【文章內(nèi)容簡介】 組開會(huì)討論，并提出檢討報(bào)告，以作為下次審核作業(yè)之參考依據(jù)。○○○86/06/15環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部審核成果(2) 本公司雖已針對(duì)本次審核缺點(diǎn)，辦理緊急意外事件演習(xí)，但實(shí)施過程發(fā)現(xiàn)同仁動(dòng)作生澀，且對(duì)演習(xí)內(nèi)容不夠熟悉，請(qǐng)公用課應(yīng)再次規(guī)劃辦理講習(xí)演練事宜?！稹稹?6/07/31情勢(shì)的變化（涉外）(3) 有關(guān)「改善空氣污染方案」之管理方案，因要求承包商加班趕工，故請(qǐng)廠務(wù)部技術(shù)課協(xié)助總務(wù)部監(jiān)工，以確保工程品質(zhì)?！稹稹?6/08/31持續(xù)改善的承諾(4) 下一年度之環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) ，應(yīng)符合持續(xù)改善之精神，并由管理者代表召集各部門盡速完成?！稹稹?6/06/307171管理審查控制流程控制流程主要負(fù)責(zé)人內(nèi)容召開會(huì)議高階主管代表（總經(jīng)理或廠長）時(shí)機(jī)：1. 環(huán)境系統(tǒng)重大改變時(shí)每年至少召開一次內(nèi)容：1. 審查對(duì)象2. 審查日期與行程3. 審查方式4. 審查對(duì)象與參與人員審查實(shí)施相關(guān)單位主管及環(huán)安干事、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案之實(shí)施績效4. 糾正 及預(yù)防措施5. 次年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)改善計(jì)劃擬案追蹤控制環(huán)安部門主管決議事項(xiàng)之追蹤72會(huì)議記錄主 題內(nèi) 容管理者代表致詞，公司環(huán)境管理系統(tǒng)之建置亦小有成效，員工也漸漸體會(huì)污染預(yù)防之重要性，希望全體同仁能繼續(xù)持之以恒做環(huán)保。，決不可用應(yīng)付心態(tài)，必需說、寫、做一致以避免重導(dǎo)過去ISO 9000無法落實(shí)之狀況。 14000及計(jì)算機(jī)化作之執(zhí)行狀況列為日后績效考核重點(diǎn)，請(qǐng)各單位主管多盡些心力。，必需配合實(shí)況演變，如無法達(dá)到法規(guī)要求時(shí)，請(qǐng)?jiān)u估變更各程序或作業(yè)指導(dǎo)書。環(huán)境審核作業(yè)缺失檢討(a)。 措施執(zhí)行狀況如環(huán)境審核缺失一覽表所列。：：業(yè)務(wù)承辦人員未依相關(guān)文件作業(yè)。：應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)未加以落實(shí)。：信息交流作業(yè)不確實(shí)。：文件記錄未妥善保管或任意涂改。：未適時(shí)執(zhí)行糾正與預(yù)防措施。上述各項(xiàng)缺失，請(qǐng)各部門主管負(fù)起改善之責(zé)，并于正式評(píng)審前改善完畢。管理方案之達(dá)成度，故短時(shí)間并無法確認(rèn)結(jié)果，但從管理方案執(zhí)行計(jì)劃之進(jìn)度視之，結(jié)果應(yīng)屬樂觀。重大工安事件說明 14000起，尚無發(fā)生工安事件。73管理系統(tǒng)有效性之確認(rèn)(～)。公司政策宣達(dá)與信息交流時(shí)間(b)，節(jié)約能源，污染預(yù)防，循序改善。，避免一而再的發(fā)生異常狀況。 預(yù)防措施，請(qǐng)各單位主管盡速提出規(guī)劃并執(zhí)行。臨時(shí)動(dòng)議總經(jīng)理總結(jié)(c)。，未按規(guī)定執(zhí)行者，將處以重罰。，唯有導(dǎo)入環(huán)境管理系統(tǒng)對(duì)本公司才有永續(xù)經(jīng)營之競爭力。，請(qǐng)各部門主管先行檢討，并執(zhí)行相關(guān)對(duì)策，以防再發(fā)。，導(dǎo)致執(zhí)行成效無法立即顯現(xiàn)，請(qǐng)管理者代表對(duì)管理方案之時(shí)程進(jìn)行適當(dāng)評(píng)估，是否必需修改。，請(qǐng)管理者代表務(wù)必進(jìn)行改善后之確認(rèn)，如未明顯持續(xù)改善，一律提報(bào)懲處。說明：a環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部審核成果b情勢(shì)的變化（涉外）c持續(xù)改善的承諾74第二部份(一)(含案例)(二)審核前之準(zhǔn)備工作(三)不符合糾正與預(yù)防措施計(jì)劃制作與演練(四)不符合糾正與預(yù)防措施技巧(五)缺失報(bào)告與糾正 預(yù)防措施研討(六)常見之審核缺失(一)案例：提示：1. 組織已建立環(huán)境管理作業(yè)訓(xùn)練辦法(EMS442)，要求相關(guān)人員了解，相關(guān)作業(yè)活動(dòng)對(duì)環(huán)境所造成之實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影晌。事件描述：穩(wěn)賺工廠設(shè)有一廢水處理廠，并且申請(qǐng)合法之放流口。