【文章內容簡介】 2023財年規(guī)劃目標體系財年規(guī)劃目標體系盈利能力 運作能力經(jīng)營成果 人員資源競爭力經(jīng)營經(jīng)營目標目標經(jīng)營目標框架經(jīng)營目標框架經(jīng)營成果經(jīng)營成果營業(yè)額、凈利潤及增長率 人力資源競爭力 盈利能力毛利率、凈利率、費用率 資產(chǎn)管理能力（運作能力） 人均營業(yè)額、人均利潤資產(chǎn)周轉率、存貨周轉天數(shù)、應收帳款周轉天數(shù)、運輸、供貨時間總編制、平均人數(shù)經(jīng)營目標框架經(jīng)營目標框架44 營業(yè)額增營業(yè)額增 50%44 凈利潤增長凈利潤增長 50%經(jīng)營成果經(jīng)營成果營業(yè)額、凈利潤經(jīng)營目標框架經(jīng)營目標框架 盈利能力毛利率、凈利率、費用率 44 毛利率提升毛利率提升 xx44 費用率不高于費用率不高于 99財年財年經(jīng)營目標框架經(jīng)營目標框架 資產(chǎn)管理能力（運作能力） 44 庫存周轉天數(shù)：庫存周轉天數(shù)： 臺式減少臺式減少 ，天， QDI減少減少 13天天，服務器減少，服務器減少 3天；天；44 應收帳款周轉天數(shù)更利應收帳款周轉天數(shù)更利于市場銷售。于市場銷售。注：電腦公司應收帳款周轉期處于全球業(yè)界領先，工作以合理使用信譽金促進銷售為導向，而不是簡單壓縮周期總量指標結構指標比例指標密度指標總類指標 分項指標總銷量（銷售額） 市場份額 市 場總費用 總信用數(shù)據(jù)提供部門 頻次行業(yè)銷量中小企業(yè)政府及其它與計劃對比歷史同期對比當期與上期環(huán)比按 產(chǎn)品分類按客戶群分類各區(qū) /省銷量按地域分類臺式家用臺式商用筆記本廣告費用服務成本渠道費用行政費用行業(yè)費用客戶密度產(chǎn)品密度區(qū)域密度用按地域區(qū)分按渠道區(qū)分按信用性質按終端客戶財務部 1次 /月舉例示意橫向緯度縱向分層 市場營銷指標市場營銷指標 P 外部外部 內部內部 產(chǎn)品產(chǎn)品?產(chǎn)品產(chǎn)品?研發(fā)研發(fā)?質量質量供應鏈供應鏈?采購采購?制造制造?商務商務市場市場?渠道渠道 ?品推品推 ?服務服務 ?大客戶大客戶?企業(yè)規(guī)劃企業(yè)規(guī)劃?人力資源人力資源?IT建設建設 ?財務監(jiān)控財務監(jiān)控成熟業(yè)務成熟業(yè)務 發(fā)展業(yè)務發(fā)展業(yè)務 新興業(yè)務新興業(yè)務臺式、 QDI、 筆記本 服務器、軟件 信息服務、其他質量滿意度 渠道、用戶、合作伙伴滿意度 服務滿意度 內部客戶 滿意度 文化滿意度業(yè)務業(yè)務目標目標客戶滿客戶滿意度目標意度目標核心核心競爭力競爭力發(fā)展目標發(fā)展目標聯(lián)想電腦公司聯(lián)想電腦公司 2023財年規(guī)劃目標體系財年規(guī)劃目標體系盈利能力 運作能力經(jīng)營成果 人員資源競爭力經(jīng)營經(jīng)營目標目標市場CS服務CS產(chǎn)品CS信用與商務 CS支持服務市場推廣市場秩序信息交流售后服務服務規(guī)范流程響應速度備件供應維修周期產(chǎn)品性價比產(chǎn)品質量產(chǎn)品政策產(chǎn)品供應商務信息商務規(guī)范流程信用政策品牌市場部CS渠道市場部大客戶應用集成部大區(qū)客戶服務本部渠道 維修站終端客戶CSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCS CSCSCSCS CSCSCSCSCSCS事業(yè)部銷售商務CSCSCS 客戶滿意度 CS指標體系客戶客戶 （內外）（內外） 滿意度指標滿意度指標 CS 外部外部 內部內部 產(chǎn)品產(chǎn)品?