財務(wù)控制與內(nèi)部稽核制度-資料下載頁

【總結(jié)】一、資產(chǎn)控制制度原則第一條資產(chǎn)的保管與帳簿的記載，應(yīng)由不同人員分別負(fù)責(zé)。第二條資產(chǎn)的保管，應(yīng)明確指派人員負(fù)責(zé)，以免責(zé)任混淆。第三條有形資產(chǎn)應(yīng)加防護，以免私自或不當(dāng)使用。第四條應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。第五條各項支出的核決與支付，應(yīng)分責(zé)辦理。第六條應(yīng)盡可能以支票支付，支票的簽發(fā)與保管，皆應(yīng)有嚴(yán)密的控制。

2025-04-07 22:13

【管理精品】內(nèi)部賬務(wù)稽核制度-資料下載頁

【總結(jié)】GLZD101頁碼3-1第一條記賬憑證的審核或檢查時，應(yīng)注意下列事項，是否按規(guī)定填制傳票，如有積壓或事后補制者，應(yīng)查明其原因。、子目、細(xì)目有無誤用，摘要是否適當(dāng)，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的計算是否正確。，借貸方數(shù)字是否相符。，有關(guān)人員的簽章是否齊全。、齊全、確實及手續(xù)是否完備。，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。

2025-04-23 11:17

【管理精品】五、內(nèi)部稽核制度-資料下載頁

【總結(jié)】、內(nèi)部稽核制度□總則第一條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作，由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍，定為帳務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗五項，除另有規(guī)第三條稽核人員對于所審核的事項，應(yīng)負(fù)責(zé)任，必要時，并應(yīng)在有關(guān)帳冊簿據(jù)上簽第四條稽核人員，除依照規(guī)定審核各單位所送憑證帳表外，并應(yīng)分赴各單位實地稽

2025-04-24 13:30

十一、公司內(nèi)部稽核制度-資料下載頁

【總結(jié)】深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司TEL：0755-255856892593626325936264FAX：0755-25585769E-mail：mailto:十一、公司內(nèi)部稽核制度第一條本公司為協(xié)助各部門的工作能順利進行并檢核其執(zhí)行情況促進工作的效率特制定本規(guī)則第二條本規(guī)則所稱稽

2025-10-15 12:08

【管理精品】5內(nèi)部稽核制度-資料下載頁

【總結(jié)】、內(nèi)部稽核制度□總則第一條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作，由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍，定為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗五項，除另有規(guī)定外，悉以本辦法規(guī)定辦理。第三條稽核人員對于所審核的事項，應(yīng)負(fù)責(zé)任，必要時，并應(yīng)在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。第四條稽核人員，除依照規(guī)定

2025-04-23 08:43

55內(nèi)部稽核制度寫寫幫推薦-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：55內(nèi)部稽核制度（寫寫幫推薦） 55內(nèi)部稽核制度 總則 第一條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作，由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。 第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍，定為帳務(wù)、業(yè)務(wù)、...

2025-09-29 19:53

7、山東高速股份內(nèi)部稽核制度-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：7、山東高速股份內(nèi)部稽核制度 山東高速公路股份有限公司企業(yè)制度文件編號：SDECL/CW/MD/07版本號/修改狀態(tài)：A/0 實施日期：2007年5月1日 山東高速股份內(nèi)部稽核制度 編...

2025-10-25 22:22

內(nèi)部稽核制度[優(yōu)秀范文五篇]-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：內(nèi)部稽核制度 內(nèi)部稽核制度 □總則 第一條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作，由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。 第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍，定為帳務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗五項...

2025-09-29 21:58

【管理制度】內(nèi)部賬務(wù)稽核制度-資料下載頁

【總結(jié)】制度名內(nèi)部賬務(wù)稽核制度電子文件編碼GLZD101頁碼3-1天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一條記賬憑證的審核或檢查時，應(yīng)注意下列事項，是否按規(guī)定填制傳票，如有積壓或事后補制者，應(yīng)查明其原因。、子目、細(xì)目有無誤用，摘要是否適當(dāng)，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的計算是否正確。，借貸方數(shù)字是否相符。，有關(guān)人員的簽章

2025-08-17 06:54

會計稽核管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：會計稽核管理制度 會計稽核管理制度 第一章 總則 第一條為加強**公司（以下簡稱公司）財務(wù)管理，規(guī)范物資采購及物資出入庫的財務(wù)處理程序，特制定本制度。 第二條本制度的建立遵循《會計法...

2025-10-20 00:43

內(nèi)部控制制度-強化內(nèi)部稽核以落實公司治理-資料下載頁

【總結(jié)】1強化內(nèi)部稽核以落實公司治理行政院金融監(jiān)督管理委員會證券期貨局稽核室九十五年十月2內(nèi)部稽核與公司治理?內(nèi)部稽核與公司治理：公司所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，形成所有者與經(jīng)營者之間的委託、代管關(guān)係，公司治理與內(nèi)部稽核都是確保這種代理關(guān)係有效運行的控管機制，以提升公司經(jīng)營績效，為股東謀求最大利益，同

2025-07-18 10:35

公司內(nèi)部稽核制度2-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部稽核制度第一章　總　則第一條　為加強和規(guī)范集團公司的內(nèi)部管理，建立和完善內(nèi)部稽核制度，以保護公司資產(chǎn)的完整與安全，降低成本費用，防止內(nèi)部管理過程的失控，履行各所屬公司、各部門經(jīng)濟責(zé)任，實現(xiàn)集團公司經(jīng)濟效益最大化，特制訂本制度。第二條　本制度適用于公司和所屬公司。第三條　集團公司內(nèi)部控制實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的內(nèi)部管理體制。

2025-04-12 01:15

內(nèi)部稽核制度-薪工循環(huán)講義-資料下載頁

【總結(jié)】n更多資料請訪問.(.....)更多企業(yè)學(xué)院：...../Shop/《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料...../Shop/《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料...../Shop/《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料?...../Shop/《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座...../

2025-04-15 22:42

燃?xì)夤?財務(wù)內(nèi)部稽核制度-資料下載頁

【總結(jié)】中國最大的管理資源中心(大量免費資源共享)第1頁共4頁

2025-05-27 18:21

4內(nèi)部稽核制度[優(yōu)秀范文五篇]-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共18頁 內(nèi)部稽核制度[優(yōu)秀范文五篇] 第一篇：內(nèi)部稽核制度內(nèi)部稽核制度 □總則 第一條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作，由管理 部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。 第二條本...

2025-08-18 03:21

會計內(nèi)部稽核制度-文庫吧

會計內(nèi)部稽核制度-wenkub

會計內(nèi)部稽核制度(已修改)

會計內(nèi)部稽核制度(編輯修改稿)