廠內(nèi)內(nèi)審人員至銘詢問發(fā)現(xiàn)，廠內(nèi)廢水處理操作人員阿東其對(duì)廢水處理操作程序尚屬了解，卻不清楚該程序是環(huán)境管理系統(tǒng)中之相關(guān)程序。至銘再詳細(xì)詢問發(fā)現(xiàn)阿東對(duì)于環(huán)境方針不甚了解，對(duì)于不按程序操作，會(huì)造成廢水異常排放，對(duì)廠外環(huán)境造成重大影響等可能亦不清楚嚴(yán)重性。12案例：提示：1. 文管中心之文件為最新版且已發(fā)行2. 文件之發(fā)行須經(jīng)執(zhí)行單位之上一層主管核準(zhǔn)事件描述： 至銘翻閱置于pH meter旁之相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，發(fā)現(xiàn)該作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書右下角已蓋「作廢」章，于是至銘與阿東遂跑到文管中心調(diào)閱相關(guān)之作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，卻發(fā)現(xiàn)該標(biāo)準(zhǔn)書未押發(fā)行或修改日期，且新版之pH meter操作標(biāo)準(zhǔn)書中，亦無校正程序說明，因此阿東便自行增列pH meter之校正程序，并將日期補(bǔ)上。復(fù)印后將影印本帶至廢水處理廠。13案例：提示：%為87年度環(huán)境管理方案改善目標(biāo)之一事件描述： 電著涂裝區(qū)發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員未戴防護(hù)器具，現(xiàn)場(chǎng)有未密閉之漆料及甲苯容器（內(nèi)含物質(zhì)不確定），且沒有MSDS標(biāo)示，現(xiàn)場(chǎng)VOC氣味濃厚，要求查看廢氣處理機(jī)之運(yùn)作與控制記錄，但現(xiàn)場(chǎng)找不到；而噴漆區(qū)之污泥、空桶與一般廢棄物混雜堆置。另噴漆區(qū)之作業(yè)人員不知涂裝廢水減量已納入年度環(huán)境管理目標(biāo)，其作業(yè)方式與習(xí)慣與往常一樣。15(二)審核前之準(zhǔn)備工作(1)審核計(jì)劃．位置/日期．目標(biāo)/范圍．方法．責(zé)任人員．優(yōu)先級(jí)．小組成員．語言．參考資料．涵蓋之部門單位14．各單位之時(shí)間分配(2)審核成員．主導(dǎo)審核員．小組成員(3)工作文件．調(diào)查書/查核表．會(huì)議．報(bào)告格式．左證之信息．文件控制21(三)不符合糾正與預(yù)防措施計(jì)劃制作與演練○○實(shí)業(yè)股份有限公司ISO 14001不符合糾正與預(yù)防措施計(jì)劃案 審核范圍：○○公司彰化廠審核依據(jù)：ISO 14001 （19960901版） 貴公司環(huán)境手冊(cè)及其環(huán)境系統(tǒng)文件。審核日期：88年 09月 29日（周 二）、 30日（周三）審核小組：九洋企管(股)公司 第一組：鄭161。161。、黃161。161。，第二組：施161。161。、謝161。161。日期 組 別 時(shí) 稽 核 間 項(xiàng)目第 一 組第 二 組 09：00 ～ 09:30Opening Meeting 起始會(huì)議 09：30 ～ 10:00Brief Tour （廠區(qū)簡要巡視）9月29日10：00 ～ 12:00 總經(jīng)理室 先期審查報(bào)告 環(huán)境方針 信息交流 管理評(píng)審 管理部 法律與其它要求 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)12：00 ～ 13:00午 餐 時(shí) 間13：00 ～ 16:30環(huán)安課4. 環(huán)境因素 目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境管理方案 廠務(wù)部 運(yùn)行控制 緊急應(yīng)變 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 能源管理、物料管理0909：10 ～ 12:00 品保部 環(huán)境管理體系文件 文件控制 環(huán)安課 記錄廢棄物管理、廢水管理、月12：00 ～ 13:00午 餐 時(shí) 間30日13：10 ～ 16:00 品保部 不符合糾正與預(yù)防措施 不符合糾正與預(yù)防措施 環(huán)安課空氣污染防治、噪音管理、毒化物管理16：00 ～ 17:00審核小組內(nèi)部會(huì)議暨報(bào)告撰寫 17：00 ～ Closing Meeting 終結(jié)會(huì)議備注 (一) 各單位接受審核地點(diǎn)配置；以各單位作業(yè)場(chǎng)所為主，請(qǐng) 貴公司遴選引導(dǎo)人員負(fù)責(zé)引導(dǎo)審核 員至審核地點(diǎn)查核。 (二) 本次外部審核，系參照經(jīng)濟(jì)部商品檢驗(yàn)局（Bureau of Commodity Inspection ＆Quarantine ；BCIQ） ISO 14001 系列標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審模式辦理。31(四)不符合糾正與預(yù)防措施技巧 《參考附件的簡報(bào)》(五)缺失報(bào)告與糾正 預(yù)防措施研討某染料廠環(huán)境審核現(xiàn)場(chǎng)觀察報(bào)告受審核單位：總務(wù)部儲(chǔ)運(yùn)課