產(chǎn)品產(chǎn)品?研發(fā)研發(fā)?質量質量供應鏈供應鏈?采購采購?制造制造?商務商務客戶關系鏈客戶關系鏈?品推品推?渠道渠道?服務服務 ?客戶關系客戶關系?企業(yè)規(guī)劃企業(yè)規(guī)劃?人力資源人力資源?IT建設建設 ?財務監(jiān)控財務監(jiān)控成熟業(yè)務成熟業(yè)務 發(fā)展業(yè)務發(fā)展業(yè)務 新興業(yè)務新興業(yè)務臺式、 QDI、 筆記本 服務器、軟件 信息服務、其他質量滿意度 渠道、用戶、合作伙伴滿意度 服務滿意度 內部客戶 滿意度 文化滿意度業(yè)務業(yè)務目標目標客戶滿客戶滿意度目標意度目標核心核心競爭力競爭力發(fā)展目標發(fā)展目標聯(lián)想電腦公司聯(lián)想電腦公司 2023財年規(guī)劃目標體系財年規(guī)劃目標體系盈利能力 運作能力經(jīng)營成果 人員資源競爭力經(jīng)營經(jīng)營目標目標業(yè)務核心能力評價指標業(yè)務核心能力評價指標 KPI業(yè)務的本質輸出的價值市場業(yè)務要素從二個緯度 ：業(yè)務核心能力KPI本質： 傳播2 品牌與企業(yè)形象 （ 品牌 /理念 /管理 /文化 ）2 產(chǎn)品 （ 硬件產(chǎn)品 /方案 /技術 /服務 ）2 客戶 （ 客戶需求 /客戶滿足 /客戶增值 ）舉例：舉例： 品牌與營銷品牌與營銷 KPI價值：通過傳播品牌和業(yè)務，拉動凝聚客戶需求，促進銷售實現(xiàn)，實現(xiàn)增值的營銷過程；品牌與營銷品牌與營銷 KPI傳播效益?zhèn)鞑バЯΣ邉澚?感知力 認知力對品牌和業(yè)務的理解和包裝能力品牌傳播的廣度讓客戶感受到信息品牌傳播的深度影響客戶購買動機傳播成本 ：單位有效受眾的 傳播費用Vx1 Vx2 Vx3Vy傳播影響力方向Vx品牌與營銷品牌與營銷 KPI對 傳播 的效果評價？ V傳播指數(shù) = f( Vx， Vy）2 Vx： 傳播效力 =（策劃力 +感知力 +認知力 = Vx1+ Vx2+ Vx3 ） 2 Vy： 傳播效益：用傳播成本核算 P2 =投入費用 /有效受眾人數(shù)2 V傳播指數(shù) = （ Vx/ Vy ） *100% 品牌與營銷品牌與營銷 KPI關系持續(xù)性維度關系收益性維度 關系數(shù)量維度潛在現(xiàn)在潛在現(xiàn)在 潛在價值最優(yōu)化?每個顧客帶來的收入?每個顧客帶來的利潤?每個顧客的認知成本?每個顧客的服務成本?銷售關系的持續(xù)長度?顧客流失? 關系的潛在數(shù)量? 顧客細分?綜合的顧客服務?準確的資源調配?與特定的市場或客戶群的關系；?持續(xù)的客戶關系；?使每一個行動都達到最大效益現(xiàn)在舉例：舉例： 客戶關系客戶關系 KPI舉例：商用 PC事業(yè)部 考核指標 權重公司整體經(jīng)營指標 : A % 本部門業(yè)績財務指標 : B % 滿意度指標 : C % 關鍵能力指標 : D % 部門季度考核值計算（部門季度考核值計算（ P值值 ））（ 20% ） （ 40% ） （ 40% ） /最長確認時間、交貨期b. 庫存周轉周期c. 庫存積壓損失率個人績效考核（ Q值考核）? 考核的內容、依據(jù)? 考核的類型、時間? 考核的工作流程與各環(huán)節(jié)要求? 