【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 26 鑒審方法： 查閱設(shè)計(jì)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。審查設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。 審查設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等過(guò)程控制是否符合要求。 設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，抽查設(shè)計(jì)文件，審查外來(lái)設(shè)計(jì)文件是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制要求，設(shè)計(jì)責(zé)任人員履行了確認(rèn)手續(xù)。 27 材料、零部件控制 （包括配套設(shè)備） 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放、 保管、使用、代用 (1) 材料、零部件的采購(gòu)（對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)） (2) 材料、零部件驗(yàn)收 (復(fù)驗(yàn) )控制 (3) 材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)） (4) 材料、零部件的存放與保管 (5) 材料、零部件領(lǐng)用和使用 (6) 材料、零部件代用 鑒審方法： 查閱材料、零部件控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。審查 TS制造（安裝、改造、維修）所使用材料（零、部件）的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。 查閱采購(gòu)合同、合格分供方名錄及評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查材料庫(kù)、零部件庫(kù)、焊材庫(kù)和制造 (安裝、改造、維修 )現(xiàn)場(chǎng)，審查采購(gòu)控制是否符合以下要求： (1)原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)； (2)分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，對(duì)分供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行了評(píng)價(jià)； (3)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。 按照質(zhì)量體系文件的相關(guān)要求，結(jié)合對(duì)材料庫(kù)、零部件庫(kù)、焊材庫(kù)和制造（安裝、改造、維修）現(xiàn)場(chǎng)的巡查，檢查材料、零部件驗(yàn)收 (復(fù)驗(yàn) )記錄、報(bào)告、入庫(kù)記錄、臺(tái)帳，檢查材料、零部件的存放與保管、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植、材料代用記錄，審查是否符合以下要求： (1)材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）按照控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收 (復(fù)驗(yàn) )質(zhì)量得到有效控制； (2)材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求； (3)材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致； (4)發(fā)生材料代用時(shí)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。 作業(yè)（工藝）控制 ▲針對(duì)一般作業(yè)活動(dòng)的具體控制的要求 (1) 工藝文件：編制、修改、審核、批準(zhǔn)、驗(yàn)證、使用要求；工藝文件管理規(guī)定：發(fā)放數(shù)量、流程程序，變更、修改和回收，分類、編號(hào)、歸檔等的要求； (2) 定期進(jìn)行執(zhí)行工藝紀(jì)律檢查規(guī)定：檢查時(shí)間間隔或時(shí)機(jī)，組織和參加人員，關(guān)鍵工序，內(nèi)容及檢查記錄保存等； (3) 工裝、模具管理規(guī)定：設(shè)計(jì)、制作及驗(yàn)證，建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等要求。 鑒審方法 ： 查閱工藝控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。 結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，查閱產(chǎn)品（設(shè)備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品（設(shè)備）檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等，抽查制造（安裝、改造、維修）現(xiàn)場(chǎng)使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。 查閱工裝模具臺(tái)帳，抽查工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料，在存放、使用現(xiàn)場(chǎng)檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。 焊接控制 ▲屬于特種設(shè)備，特別是承壓類設(shè)備的特殊控制，必須形成獨(dú)立的具體的控制系統(tǒng) 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、焊接人員、焊接材料、焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）、焊接工藝（ WPS）、焊接工藝評(píng)定的覆蓋、焊接過(guò)程、焊縫返修、焊接試板 （ 1）焊接人員：培訓(xùn)、考核，合格項(xiàng)目，標(biāo)識(shí)，檔案及其考核記錄 （ 2）焊接材料：采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收 （ 3）焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（ WPS），檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄、焊接工藝評(píng)定試樣的保存 （ 4）焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝 （ 5）焊接過(guò)程：焊接工藝、施焊記錄、設(shè)備、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析 （ 6）焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）：返修工藝、返修次數(shù)和返修審批、返修后的檢驗(yàn)檢測(cè) （ 7）焊接試板：試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等 鑒審方法： 焊接是制造中的重中之重?。?！ 查閱焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。 按照提交的 TS焊接人員明細(xì)表和資格證，抽查焊接人員檔案、產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案或在焊接現(xiàn)場(chǎng)檢查焊接人員資格和施焊記錄，審查是否符合以下要求： (1)建立了焊接人員檔案并妥善保存； (2)焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定； (3)焊接人員標(biāo)識(shí)清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致； (4)焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視或者專門檢查，根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）檔案和焊接材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記錄和報(bào)告、焊接材料臺(tái)帳（發(fā)放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫(kù)溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制是否符合以下要求： (1)焊接材料的儲(chǔ)存條件、烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置滿足規(guī)定； (2)焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合規(guī)定。 審查焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ PQR）（施焊記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等）、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（ WPS）、焊接工藝卡、焊接工藝評(píng)定試樣，產(chǎn)品（設(shè)備）施焊記錄等是否符合以下要求： (1)焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝卡符合安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； (2)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法覆蓋 TS焊接所需要的焊接工藝；焊接工藝評(píng)定程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定； (3)焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合規(guī)定。 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視或者針對(duì)性的專門檢查，根據(jù)產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案檢查焊接過(guò)程控制，審查是否符合以下要求： (1)現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制； (2)焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求； (3)焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求； (4)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； (5)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后按規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。 熱處理控制 ▲屬于特種設(shè)備，特別是承壓類設(shè)備的特殊控制，必須形成獨(dú)立的具體的控制系統(tǒng) 基本要求：控制范圍、程序、內(nèi)容、 熱處理工藝、熱處理過(guò)程