【文章內容簡介】 ，形成了以食品質量安全手冊為第一級文件，程序文件為第二級文件 和食品 質量 安全管理體系 所需的 如HACCP文件等 其他 食品 質量 安全 文件及記 錄表式 為 體現(xiàn)形式的 第三級文件 。 體系復蓋了本公司的管理層， 綜合部 、生技 部（車間）、品 管 部 等職能部門，覆蓋了 速凍食品［速凍其它食品 (速凍肉制品 )］，的開發(fā) 生產、銷售、服務 的全過程 。 ，應保持食品質量安全管理體系的完整性。 、權限與溝通 總經理應確定公司的組織機構圖，并對公司領導和各部門負責人、管理者代表 /食品安全小組及各級崗位人員對于從事與食品 質量 安全有關工作所必需的職責、權限和相互關系加以規(guī)定（詳見《組織機構圖》、附錄 B《各級崗位職責》），這些規(guī)定均應在全體員工中傳達、溝通并執(zhí)行，以確保食品安全管理體系有效運行和保持。 員工 都 有責任匯報與食品 質量 安全管理 體系有關的問題?？偨浝碇付ǖ娜藛T有明確的職責和權限，以采取適當措施并予以記錄。 管理者代表和食品安全小組組長 總經理任命管理者代表 /食品安全小組組長， 承擔特定職責，確保食品安全管理體系在公司內所有地點和作業(yè)范圍均得到正確實施。 其具有下列職責和權限： a、 確保本公司質量管理體系所需的過程和食品安全管理體系得到建立、實施和保持； b、 向總經理報告食品質量安全體系的業(yè)績和任何改進的需求； c、 確保在本公司范圍內提高員工滿足顧客要求和相關法律法規(guī)要求的意識； d、 就食品質量安全體系的有關事宜對外聯(lián)絡。 e、 為食品安全小組成 員安排相關的培訓和教育 內部溝通 ： 包括新產品的開發(fā)和投放、原料和輔料、生產系統(tǒng)和設備、顧客、人員資格水平和職責的預期變化 。 外部溝通：包括對供方、顧客、立法執(zhí)法部門和與體系有效性或更新具有影響或將受影響的其他組織實施溝通活動。 總經理應確保在本公司內建立適當的溝通過程，促進本公司內各職能和層次間的信息交流，從而增進理解和提高有效性。 ，并關注外部相關方，與他們進行聯(lián)絡，對涉及質量投訴與食品顯著安全危害的外部反應，應及時、妥善 地 處理。 式有質量分析會、生產例會、專題會議等。 本公司產品相關的法律、法規(guī)和其他要求，尤其是食品質量安全方面的法律法規(guī)和其他要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識。并對其進行了控制。本公司將關注這些要求的新變化，及時更新信息，予以傳達。 上述溝通活動 的具體實施見公司 《溝通控制程序》 ， 最高管理者應確保獲取相關信息以作為管理評審的輸入。 總經理主持每年一次管理評審，評審內容包括分析、評價公司食品質量安全管理體系的適宜性，充分性、有效性，評審食品質量安全方針、目標的實 現(xiàn)情況等。管理評審采用會議形式，管理評審的相關文件記錄由 綜合部 保存。 本公司管理評審的輸入應包括以下方面的信息： a. 審核、驗證結果及分析； b. 顧客意見反饋，包括顧客滿意度測量結果等 溝通活動； c. 過程的監(jiān)控結果和 產品檢驗結果 ； d. 衛(wèi)生狀況、供方業(yè)績、法律法規(guī)的遵循情況； e. 各部門 預防和糾正措施的狀況； f. 以往管理評審 提出的整改措施的跟蹤情況 ； g. 可能影響食品安全的環(huán)境變化及可能影響 食品 質量 安全 管理體系的變更； h. 公司各部門對食品質量安全管理體系提出的改進建議 ； i. 緊急狀況、事故和召回。 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的決定和措施： ,對體系進行更新，包括危害分析、操作性前提方案和 HACCP計劃等內容，確保體系必須控制的食品安全危害的最新信息； ,依據管理評審的結果，對食品安全方針和目標進行評審，以適應食品安全管理體系現(xiàn)狀和變化的要求。 ，對現(xiàn)有產品符合性的評價； ； 。 應急 準備和響應 建立 、實施 和 有效 保持 應急準備 響應控制 流程 ， 確保 制定《 應急準備響應控制 程序 》 以識別包括火災、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、所處環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等潛在事故、緊急情況和事件，并對其做出響應。必要時，尤其在實際發(fā)生事故或緊急情況之后，應確保評審和修改其應急準備和響應程序。 ，應根據程序做出響應，事后分析原因。對應急程序進行評審，必要時進行修訂； ，對應急程序進行演練，以判斷和證實現(xiàn)有設施 和 程序的有效性。 ，作為管理評審的輸入。 