【文章內(nèi)容簡介】 方式在有關(guān)部門和項目之間傳遞。技安部結(jié)合內(nèi)審對全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標、指標、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測、測量結(jié)果進行檢查，將檢查結(jié)果和效果評價寫入內(nèi)審報告中，提交管理評審作為管理評審的一項信息來源。內(nèi)審和管理評審的情況由技安部以內(nèi)部審核報告和管理評審報告的形式傳達給各部門和項目。外審發(fā)現(xiàn)的問題，由技安部以不符合項通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負責人應(yīng)按《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》的要求填寫事故處理報告，報公司管理者代表。技安部按管理者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進行通報。公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行溝通。工程開工后，項目負責在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號，通過當?shù)嘏沙鏊?、居委會與周圍居民建立溝通渠道。項目內(nèi)部明確專人負責與周圍居民的溝通、聯(lián)系。對周圍居民反映意見比較大，需公司配合解決的問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。在市場調(diào)研、投標報價及項目施工過程中，業(yè)務(wù)部、設(shè)計工程部和項目應(yīng)注意收集市場、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求的信息，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和技安部供決策使用。設(shè)計工程部和項目負責收集來自供應(yīng)商和分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。技安部負責收集來自認證機構(gòu)的信息，并將信息匯總后報管理者代表。部門和項目在接收到相關(guān)方的信息時，單位負責人應(yīng)指派專人進行分析和處理，必要時應(yīng)將處理結(jié)果通報給相關(guān)方。需其他單位配合解決的事項，及時將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。 顧客溝通 合同簽訂前業(yè)務(wù)部、設(shè)計工程部和項目負責人應(yīng)指定專人與業(yè)主對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求：l 工程信息；l 招投標要求；l 合同要求；l 竣工保修的內(nèi)容和保修期限；l 業(yè)主的要求期望。與工程質(zhì)量、工期、價格有關(guān)的要求應(yīng)形成書面文件（參見《與工程有關(guān)要求的確定與評審程序》）。 施工過程中項目經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求：l 設(shè)計變更、工程洽商；l 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨；l 監(jiān)理的意見；l 業(yè)主的要求期望。項目可通過信函、會議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通。與業(yè)主、監(jiān)理的會議應(yīng)形成會議紀要，會議紀要除了記錄時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容和決議外，還應(yīng)記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項以便整改，下次開會時應(yīng)對上次會議決議的落實情況和不符合項整改情況進行檢索和評價。設(shè)計工程部和技安部采用電話、走訪和發(fā)放顧客意見調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見，分析業(yè)主滿意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)現(xiàn)問題督促項目及時整改。 竣工后每年年初，設(shè)計工程部應(yīng)編制年度工程回訪計劃，確定回訪項目、回訪時間和回訪人員?；卦L人員應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，并請業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表。回訪結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計工程部經(jīng)理匯報，并將顧客意見調(diào)查表交設(shè)計工程部經(jīng)理。設(shè)計工程部負責按合同進行保修，保修負責人應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。保修完成后，保修負責人應(yīng)將工程保修記錄表交設(shè)計工程部保存。設(shè)計工程部應(yīng)根據(jù)工程回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。每季度，設(shè)計工程部應(yīng)將顧客意見調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后傳遞給技安部，以便技安部進行顧客滿意情況分析。 業(yè)主投訴技安部負責接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和要求記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞給區(qū)域。必要時，技安部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。設(shè)計工程部經(jīng)理應(yīng)對業(yè)主投訴進行分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實施，處理結(jié)果應(yīng)記錄在業(yè)主投訴記錄表中。技安部應(yīng)對業(yè)主投訴的處理結(jié)果進行驗證。當業(yè)主投訴涉及訴訟時，技安部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門、區(qū)域、項目按相應(yīng)的法律程序處理。 協(xié)商各部門和項目在進行下列事項時應(yīng)同員工進行協(xié)商以達成共識：l 制定、評審職業(yè)安全健康方針、目標、計劃、制度；l 危害辨識、評價及制定控制措施；l 安全事故調(diào)查、處理。員工對職業(yè)安全健康方面的意見和建議可反映到工會，由工會代表員工與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。 評價和改進信息的發(fā)出和接收雙方均應(yīng)對交流、溝通的效果進行下列方面的評價：l 信息傳遞渠道是否方便、可靠？l 信息是否被有效利用？l 溝通是否達到預(yù)期效果？對不適宜的溝通應(yīng)進行調(diào)整或采取相應(yīng)的糾正措施，以提高溝通的有效性。5相關(guān)文件l 與工程有關(guān)要求的確定與評審程序l 應(yīng)急準備和響應(yīng)程序6 記錄l 顧客意見調(diào)查表l 工程保修記錄表l 業(yè)主投訴記錄表廣州某裝飾有限公司第 一 版記錄管理程序文件編號：QEOHS/C2006 通過對記錄進行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運行有效性的證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中所產(chǎn)生的所有記錄。3職責《記錄管理程序》。、項目部負責作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標識、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個方面：建設(shè)管理資料；例如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運證、暫住證等。施工管理資料；例如：合同、施工組織方案、開工報告、管理制度等。質(zhì)量保證資料；例如：程序文件表格。工程驗收資料。例如：分項、分部工程評定表、竣工報告等。來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成部分，其質(zhì)量記錄使用《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》。 管理體系運行記錄， 即公司管理體系各要素的運行記錄。 技安部負責建立“公司管理體系記錄”。