考核結果的應用? 如何看待考核崗位績效考核崗位績效考核考核的內容、依據(jù)?考核內容 —— 工作業(yè)績、工作表現(xiàn)和工作能力，以業(yè)績考核為主。?考核依據(jù)工作業(yè)績 —— 崗位職責和工作計劃工作表現(xiàn) —— 重點體現(xiàn)企業(yè)文化的要求崗位績效考核崗位績效考核考核的類型、時間?類型? 季度考核 —— 以工作業(yè)績?yōu)橹饕獌热? 年度考核 —— 在考察工作業(yè)績的基礎上，主要考核工作能力的改進與提高。是全面的考核，是季度考核的補充與提煉?時間? 季度考核 —— 每季度末至下季度首月 15日? 年度考核 —— 按自然年進行崗位績效考核崗位績效考核考核的工作流程時間 工作 參加人季度初 制定計劃，填寫《 季度 計劃 /考核表 》 上下級季度中 下屬執(zhí)行計劃，上級指導支持 上下級季度末 總結 /自評，填寫《 季度 述職 /考 核表 》 下級 制定新計劃，草擬 新財季 《 季度 計劃 /考核表 》 下級 下季初 上級評分， 績效面談 上下級 排序定級 隔級上級 考核結果轉換為 Q值 人力資源部崗位績效考核崗位績效考核制定計劃? 季度主要工作任務? 考核標準? 權重? 資源支持承諾? 參與評價者? 計劃確認簽字崗位績效考核崗位績效考核執(zhí)行計劃?考核雙方每個月就本季度計劃進行一次回顧與溝通?計劃執(zhí)行過程中，若出現(xiàn)重大計劃調整（ 20%），須重新填寫《季度計劃 /考核表》?直接上級須 及時 掌握計劃執(zhí)行情況，明確指出工作中的問題，提出改進建議崗位績效考核崗位績效考核述職 /自評?對照工作任務完成情況在《季度計劃 /考核表》上打分?在《季度述職 /考核表》上進行述職工作表現(xiàn)方面打分并填寫相應說明（單項）工作業(yè)績方面說明及改進措施（單項）?同時草擬下季度工作計劃崗位績效考核崗位績效考核上級評定與績效面談?上級評分并寫文字說明?績效面談進行溝通，確認事實制定改進計劃與措施最終確定所有的考核得分確定下一季度的工作計劃?指哪打哪指哪打哪?一分為二一分為二?指導支持指導支持?面向未來面向未來崗位績效考核崗位績效考核排序定級 之副總（含）以上原則： 定性不排序A級含義： 非常杰出 —— 就自身崗位而言，以創(chuàng)造性的方式作出重大貢獻或在工作方法方面有極大的推廣價值。A含義： 出色 —— 超越崗位常規(guī)要求；并完全超過預期地達成了工作目標。B+含義： 良好 —— 完全符合崗位常規(guī)要求；全面達成工作目標，并有所超越。B級含義： 合格 —— 符合崗位常規(guī)要求；保質、保量、按時地達成工作目標。B含義： 有所不足 —— 基本符合崗位常規(guī)要求，但有所不足；基本達成工作目標，但有所欠缺。C級含義： 難以勝任 —— 作為中高層管理人員不能有效實施管理職能，需立即調崗或降級。崗位績效考核崗位績效考核排序定級 之處級（含）以下原則：原則： 排序不定性排序不定性 ， 分組分層排序分組分層排序DC/CBBB+AA10%20%40%A： 非常杰出 —— 就自身崗位而言，以創(chuàng)造性的方式作出重大貢獻或在工作方法方面有極大的推廣價值。C： 不適崗， 但尚有潛力，可在原崗位上繼續(xù)觀察；C－： 不適崗， 應在部門內或部門外調換崗位； D： 在工作態(tài)度、能力等方面差距較大，嚴重不適崗， 需要立即辭退 。30%崗位績效考核崗位績效考核考核等級對應 Q值DC BBB+AA1?處經(jīng)理和員工的 B級 Q值為 1。?副總以上干部 B+的 Q值為 1?越到兩端， Q值差距越大。處級經(jīng)理和員工副總以上干部副總以上干部 1崗位績效考核崗位績效考核C