【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的設(shè)計(jì)方法 設(shè)計(jì)表單就是將表單的行、列看成坐標(biāo)的橫軸、縱軸，將需要表達(dá)的內(nèi)容清晰、簡(jiǎn)潔、直觀地置入坐標(biāo)中予以展現(xiàn)的過(guò)程。 最常見(jiàn)的表單繪制工具有 Word、 Excel等，設(shè)計(jì)人員可根據(jù)工作需要選擇使用。這里僅介紹使用 Word繪制表單的步驟，具體如下圖所示。步驟 1創(chuàng)建表格運(yùn)用設(shè)定插入法、選擇插入法、手繪法、復(fù)制法、文本轉(zhuǎn)換法等創(chuàng)建所需的表單步驟 2輸入表格內(nèi)容步驟 4編輯與修飾表格形式輸入內(nèi)容時(shí)，要運(yùn)用關(guān)鍵詞表達(dá)，既要簡(jiǎn)明扼要、意思表達(dá)到位，也要表述工整選擇表單樣式，設(shè)置表單的邊框、底紋、列與行的屬性、單元格的屬性等包括插入或刪除單元格、行、列和表格，改變表單的行高和列寬，移動(dòng)、復(fù)制行和列，合并、拆分單元格，重復(fù)、對(duì)齊和調(diào)整表單標(biāo)題行， 繪制 斜線表頭等步驟 3設(shè)置表格屬性弗布克課件研發(fā)中心目 錄如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工作流程4如何設(shè)計(jì)管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案7弗布克課件研發(fā)中心7　如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案實(shí)施方案內(nèi)容框架設(shè)計(jì) 方案一般包括指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)、工作重點(diǎn)、實(shí)施步驟、政策措施、具體要求等內(nèi)容。質(zhì)量管理方案內(nèi)容框架設(shè)計(jì)如圖所示。1 ◎目標(biāo)和目的 ：效益、成本、管理提升、效率提升、目標(biāo)達(dá)成、問(wèn)題解決等234567◎適用范圍 ：包括時(shí)間范圍、人員范圍、部門(mén)范圍等◎現(xiàn)狀分析 ：外部環(huán)境分析、企業(yè)現(xiàn)狀分析、面臨問(wèn)題分析及原因總結(jié)◎具體措施 ：制訂什么計(jì)劃，采取什么措施，解決對(duì)策和具體建議是什么，會(huì)產(chǎn)生什么效果，需要給予哪些資源支持（包括費(fèi)用、人力和物力的支持）等◎參考附件 ：方案涉及的相關(guān)制度、表單、文書(shū)等文件◎?qū)嵤┖凸芾?：負(fù)責(zé)實(shí)施的人員，實(shí)施的時(shí)間、步驟、成果，實(shí)施中需要注意的事項(xiàng)◎考核和評(píng)估 ：考核和評(píng)估的主題、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)與指標(biāo)、步驟及結(jié)果弗布克課件研發(fā)中心7　如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案實(shí)施方案設(shè)計(jì)步驟 方案是指工作或行動(dòng)的計(jì)劃或針對(duì)某一問(wèn)題制定的規(guī)劃。質(zhì)量管理方案包括質(zhì)量管理工作操作方案、質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施方案、質(zhì)量管理相關(guān)問(wèn)題的解決方案等。質(zhì)量管理方案 的 設(shè)計(jì)步驟如右圖所示。第 1步 ： 確定方案目標(biāo)主題將方案的目標(biāo)主題，力求主題明晰，重點(diǎn)突出第 2步 ： 收集方案相關(guān)資料圍繞目標(biāo)主題，通過(guò)多種方式收集信息資料第 3步 ： 調(diào)查外部環(huán)境態(tài)勢(shì)圍繞目標(biāo)主題，進(jìn)行全面的外部環(huán)境調(diào)查，掌握第一手真實(shí)資料第 4步 ： 整理與分析資料情報(bào)綜合調(diào)查的一手資料和現(xiàn)有的二手資料，整理成為對(duì)目標(biāo)主題有用的情報(bào)第 5步 ： 提出具體創(chuàng)意 /措施根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要，提出方案策劃的創(chuàng)意 /措施，并將創(chuàng)意 /措施具體化第 6步 ： 選擇、編制可行方案將符合目標(biāo)主題的創(chuàng)意細(xì)化成具體的執(zhí)行方案第 7步 ： 制定方案實(shí)施細(xì)則根據(jù)選定的方案把各功能部門(mén)和任務(wù)加以詳細(xì)分配，分頭實(shí)施，并按進(jìn)度表與預(yù)算表進(jìn)行監(jiān)控第 8步：制定檢查、評(píng)估辦法針對(duì)策劃的方案提出詳細(xì)可行的檢查辦法、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及成果提升措施弗布克課件研發(fā)中心7　如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案實(shí)施方案的設(shè)計(jì)模板如下所示。