資源管理 本公司確定并提供的資源主要應用于： 。本公司的食品質量安全管理體系應適應不斷變化的外界環(huán)境，在確保生產安全的情況下，協(xié)調人員、信息、基礎設施 和 工作環(huán)境等資源，確保資源的合理配 置 ，改進資源的分配狀況，提高資源的利用率。應不斷地對眾多關聯(lián)和相互作用的過程的有效性予以持續(xù)改進。 起對資源需求的變更，本公司應及時根據相關的法律法規(guī)的要求，提供充足的資源，滿足顧客和法規(guī)要求，進而增強顧客滿意。 人力資源 公司 綜合部 是人力資源控制的職能部門。 為確保本公司 從事 食品質量安全管理體系 所有 各工作崗位（ 食品安全小組和其他從事影響食品安全活動的人員） 活動不會對所生產的產品造成任何不良的健康風險。應 對 所有 這些人員從能力、教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經驗等幾方面進行安排和設置，力求其能夠勝任。 食品安全小組人員組成，需要考慮多專業(yè)的互補性外，當需要外部專家?guī)椭?、?施或運行食品安全管理體系時，這些專家的職責和權限應以協(xié)議的方式予以記錄。 、意識和培訓 本公司應確定對食品質量安全有影響的人員，旨在： 資格 技能；如，所有與食品生產的人員需具備必要的健康要求，并具備基本的 食品安全 操作知識； ，組織可以提供必要的教育和（或）培訓，以使其具備這些必要的能力； ，除具備一般食品安全的能力外，還要接受專門的監(jiān)視技術的 培訓，使之了解被監(jiān)視對象，監(jiān)視頻率，監(jiān)視方法 ，如何記錄；并在過程失控時采取必要的活動， 包括：向相關人員報告，將失控過程的產品適當地隔離等。 、教育的效果進行評價，以確保其具備與其所從事的食品安全活動相適應的能力或技能。評價可能是書面考核，面試 和 現(xiàn)場演示 等 評價方式。 所 有 人員意識到其所從事的活動對食品安全的重要性和對食品安全可能的影響；從而確保人員從被動參與控制食品安全的活動，到主動控制影響食品安全的活動或因素。 ，使 所 有人員認識到影響食品安全因素的復雜性和多樣性；對食品安全危害的控 制，是所有參與到食品鏈中組織共同的責任。 、培訓、技能和經驗方面的記錄。 《 人力資源控制程序 》。 為確保本公司提供的產品能滿足顧客要求和食品安全的要求，本公司按照國內相關的食品衛(wèi)生規(guī)范和（或）食品鏈其他環(huán)節(jié)的要求，提供包括但不限于建筑物和設施的布局、設計和建設；空氣、水、能源和其他基礎條件，包括其預防性維護、衛(wèi)生設計和每個單元維護和清潔的可實現(xiàn)性；包括廢棄物和排水處理的支持性服務。 為確保基 礎設施持續(xù)滿足食品安全管理體系的要求，食品安全小組的構成應包括本公司中主要負責基礎設施的有經驗的技術人員，或者與這些人員建立密切聯(lián)系。日?；A設施會議應當將食品安全列入議程中，或保持對基礎設施的常規(guī)檢查，以識別其中的不符合。 本公司 應根據相關法律法規(guī)及其他要求 （見附件 E）確定 本公司 的前提方案。 具體管理里按 公司 《 基礎設施控制程序 》 和公司 前提方案要求 執(zhí)行 。 應識別實現(xiàn)產品符合性的工作環(huán)境，加以確定，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的因素進行管理。 求； ，為員工創(chuàng)造良好的人文環(huán)境，各級管理人員應經常性地與員工交流，幫助下屬明確目標，并征詢下屬意見，使員工有主人感；關心員工生活，使員工有歸屬感；分配上采取擇優(yōu)，公開公平原則 ； 使員工有成就感。以良好的人際環(huán)境，使本公司內人人發(fā)揮其潛能。良好的人際工作環(huán)境是本公司實現(xiàn)產品符合性的支持條件。 本公司 應根據相關法律、法規(guī)及其他要求 （見附件） 確定 本公司 的前提方案 。 具體管理見 公司 《 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和車間衛(wèi)生控制程序 》 要求 執(zhí)行 。 7 安全產品的 策劃和實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 ，根據本公司產品特性及本公司業(yè)務范圍，本公司產品實現(xiàn)分為三個過程進行控制：確定顧客要求和期望并轉化為要求 采購 生產和服務提供，分別編制了相應的程序文件?？偨浝碡撠煯a品實現(xiàn)的策劃。 ，本公司應對策劃的活動有效地開發(fā)，按照活動的預期目的和要求 進行實施，并對其策劃和實施過程進行監(jiān)視。