn)品規(guī)格進行組織，新工藝標準缺乏系統(tǒng)的新增歸檔管理；質量信息管理1 q 建立全公司統(tǒng)一的質量規(guī)范－ 建立適合業(yè)務特點統(tǒng)一的物料編碼規(guī)則，建立物料編碼，為公司運營管理打好堅實基礎；－按照統(tǒng)一的規(guī)范，建立全公司統(tǒng)一的產(chǎn)品質量標準和制造工藝標準，－規(guī)范標準變更管理，及時進行標準更新51質量管理：業(yè)務現(xiàn)狀分析主要改進點主要問題點167。 質量檢驗信息傳遞滯后，影響質量控制－主要原輔材料和產(chǎn)成品的檢驗結果一班一次傳遞到分廠，影響中間產(chǎn)品質量的實時控制和工藝的及時調(diào)整；167。 質量數(shù)據(jù)查閱困難，影響工藝偏差管理－大量的檢化驗數(shù)據(jù)日報及質量工藝參數(shù)都采用紙質文檔，預防性的趨勢分析和標準對照比較困難，影響效率；167。 質量統(tǒng)計分析不完整－ 每月由技術監(jiān)督部編制質量月報，只統(tǒng)計產(chǎn)成品質量信息，缺少進廠原輔材料和關鍵中間產(chǎn)品的質量信息；質量過程控制2 q 實現(xiàn)質檢信息實時共享，滿足管理要求－實現(xiàn)原輔料和產(chǎn)成品檢驗信息的網(wǎng)絡化傳輸和共享；－實現(xiàn)檢化驗數(shù)據(jù)的信息系統(tǒng)管理，自動進行趨勢分析等統(tǒng)計工作；－實現(xiàn)質量標準庫的電子存檔，進行便捷快速的標準查詢；q 完善質量統(tǒng)計內(nèi)容，全面反映質量情況－增加對進廠原輔材料和關鍵中間產(chǎn)品以及質量事故等的統(tǒng)計分析內(nèi)容；質量統(tǒng)計報告352質量管理：信息化關鍵需求信息化關鍵需求主要改進點A. 建立全公司統(tǒng)一的質量規(guī)范B. 實現(xiàn)質檢信息實時共享，滿足管理要求C. 完善質量統(tǒng)計內(nèi)容，全面反映質量情況I. 通過系統(tǒng)建立和維護公司統(tǒng)一的質量基礎規(guī)范信息：－物料編碼 /物料清單－質量標準 /工藝參數(shù)I. 通過系統(tǒng)進行質量過程管理和控制I. －質量檢驗數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計II.－ 質量判定III.－質量和工藝標準的更新、查詢II. 通過系統(tǒng)實現(xiàn)質量數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計和報告53目錄0 前言1 皖維業(yè)務現(xiàn)狀與信息化需求分析2 皖維信息化現(xiàn)狀評估3 皖維信息化戰(zhàn)略4 皖維信息系統(tǒng)體系架構與實施規(guī)劃5 皖維信息化管理體系設計54評估框架167。組織和流程167。應用系統(tǒng)167?；A架構167。信息管理現(xiàn)狀評估55信息管理：現(xiàn)狀評估167。 信息保存– 皖維大部分業(yè)務單據(jù)、文件、資料還停留在紙制文檔收集和保存階段，紙質文檔的留存不利于信息的傳播、更新和閱讀。167。 信息利用– 由于信息的分散和信息加工手段的缺乏，信息的利用程度不高，無法實現(xiàn)通過信息的整合分析來及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中存在的問題和潛在的改進與發(fā)展機會、輔助領導決策。167。 信息共享– 由于缺乏必要的技術手段和管理機制，大量業(yè)務信息得不到有效的共享， “信息孤島 ”的現(xiàn)象普遍存在，直接影響到皖維經(jīng)營管理水平的提升。167。 信息傳遞– 信息傳遞主要靠人工實現(xiàn)，各應用系統(tǒng)之間也無信息傳遞，由此