弗布克課件研發(fā)中心目 錄如何設(shè)計(jì)崗位職責(zé)2如何設(shè)計(jì)工作流程4如何設(shè)計(jì)管理制度3如何設(shè)計(jì)執(zhí)行工具5質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)8質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)全案框架1如何設(shè)計(jì)實(shí)用表單6如何設(shè)計(jì)實(shí)施方案7弗布克課件研發(fā)中心8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系維度和要素的設(shè)計(jì) 企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理是建立和強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量管理的監(jiān)督機(jī)制，它確保質(zhì)量管理的科學(xué)性與運(yùn)作的規(guī)范性，并且能夠提高企業(yè)的質(zhì)量水平和質(zhì)量信譽(yù)，更好地滿足顧客的需求。 同時(shí)，設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系，需要在理解 《 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 》 內(nèi)容的前提下，掌握質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)、建立和運(yùn)行等環(huán)節(jié)的要點(diǎn)與難點(diǎn)。 本章從崗位職責(zé)、制度、流程、工具、表單和方案六個(gè)維度設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系。質(zhì)量管理人員只要按照本體系中的各項(xiàng)內(nèi)容去認(rèn)真執(zhí)行，就能不斷提高自身的綜合素質(zhì)，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)整體質(zhì)量管理戰(zhàn)略的落地實(shí)施。弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量體系管理主管的崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 內(nèi)部質(zhì)量體系管理主管的崗位職責(zé)是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證體系管理的全面工作， 其具體的崗位職責(zé)如下表所示。 內(nèi)部質(zhì)量體系管理主管崗位職責(zé)8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量體系管理專(zhuān)員的崗位職責(zé)設(shè)計(jì) 內(nèi)部質(zhì)量體系管理專(zhuān)員的崗位職責(zé)是在內(nèi)部質(zhì)量體系管理主管的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系的各項(xiàng)工作， 其具體的崗位職責(zé)如下表所示。 內(nèi)部質(zhì)量體系管理專(zhuān)員崗位職責(zé)8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心質(zhì)量體系運(yùn)行制度示例－ 1第 1章 總則 第 1條 為保證公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)，促進(jìn)公司管理水平的提高，特制定本規(guī)定。 第 2條 本規(guī)定適用于質(zhì)量體系運(yùn)行各相關(guān)工作事項(xiàng)。第 2章 管理職責(zé)與分工 第 3條 總經(jīng)理、管理者代表根據(jù)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和質(zhì)量控制的需求，做出策劃和部署，并負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系的持續(xù)運(yùn)行提供充分的資源。 第 4條 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)修訂、完善質(zhì)量體系文件，組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核及日常檢查工作。 第 5條 質(zhì)量體系相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)質(zhì)量體系的持續(xù)運(yùn)行、改進(jìn)與提高 。8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心公司質(zhì)量體系運(yùn)行制度示例－ 2第 3章 管理規(guī)定 第 6條 各部門(mén)經(jīng)理為本部門(mén)質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行的第一責(zé)任人。 第 7條 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件是公司保持質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行的具體指導(dǎo)性文件，各質(zhì)量體系相關(guān)部門(mén)都要嚴(yán)格按照體系文件中規(guī)定的程序執(zhí)行。 第 8條 質(zhì)量管理部根據(jù)公司的實(shí)際情況制訂年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織新標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件、質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)；各部門(mén)制訂本單位的培訓(xùn)計(jì)劃，組織二級(jí)培訓(xùn)。 第 9條 個(gè)別部門(mén)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件中的規(guī)定與實(shí)際工作不相符或由于管理水平提高，程序文件已不能有效地指導(dǎo)本部門(mén)工作，應(yīng)及時(shí)提出修改申請(qǐng)，經(jīng)文件原審批人審批后方可按新文件執(zhí)行。 