、標識、管理與傳遞、項目部的記錄由相關(guān)責任人員根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關(guān)規(guī)定進行填寫，由相應(yīng)的部門負責人審核。、項目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應(yīng)編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準，并報行政部備案。：。：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的編號：見《文件管理程序》。工程記錄的編號：依照《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。：見《工程資料管理辦法》。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的管理按下列要求：l 各部門、各項目部應(yīng)設(shè)專人負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的收集、登記、編目及保管工作。l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的登記、編目表上應(yīng)反映：記錄類別、名稱、編號、時間、內(nèi)容、結(jié)論、記錄人、保存部門、保存期限等內(nèi)容，l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄應(yīng)存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點，并存放有序、查找方便。l 未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄不得外借、但可提供復(fù)印。已歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進行借閱。l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的保管期限為三年。保管期滿后，保管人員應(yīng)及時通知本部門負責人，經(jīng)授權(quán)后進行移交檔案室或處理，并做好記錄。l 項目部解體前，項目部應(yīng)將所有記錄移交相關(guān)部門。當管理記錄需要傳遞時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。 記錄的要求各有關(guān)部門必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。、錄音、錄像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤、光盤等媒介形式。：名稱、時間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標識、編號等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動態(tài)的原始記錄應(yīng)符合相應(yīng)國家有關(guān)法規(guī)和標準的規(guī)定。：書寫認真、字跡清楚、項目正確、表述準確、內(nèi)容真實。填寫記錄不得使用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應(yīng)用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。5相關(guān)文件l 文件管理程序l 廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表l 工程資料管理辦法6記錄l 見《公司管理體系記錄總覽表》廣州某裝飾有限公司第 一 版法律法規(guī)獲取管理程序文件編號：QEOHS/C20071 目的建立獲取法律、法規(guī)渠道，及時獲取與識別出適用于公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)，并保持有效狀態(tài)。2 適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的國家、地方法律法規(guī)、標準的獲取、更新及識別。3 職責 管理者代表負責審批《法律、法規(guī)清單》。 技安部負責建立獲取適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對獲其進行識別并保持。技安部負責保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負責編制《法律、法規(guī)清單》。技安部負責及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的文件傳4 工作程序流程圖 放棄 NO YES 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括：l 國際公約；l 國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準及部委規(guī)章；l 國家標準及行業(yè)標準；l 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護規(guī)章、標準；l 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。類別獲取渠道聯(lián)系時間聯(lián)系方式責任單位記錄國家國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門需要時 走訪或電話技安部與有關(guān)部門的聯(lián)系情況均應(yīng)填入《法律法規(guī)獲取登記表》國家國家建材局需要時國家國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)?？偩中枰獣r地方地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門每季/一次其它報刊雜志、書店、圖書館、出版機構(gòu)隨機地方政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會需要時技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應(yīng)根據(jù)裝飾行業(yè)特點、公司的生產(chǎn)和服務(wù)過程對收集到的法律、法規(guī)的適用性進行識別和確認。 登記、傳達、培訓(xùn)、更新、法規(guī)識別確認后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報經(jīng)管理者代表批準； 技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設(shè)計工程部傳達到各項目部。、法規(guī)的發(fā)布及時更新《法律、法規(guī)清單》，并將更新后的信息及時傳遞到《法律、法規(guī)清單》持有部門； 由技安部負責培訓(xùn)工作，具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)工作程序》。具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件控制程序》。 各部門和項目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。法規(guī)配置要求執(zhí)行《文件控制程序要求》。 信息反饋公司各部門和項目部將接收到的《法律、法規(guī)清單》之外的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)，通過信息交流方式反饋到技安部，具體見《交流、溝通與協(xié)商程序》。 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置 建立保存制度收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。歸檔后的法律法規(guī)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定保管期限，分短期、長期。認真搞好法律法規(guī)的分類、臺帳、記錄等工作，做到及時清楚，按上級要求作好歸檔工作。技安部妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。經(jīng)管理者代表批準，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。5 相關(guān)文件l 文件控制程序l 交流、溝通與協(xié)商程序6 附l 法律、法規(guī)清單 廣州某裝飾有限公司第 一 版監(jiān)視和測量裝置的控制程序文件編號：QEOHS/C20081 目的對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，保證其測試精度和準確性能滿足使用要求。2 適用范圍本程序適用于監(jiān)視和測量裝置的控制。3 職責 技安部負責制定公司的監(jiān)視和測量裝置的管理規(guī)定，建立公司計量器