同時，對識別的包括控制措施的過程（前提方案和 HACCP計劃）進行實施、確認或 驗證和更新。 ，包括顧客要求和食品衛(wèi)生法規(guī)識別過程、采購過程、工藝確定過程、生產或服務提供過程、食品危害分析和關鍵控制點確定等的策劃，以確保產品的安全。 ，包括識別產品質量特性，進行食品危害分析和確定關鍵控制點，建立其目標值和關鍵限值，并能滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求。 ，即識別并確定產品實現(xiàn)所需的過程和子過程；確定需要建立的過程文件，以確保過程有效運行并得到控制；確定實現(xiàn)過程所需的資源，包括 人力資源、設施設備及衛(wèi)生環(huán)境等資源，以確保產品能得以實現(xiàn)。 。如生產或服務提供控制中的監(jiān)視和測量活動，產品交付前的檢驗活動等。 （即中間產品和最終產品）符合各項要求的記錄。 ，包括各類程序文件和 HACCP計劃 等 。 本公司 策劃和開發(fā)安全產品實現(xiàn)所需的過程?？赏ㄟ^有效開發(fā)、實施和監(jiān)視策劃的活動，保持和驗證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，并當出現(xiàn)不符合時采取適宜措施來實現(xiàn)。 顧客有關的過程 供銷部 是該過程控制的職能部門。 負責按公司《與顧客有關的過程控制程序》要求實施控制管理 的確定 供銷部 負責收集市場相關信息，與顧客聯(lián)絡，了解顧客的要求和期望，識別確定 顧客規(guī)定的要求，確定與食品安全有關的法律法規(guī)要求和本公司的附加要求，最終確定與產品有關的要求。 與產品有關的要求的評審 供銷部 負責對已確定的顧客要求和本公司確定的附加要求實施評審，評審必須在 訂單確認或 合同簽定之前進行，確保 訂單、 合同的履行符合顧客要求。評審記錄由 綜合部 保存，執(zhí)行《記錄控制程序》有關規(guī)定。 顧客要求發(fā)生變更時，由 綜合部 對變更的要求進行重新評審，確保相關文件得到修改，并將修改結果及時傳遞給相關部門。 供銷部 負責與顧客溝通，通過實施《顧客滿意程度測量控制程序》，及時得到顧客滿意的信息，尋找改進機會，以求使顧客持續(xù)滿意。 建立了 網絡信息 系統(tǒng) 對以下方面進行確定并實施與顧客溝通的有效安排： 。 、合同、或訂單的處理，包括對其的修改。 。包括顧客的抱怨（投訴及意見等）。 方式有：電話、傳真、電子郵件、通信和上門訪問，必要時與顧客共同討論分析并制定相應措施。 ，提供之中及提供之后，及時安排與顧客進行有效溝通。 應將與顧客溝通的信息及時傳遞至相關部門。 ，包括投訴、征詢、建議等。 公司應與相關方進行聯(lián)絡，包括接收、處理和答復，并予以記錄。 本公司在產品實現(xiàn)和產品開發(fā)過程中以受控文件形式收集、保持和更新所有實施危害分析所需的相關信 息。并保持記錄。 實施危害分析的預備步驟 ： ； ； ； 、過程步驟和控制措施。 本公司組建了包括管理、生產、檢驗、設備、銷售和采購等多部門的物理、生物和化學多專業(yè)的人員組成的食品安全小組，對于在食品安全管理體系的范圍和領域內的產品、過程和危害，食品安全小組成員具備與之相關的知識和經驗。本企業(yè)保持證明滿足上述要求的文件資料。 產品特性 、輔料和與產品接觸的材料 本公司在文件中對所有原料、輔料和與產品接觸的材料予以明確說明，其詳細程度為識別和評估食品安全危害所必需。包括以下方面： 、生物和物理特性； ，包括添加劑和加工助劑； ； ； 、包裝和貯存條件； ； 。 原料、輔料和與產品接觸的材料描述詳 見 HACCP計劃。 上述規(guī)范應按照 本手冊 要求保持更新。 終產品特性 食品安全小組對 本公司的終產品 進行詳盡描述 （見 HACCP文件） ， 包括以下方面的信息： ； ； 、生物和物理特性； ； 。 ； （或）處理、制備及使用說明書； 。 上述規(guī)范應按照 本手冊 要求保持更新。 流程圖、過程步驟和控制措施 本公司繪制食品安全管理體系所覆蓋產品或過程類別的流程圖（見 HACCP 文件 ）。流程圖提示了食品安全危害可能的出現(xiàn)、增加或 引入。 流程圖應清晰、準確和足夠詳盡。過程流程圖包括： ； ； 、輔料和中間產品投入點； ； 、半成品和副產品轉出點及廢棄物的排放點。 食品安全小組應根據 本手冊 要求，通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖的準確性及其是否符合現(xiàn)狀。經過驗證的流程圖作為記錄予以保持。 本公司對影響食品安全的控制措施予以明確說明，其詳細程度為進行危害分析所必需。應確定可能影響控制措施的選擇及其嚴格程度的外部（如來自顧客或主管部門）的