第 10條 質(zhì)量體系相關(guān)部門(mén)要按計(jì)劃接受內(nèi)審或平時(shí)的監(jiān)督檢查，否則內(nèi)審員有權(quán)采取處罰措施 。 8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心公司質(zhì)量體系運(yùn)行制度示例－ 3第 4章 質(zhì)量體系運(yùn)行 第 11條 質(zhì)量管理部的質(zhì)管員按責(zé)任區(qū)域分工，每周定期對(duì)所負(fù)責(zé)的部門(mén)、工廠進(jìn)行監(jiān)督與檢查，并將檢查情況向管理者代表報(bào)告。同時(shí)負(fù)責(zé)解答、指導(dǎo)各部門(mén)在工廠質(zhì)量管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。 第 12條 總經(jīng)理、管理者代表及時(shí)掌握體系運(yùn)行情況，并根據(jù)體系運(yùn)行情況做出相應(yīng)的決策或指令。 第 13條 各部門(mén)按公司質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和本部門(mén)第三層次文件的要求，組織自查自糾，不斷完善體系，并將相關(guān)體系運(yùn)行信息向質(zhì)量管理部反饋，提交質(zhì)量管理部備案。 第 14條 質(zhì)量管理部按年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃和過(guò)程質(zhì)量審核計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)單位、部門(mén)進(jìn)行指導(dǎo)，并抽調(diào)內(nèi)審員對(duì)公司質(zhì)量體系相關(guān)單位、部門(mén)進(jìn)行內(nèi)審及平時(shí)的不定期檢查。 第 15條 若內(nèi)審中出現(xiàn)不合格項(xiàng)、產(chǎn)品不合格或生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)不合格品，責(zé)任部門(mén)在接到 《 不合格報(bào)告 》 、 “不合格信息通知單 ”或 “業(yè)務(wù)聯(lián)系單 ”后，要在五個(gè)工作日內(nèi)分析產(chǎn)生不合格的原因，并編寫(xiě) 《建議采取的糾正措 》 ，報(bào)審核人審批。不按規(guī)定期限上報(bào)審批的，每超一天，扣該部門(mén)考核分 1分。 第 16條 《 建議采取的糾正措施 》 經(jīng)審批后，一般情況下，責(zé)任部門(mén)必須在 10日內(nèi)按規(guī)定的要求對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改和糾正，如遇特殊情況在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能整改糾正的，必須提前說(shuō)明原因，征得質(zhì)量管理部同意后方可延期。不按規(guī)定期限整改糾正的，每超一天扣該責(zé)任部門(mén)考核分 1分。糾正措施完成后，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)將完成情況通知質(zhì)量管理部門(mén)，由其安排人員跟蹤驗(yàn)證 。 8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心公司質(zhì)量體系運(yùn)行制度示例－ 4第 17條 為確保質(zhì)量體系的持續(xù)運(yùn)行，夯實(shí)質(zhì)量改進(jìn)基礎(chǔ)，特對(duì)下列要素作具體規(guī)定，如下表所示。質(zhì)量體系要素的具體規(guī)定8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心公司質(zhì)量體系運(yùn)行制度示例－ 5第 5章 檢查辦法 第 18條 質(zhì)量管理部按 《 年度內(nèi)審計(jì)劃 》 對(duì)各單位、部門(mén)進(jìn)行集中式定期檢查（每年兩次），平時(shí)可組織人員進(jìn)行不定期檢查。 第 19條 在內(nèi)審或平時(shí)檢查中，控制一個(gè)要素或配合的單位每次至多出現(xiàn)一個(gè)不合格項(xiàng)，控制兩個(gè)以上要素的單位每次至多出現(xiàn)兩個(gè)不合格項(xiàng)。超過(guò)規(guī)定一項(xiàng)，扣該部門(mén)考核分 2分，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)每項(xiàng)扣 4分。 第 20條 專(zhuān)家年度復(fù)審時(shí)，若部門(mén)因工作不到位出現(xiàn)不合格而影響復(fù)審，給予該部門(mén)經(jīng)理通報(bào)批評(píng)，并處 500元罰款。第 6章 附則 第 21條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審批后公告實(shí)施，修改、廢止時(shí)亦同。 第 22條 本規(guī)定自 年 月 日起公告實(shí)施。 。