日化行業(yè)某集團(tuán)首次公開(kāi)發(fā)行講義(編輯修改稿)
2025-02-10 17:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ） 2 . 04 . 06 . 08 . 01 0 . 01 2 . 0四川長(zhǎng)虹 深康佳A 海信電器 波導(dǎo)股份 TCL集團(tuán)? 應(yīng)收帳款 /票據(jù)及存貨周轉(zhuǎn)率均高于行業(yè)平均水平 ? 效率較高的原因： – 建立了適應(yīng)快速反應(yīng)的管理機(jī)制 – 管理信息系統(tǒng)提供有效支持 – 健全物流體系，充分依靠專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)力量 1 . 02 . 03 . 04 . 05 . 0四川長(zhǎng)虹 深康佳A 海信電器 波導(dǎo)股份 TCL集團(tuán)次 /年 次 /年 平均水平 平均水平 18 多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu) ? 多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)：國(guó)有股、管理層及業(yè)務(wù)技術(shù)骨干、戰(zhàn)略投資者 ? 管理層及業(yè)務(wù)技術(shù)骨干持股占本次發(fā)行前股本的 %，企業(yè)與員工“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”，發(fā)揮了有效的激勵(lì)約束作用 ? 具有國(guó)際化背景的董事會(huì)有利于 TCL的對(duì)外擴(kuò)張和國(guó)際化合作 ? 集團(tuán)整體上市，最大限度的減少關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的透明度較高 國(guó)有股%戰(zhàn)略投資者%管理層及業(yè)務(wù)技術(shù)骨干%TCL集團(tuán)股本結(jié)構(gòu)（發(fā)行前） 19 開(kāi)放的企業(yè)文化與有效的激勵(lì)機(jī)制 ? 兼收并蓄、敬業(yè)精神和創(chuàng)新精神融合為一體的企業(yè)文化 – 融合中西文化精粹的合金文化、兼收并蓄的移民文化 – 充分授權(quán)、鼓勵(lì)創(chuàng)新，以變革適應(yīng)新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，提高企業(yè)活力、培養(yǎng)持久的核心競(jìng)爭(zhēng)能力 ? 有效的激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力 – 管理層、核心業(yè)務(wù)技術(shù)骨干持股 – TCL國(guó)際的期權(quán)計(jì)劃 ? 有效的考核機(jī)制，管理和引導(dǎo)關(guān)鍵管理人員的行為模式 – 實(shí)行 KPI考核：關(guān)注核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo) – 實(shí)行 EVA考核：關(guān)注資產(chǎn)回報(bào)率，有利于資源合理配置 20 第三部分 業(yè)務(wù)介紹 業(yè)務(wù)的收入構(gòu)成 ? 由于移動(dòng)電話業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，彩電在收入中所占比重有所下降 ? 目前彩電和移動(dòng)電話是本集團(tuán)兩個(gè)支柱業(yè)務(wù)，合計(jì)占收入 80％以上 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023 2023 2023 2023 上半年其它電話機(jī)電工電腦空調(diào)冰箱 / 洗衣機(jī)移動(dòng)電話彩電22 彩電：銷(xiāo)量 ? 國(guó)內(nèi)彩電銷(xiāo)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量名列前茅 ? 近年來(lái)由于海外市場(chǎng)對(duì)于“中國(guó)制造”產(chǎn)品需求增大，出口銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅猛 ? 在東南亞市場(chǎng)市場(chǎng)份額逐步提高：越南 15％、菲律賓 7％ 4735065496757701999 2023 2023 2023 2023 預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量（萬(wàn)臺(tái)） 出口銷(xiāo)量（萬(wàn)臺(tái)） 4070 741303801999 2023 2023 2023 2023 預(yù)計(jì)23 彩電：收入和毛利率 ? 彩電收入穩(wěn)步增長(zhǎng)， 2023－ 2023收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 16％ ? 01年彩電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，毛利率有所下降， 02年隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，毛利率回升 彩電收入（億元） 彩電毛利率 7 2 . 8 9 7 1 . 2 79 8 . 3 05 1 . 6 82023 2023 2023 2023 上半年2 2 . 7 %2 1 . 3 %2 2 . 3 %2023 2023 202324 生產(chǎn)基地 年產(chǎn)能 廠房面積 員工 彩電：產(chǎn)能 ? 在國(guó)內(nèi)擁有五個(gè)彩電生產(chǎn)基地，形成良好的生產(chǎn)布局，年產(chǎn)能 892萬(wàn)臺(tái)；加上長(zhǎng)城工業(yè)園區(qū)、南昌工廠，年產(chǎn)能超過(guò) 1200萬(wàn)臺(tái) ? 在越南設(shè)有工廠，在德國(guó)通過(guò)收購(gòu)施耐德?lián)碛心戤a(chǎn)能 43萬(wàn)臺(tái) 廣東惠州 407萬(wàn)臺(tái) 4941人 河南新鄉(xiāng) 180萬(wàn)臺(tái) 1405人 內(nèi)蒙 150萬(wàn)臺(tái) 1211人 江蘇無(wú)錫 155萬(wàn)臺(tái) 1096人 合計(jì) 892萬(wàn)臺(tái) 8653人 25 彩電：與湯姆遜合資 ? 本公司已與湯姆遜簽署合作備忘錄，擬由雙方投入電視機(jī)和 DVD資產(chǎn)，設(shè)立 TCL－ 湯姆遜電子公司 ? TCL－ 湯姆遜電子公司將成為全球最大的彩電廠商，年產(chǎn)能將達(dá) 2200萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量 1800萬(wàn)臺(tái)，占全球彩電市場(chǎng) 11％ ? 預(yù)計(jì)將于 2023年 2月底前簽署正式協(xié)議；若能順利獲得雙方股東大會(huì)的批準(zhǔn)，計(jì)劃 6月底以前設(shè)立合資公司 67% 股權(quán) 電視機(jī)和 DVD
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