【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)目國(guó)內(nèi)準(zhǔn)備階段應(yīng)進(jìn)行一次全面核查，每季度對(duì)駐國(guó)內(nèi)人員協(xié)調(diào)事項(xiàng)進(jìn)行一次檢查考核，每半年至少組織專家（少數(shù)人）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次檢查考核?！北O(jiān)控考核、內(nèi)審人員的能力及監(jiān)控考核、內(nèi)審過(guò)程質(zhì)量的控制要求。 18 二、集團(tuán)公司管理體系文件 本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容 程序文件修改重點(diǎn) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要素： 本要素原程序文件納入《十七冶工程（產(chǎn)品）質(zhì)量管理制度》。修改時(shí)注意滿足 GB/T50430— 2023標(biāo)準(zhǔn)第十章第五節(jié)施工過(guò)程質(zhì)量控制要求、第十一章施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收、第十二質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)、第十三章質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)的要求。高度注意對(duì)分包工程過(guò)程質(zhì)量的控制要求。 環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作程序： 強(qiáng)調(diào)近期發(fā)布的“建筑施工安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”的作用。 不合格品控制工作程序： 滿足 GB/T50430— 2023標(biāo)準(zhǔn)第十一章第四節(jié)質(zhì)量問(wèn)題的處理的要求，強(qiáng)調(diào)“工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”中關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題處罰的要求。 事故、事件、不符合的控制工作程序 ：修改較少。 數(shù)據(jù)分析管理工作程序： 滿足 GB/T504302023第十三章質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)的要求。 糾正與預(yù)防措施控制工作程序 ：修改較少 。 19 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問(wèn)題 文件控制 有關(guān)人員沒(méi)有獲得相關(guān)文件，不了解文件要求 重大文件未經(jīng)評(píng)審、綜合業(yè)務(wù)管理文件未經(jīng)會(huì)簽 /簽發(fā)不規(guī)范、文件內(nèi)容不規(guī)范或職責(zé) /流程不清晰或引用法規(guī) /標(biāo)準(zhǔn) /文件已經(jīng)失效 綜合業(yè)務(wù)管理文件 /施工組織設(shè)計(jì)未及時(shí)修改，變更設(shè)計(jì)未在相應(yīng)圖紙上劃改 文件歸檔不及時(shí)、不全面，有的建立資料時(shí)沒(méi)有與當(dāng)?shù)卣畽n案部門、業(yè)主檔案部門溝通，建好了卻達(dá)不到要求 文件目錄清單信息不全、層次不清，建立、更新不及時(shí)，清單中文件失效或文件名不正確 文件的編號(hào)、修改狀態(tài)、分發(fā)號(hào)有問(wèn)題，或含有集團(tuán)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商務(wù)秘密的文件不受控。 特別注意：有關(guān)場(chǎng)所的人員應(yīng)獲得文件的要求 20 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問(wèn)題 管理方針 ? 項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo)沒(méi)有全面體現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求或與法規(guī)相違背 沒(méi)有公司管理方針用語(yǔ)掛牌 目標(biāo)指標(biāo) 各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃滯后或不規(guī)范 各級(jí)關(guān)鍵績(jī)效責(zé)任書(shū)、項(xiàng)目管理責(zé)任目標(biāo)合同不及時(shí)或不對(duì)應(yīng) 施工組織總規(guī)劃（設(shè)計(jì)）、質(zhì)量 /文明施工創(chuàng)獎(jiǎng)規(guī)劃、管理方案編制不及時(shí)、內(nèi)容不規(guī)范或缺少重要章節(jié) /附件，評(píng)審批準(zhǔn)手續(xù)不全或批準(zhǔn)人不具備授權(quán)資格或缺少業(yè)主 /監(jiān)理確認(rèn)意見(jiàn)，沒(méi)有按照規(guī)定上報(bào)備案 報(bào)表不及時(shí)、不規(guī)范或信息來(lái)源不清 缺少噪聲、污水、粉塵階段監(jiān)測(cè)記錄，危險(xiǎn)廢棄物處置記錄、體檢記錄或保管、上報(bào)存在問(wèn)題 沒(méi)有及時(shí)建立、上報(bào)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及評(píng)價(jià)記錄，或內(nèi)容不規(guī)范 特別注意：各項(xiàng)文件中的目標(biāo)不對(duì)應(yīng)，上級(jí)下達(dá)的和工程承包合同中目標(biāo)未分解的問(wèn)題 21 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問(wèn)題 法律法規(guī)和其他要求 ? 