內(nèi)部稽核流程(編輯修改稿)
2025-01-30 21:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 是否與工廠的質(zhì)量方針 、 目標(biāo)相一致 ？ 2 為實現(xiàn)部門質(zhì)量目標(biāo) ， 進行了哪些策劃及保 證改進措施 ， 抽查 2個部門質(zhì)量目標(biāo) 1 問倉管部經(jīng)理倉管部人員的權(quán)責(zé)是否清楚 ？ 抽查一名員工的崗位職責(zé)是否清楚 。 2 問倉管部經(jīng)理倉管部是否與其他部門（組裝部、 QC部、LCD部）溝通情況，是否有因溝通問題影響生產(chǎn)、 QC、出貨等的情況發(fā)生。 審核準(zhǔn)備－檢查表范例 （ 2） 條款 檢查項目、方法 記錄 （ 1） 到倉庫 （ 包括材料 、 半成品和成品庫 ）檢查標(biāo)識執(zhí)行情況 ， 各庫抽一定數(shù)量產(chǎn)品 。 （ 2） 問倉庫主管對顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)如何保管 。 （ 3） 問倉庫主管 ， 產(chǎn)品防護有哪些要求 ？ （ 4） 抽倉庫貯存的產(chǎn)品中抽 510種查標(biāo)識 、貯存 條件和防護措施是否符合要求 ？ （ 5）查以上抽取樣品的帳、物，核對帳、物卡，看數(shù)量、規(guī)格及標(biāo)識是否相符。 審核準(zhǔn)備 — 檢查表范例（ 3） 受審部門： 市場部 編制日期： 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 2023 審核員： 張明 條款 檢查項目、方法 記錄 市場部是否按公司質(zhì)量手冊規(guī)定對與顧客要求組織公司有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求予以確認(rèn)。調(diào)閱顧客合同 5份。 市場部是否按文件規(guī)定組織公司相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行了評審 ? 調(diào)閱近期評審記錄5份，評審的內(nèi)容是否與文件規(guī)定相符，評審的問題是否予以跟蹤解決并記錄。 但產(chǎn)品要求變更時 ,有無對其相關(guān)文件進行評審修改，是否通知相關(guān)部門。調(diào)閱顧客要求變更的合同，查看相關(guān)要求是否及時傳遞到相關(guān)部門，有無因此導(dǎo)致質(zhì)量問題。 市場部與顧客溝通的方式和效果？抽 4份合同更改或顧客訂購的特殊產(chǎn)品及相關(guān)記錄，審查溝通的結(jié)果及解決問題有效性的證據(jù)。 審核準(zhǔn)備 — 檢查表范例（ 4） 條款 檢查項目、方法 記錄 市場部是否按顧客要求或產(chǎn)品要求在交付過程中采取了防護措施： 抽查近期（ 3個月）交付的產(chǎn)品清單，查閱這些產(chǎn)品的相關(guān)防護措施證據(jù)或顧客投訴的證據(jù)。 但交付的產(chǎn)品有不合格時或發(fā)生顧客投訴時，市場部如何處置： 查閱近期顧客投訴記錄及倉庫退貨記錄，調(diào)閱處理的相關(guān)記錄。 市場部是否按質(zhì)量手冊要求調(diào)查顧客滿意度，對這些信息是如何分析的及結(jié)果的使用情況： 查閱公司質(zhì)量手冊及相關(guān)文件，調(diào)閱近半年內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查記錄，審核分析的方法記錄，調(diào)閱相關(guān)的調(diào)查結(jié)果使用的證據(jù)。 實施審核 首次會議 現(xiàn)場審核 最后審核組會議 起草不合格及審核報告 末次會議 正式提交審核報告 與受審核方溝通 審核組內(nèi)部溝通 實施審核 — 首次會議 ?召開首次會議 由審核組長主持，標(biāo)志著現(xiàn)場 審核開始。參加人員為審核組全體 成員，受審核方領(lǐng)導(dǎo)、 受審核部門人員 及陪同人員 。 首次會議內(nèi)容 ?向受審核方管理者介紹審核組成員； ?確認(rèn)審核范圍、目的和計劃，共同認(rèn)可審核進度表； ?簡要介紹審核中所采用的方法和程序； ?在審核組和受審核方之間建立正式聯(lián)絡(luò)渠道； ?確認(rèn)已具備審核組所需的資源與條件； ?確認(rèn)末次會議的日期和時間； ?促進受審核方積極參與； ?澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容； 實施審核－現(xiàn)場審核方式 －審核的方式 按 過程 審核 按 部門 審核 實施審核－審核方式對比 按過程審核 ?優(yōu)點 ： 目標(biāo)集中，更易體現(xiàn)與體系標(biāo)準(zhǔn)或文件的符合性 ?缺點 ： 效率較低，因此路線安排要合理 按部門審核 ?優(yōu)點 ： 路線簡單，審核員少跑路，受審核部門負(fù)擔(dān)輕，審核效率高，對審核員要求較高 ?缺點 ： 容易遺漏某些過程，目標(biāo)不夠集中 實施審核－審核方法 ?提問與交談 ?查閱文件和記錄 ?現(xiàn)場觀察 實施審核－調(diào)查取證 ?讀－閱讀體系等有關(guān)文件（包括法律要求）的規(guī)定； ?問－提問有關(guān)作業(yè)要求和控制方法； ?談－與特定人員座談； ?聽－注意傾聽回答的要點； ?看－觀看實際操作；產(chǎn)品狀態(tài)、標(biāo)識；人 員資格證書；操作規(guī)程； ?查－查對數(shù)據(jù)、圖表、報告和實物等； ?記－記錄已經(jīng)得到證實的活動內(nèi)容。 實施審核 — 現(xiàn)場審核的基本技巧 ? 時間管理： 檢查表的使用 關(guān)注最重要的問題 ?面談技巧 ： 正確提問 少說多聽，尊重對方 保持融洽的面談氣氛 選擇適當(dāng)?shù)拿嬲剬ο? 保持禮貌，友善的面談態(tài)度 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 ?提問方式： — 開放式的提問； — 封閉式的提問； — 思考性的提問； — 引導(dǎo)式的提問。（盡量避免使用） 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 ?提問技巧 — 觀點目的明確，表達清楚； — 提問時一定考慮到被問者的背景； — 注意對方表情神態(tài)； — 不能建議或者暗示某種答案； — 不要一次提出幾個問題； — 適時表達自己的好意。 實施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 ?聆
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