【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量記錄清單 文件發(fā)放回收記錄 文件借閱、復(fù)印記錄 文件銷毀申請 /記錄處理申請單 167。 5 管理職責(zé)（管理評審） COP 管理評審控制程序 A/0 1/4 目的 保證質(zhì)量體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，能夠滿足 ISO9001： 20xx 版 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 適用范圍 公司最高管理層對公司質(zhì)量體系的評審工作。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議； 管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》； 管理部負責(zé)編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 過程識別 評審策劃 評審策劃 改進措施 資源提供 效果驗證 各單位準(zhǔn)備評審資料 改進實施 改進措施 評審活動 管理者代表 質(zhì)量體系運行報告 各單位上報 總經(jīng)理主持 167。 5 管理職責(zé)（管理評審） COP 管理評審控制程序 A/0 2/4 程序 評審計劃的制定： A、管理部于每次管理評審會議前一星期制定該次的管理評審計劃，并提前 三天發(fā)給各部門負責(zé)人，各部門負責(zé)人應(yīng)仔細閱讀《管理評審計劃》并 準(zhǔn)備好與各自有關(guān)的議題； B、管理評審計劃應(yīng)包括：評審的時間、評審的依據(jù)、評審的內(nèi)容、評審的 組織等內(nèi)容。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的公司當(dāng)前的業(yè)績和改進的建議。 A、審核結(jié)果：包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果； B、顧客的反饋：包括顧客滿意率的調(diào)查結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果及顧客投 訴情況統(tǒng)計分析； C、內(nèi)部工作和服務(wù)質(zhì)量評價的結(jié)果：公司各類檢查的結(jié)果； D、預(yù)防和糾正措施的狀況：如對顧客的滿意程度有重大影響的糾正和預(yù)防 措施； E、以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性； F、可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，例如，法律、 法規(guī)的變化等。 評審內(nèi)容 依據(jù)輸入內(nèi)容，對質(zhì)量體系的運作是否達到如下要求進行評審： A、質(zhì)量體 系是否持續(xù)適宜性、充分性和有效性；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)規(guī)定的要求是否達到； B、公司的組織結(jié)構(gòu)、資源分配是否合理，人員素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求； 員工的培訓(xùn)效果如何； 167。 5 管理職責(zé)（管理評審） COP 管理評審控制程序 A/0 3/4 C、質(zhì)量體系是否得到持續(xù)改進及工 作績效是否持續(xù)提高； D、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果是否準(zhǔn)確，質(zhì)量體系運作是否有效；采取的預(yù)防措施 是否有效； E、工作的服務(wù)質(zhì)量是否符合業(yè)主或規(guī)定的要求； F、業(yè)主的投訴是否迅速有效地得到受理，處理方法是否妥當(dāng)； 評審結(jié)果； 每次管理評審后應(yīng)形成完整的評審報告，評審報告應(yīng)詳細記錄有關(guān)評審的 結(jié)果。 對于評審中提出的不合格項，由相關(guān)部門提出糾正措施，并依照《糾正和 預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 管理者代表負責(zé)驗證糾正措施實施效果，向總經(jīng)理匯 報糾正措施執(zhí)行情 況，并保證關(guān)閉。 評審報告的管理 評審報告將視實際需要發(fā)出副本，并由管理部登記，正本由管理部存檔，報 告正本與所有副本各項內(nèi)容應(yīng)完全一致，管理者代表對其負責(zé)評審報告保存 期限為 3 年。 總經(jīng)理負責(zé)每年至少一次的管理評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的適用并滿 足 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)和要求。 必要時，公司出現(xiàn)有重大變動如組織機構(gòu)的重新設(shè)置