清單發(fā)布、更新不及時(shí)或不全面，沒(méi)有相應(yīng)部門的輸入清單作為支持或沒(méi)有經(jīng)過(guò)評(píng)審 ? 有關(guān)人員沒(méi)有獲得法規(guī)文件配備或沒(méi)有形成現(xiàn)有法規(guī)文本資源的共享 ? 特別注意：有關(guān)文件、合同引用了失效的法規(guī)或清單中有失效法規(guī) 合規(guī)性評(píng)價(jià) ? 沒(méi)有按時(shí)編寫、上報(bào)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，或報(bào)告內(nèi)容不全、不規(guī)范 ? 報(bào)告上的內(nèi)容，特別是涉及資源配備有效性、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況方面，資料信息不全或虛假 ? 特別注意：合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告與階段工作總結(jié)的不對(duì)應(yīng)性 22 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問(wèn)題 環(huán)境因素 ? 識(shí)別評(píng)價(jià)不及時(shí)，清單發(fā)布、上報(bào)、更新不及時(shí) ? 識(shí)別評(píng)價(jià)有缺漏、評(píng)分不正確、對(duì)于措施不正確 ? 重要環(huán)境因素對(duì)應(yīng)的法規(guī)不正確 ? 評(píng)價(jià)表上的信息與清單上的信息不對(duì)應(yīng)，有的甚至名稱、數(shù)量不對(duì)應(yīng) ? 識(shí)別評(píng)價(jià)是套取別人的，與現(xiàn)狀不對(duì)應(yīng) 未向相關(guān)方告知重要環(huán)境因素信息 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施 除問(wèn)題同環(huán)境因素外，另： ? 辨識(shí)和評(píng)價(jià)時(shí)未考慮對(duì)周邊的影響和周邊對(duì)我方的影響 ? 特別注意：評(píng)價(jià)表上的重大風(fēng)險(xiǎn)信息與已經(jīng)采取的措施不對(duì)應(yīng)，如現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)采取嚴(yán)控措施，但評(píng)價(jià)的卻不是重大風(fēng)險(xiǎn) 23 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問(wèn)題 人力資源 沒(méi)有按照規(guī)定配備有資格的管理人員、作業(yè)人員，特別是項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量檢查員、安全員、架工、電工、焊工、起重機(jī)械操作工，有的人員資格證書(shū)過(guò)期或無(wú)法識(shí)別其真?zhèn)?，或?xiàng)目經(jīng)理沒(méi)有與管理人員簽訂聘任合同 ? 無(wú)培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃和培訓(xùn)實(shí)施記錄，有的培訓(xùn)需求沒(méi)有經(jīng)過(guò)認(rèn)真審核確認(rèn) ? 資格證書(shū)不全或沒(méi)有將工程分包、勞務(wù)分包人員的納入管理，或沒(méi)有按時(shí)登入登記表，或登記表沒(méi)有及時(shí)動(dòng)態(tài)更新 ? 沒(méi)有及時(shí)報(bào)送培訓(xùn)月度實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ? 特別注意：沒(méi)有將配備的社會(huì)資源當(dāng)做項(xiàng)目有效資源進(jìn)行管理的問(wèn)題 24 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問(wèn)題 基礎(chǔ)設(shè)施 沒(méi)有及時(shí)建立、更新施工設(shè)備臺(tái)帳、基礎(chǔ)設(shè)備配備登記表，或建立的不完善，或缺少工程分包、勞務(wù)分包方的 ? 設(shè)備操作人員未持有效資格證書(shū)，特別是起重機(jī)械人員 ? 沒(méi)有建立設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄或不規(guī)范，辦公、生活大臨未驗(yàn)收，食堂衛(wèi)生防疫設(shè)施不合格，施工臨時(shí)用電設(shè)施不合格，該硬化的地坪未硬化，該有的安全通道沒(méi)有，該配備的垃圾存放設(shè)施未配備，該隔離存放的物資沒(méi)有封閉的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，工地圍墻不規(guī)范，鋼筋加工工棚不規(guī)范，廁所為旱廁 ? 特種設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄不規(guī)范（包括安裝企業(yè)、人員資格，必要的安裝方案，安裝過(guò)程記錄和自我驗(yàn)收記錄不齊全，或沒(méi)有及時(shí)提交當(dāng)?shù)卣O(jiān)督驗(yàn)收、告知書(shū)） ? 特別注意：（ 1）沒(méi)有將配備的社會(huì)資源當(dāng)做項(xiàng)目有效資源進(jìn)行管理的問(wèn)題；（ 2）購(gòu)置、租賃供方未評(píng)價(jià)；（ 3）沒(méi)有實(shí)施定人定機(jī)定崗 25 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問(wèn)題 與顧客有關(guān)過(guò)程 ? 關(guān)鍵崗位人員不了解工程承包合同要求，或未接受交底或沒(méi)有見(jiàn)到過(guò)合同文件，查到的工程承包合同為非受控版本 ? 合同更改信息不全，或沒(méi)有相應(yīng)的簽證、會(huì)議紀(jì)要或補(bǔ)充合同 ? 重大技術(shù)變更的圖紙控制不好，工程量清單不清或沒(méi)有及時(shí)