8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)弗布克課件研發(fā)中心質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程示例8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程單位開(kāi) 始制訂審核計(jì)劃成立審核小組發(fā)布審核通知召開(kāi)首次會(huì)議 配合實(shí)施審核 配合審核組內(nèi)部會(huì)議召開(kāi)末次會(huì)議糾正不合格項(xiàng)跟蹤不合格項(xiàng)管理評(píng)審結(jié)束資料歸檔審 批提請(qǐng)召開(kāi)末次會(huì)議審 批質(zhì)量管理部 各相關(guān)部門(mén)管理者代表弗布克課件研發(fā)中心質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程示例8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程單位開(kāi)始管理評(píng)審會(huì)議提出改進(jìn)措施審批質(zhì)量體系改進(jìn)參 與參 加質(zhì)量體系實(shí)施執(zhí)行監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)施自檢實(shí)施整改內(nèi)部審核提出運(yùn)行報(bào)告審批下達(dá)糾正指令總結(jié)與資料存檔結(jié)束否是執(zhí)行質(zhì)量管理部 各相關(guān)部門(mén)管理者代表弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理工具設(shè)計(jì)示例－內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃1．內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的主要內(nèi)容 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃是按年度計(jì)劃進(jìn)行的，如果是特殊審核，則要明確目的、受審部門(mén)、要素及采用的依據(jù)，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括九個(gè)方面，具體如下圖所示。 8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間 審核人員分工審核組組長(zhǎng) 審核內(nèi)容受審部門(mén)審核組成員審核目的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理工具設(shè)計(jì)示例－內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃2．內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的編制事項(xiàng) 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃一般按年度編制，編制過(guò)程中應(yīng)注意的事項(xiàng)如下圖所示。 8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)每月對(duì)一個(gè)或幾個(gè)部門(mén)（或要素）進(jìn)行一次審核，逐月展開(kāi)，使一年內(nèi)能覆蓋所有部門(mén)（或要素）對(duì)較重要或問(wèn)題較多的部門(mén)；增加審核頻次，最好能夠每年覆蓋兩次對(duì)比較特殊或重大的計(jì)劃，可以采用集中審核方式，即每年集中審核各部門(mén)和各要素 1~2次年初編制的內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃應(yīng)報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，也可在年終時(shí)修改，修改后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的數(shù)量、嚴(yán)重程度以及受審部門(mén)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程的重要性來(lái)決定頻次，且可逐年調(diào)整月度檢查 重復(fù)檢查 集中審核 批準(zhǔn)實(shí)施 審核頻次弗布克課件研發(fā)中心內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理工具設(shè)計(jì)示例－內(nèi)部審核結(jié)果分析 審核組組長(zhǎng)組織召開(kāi)審核組會(huì)議，對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行匯總分析，與對(duì)受審部門(mén)的質(zhì)量工作做出總體評(píng)價(jià)。審核結(jié)果匯總分析主要從以下四個(gè)方面入手，具體如下圖所示。 8　質(zhì)量管理體系 9大模塊設(shè)計(jì)－內(nèi)部質(zhì)量審核與認(rèn)證管理體系設(shè)計(jì)3．受審部門(mén)對(duì)最終服務(wù)質(zhì)量的影響。通過(guò)該部門(mén)對(duì)最終服務(wù)質(zhì)量的影響來(lái)分析 上次內(nèi)審到本次內(nèi)審期間質(zhì)量管理部門(mén)工作的進(jìn)步和不足4．部門(mén)質(zhì)量工作的優(yōu)點(diǎn)。對(duì)部門(mén)質(zhì)量工作的優(yōu)點(diǎn)給予肯定，并將優(yōu)點(diǎn)推廣到其他部門(mén)，以促進(jìn)工作質(zhì)量管理部門(mén)的進(jìn)步，彌補(bǔ)不足1．發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。如果審核一個(gè)部門(mén)，應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)涉及的要素?cái)?shù)與嚴(yán)重程度進(jìn)行匯總；如果審核一個(gè)要素，應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)涉及的部門(mén)與嚴(yán)重程度進(jìn)行匯總2．發(fā)