【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ● 負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好； ● 負(fù)責(zé)策劃工廠的管理工作，并組織使其實(shí)施，按要求執(zhí)行； ● 負(fù)責(zé)公司運(yùn)作秩序及安全事務(wù)的督導(dǎo)檢查，后勤管理工作； ● 負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及做好相關(guān)記錄； ● 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄 的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，建立質(zhì)量記錄清單，匯集備 案各類質(zhì)量記錄。 ● 負(fù)責(zé)公司人力資源的策劃與管理，編制相應(yīng)的崗位工作入職要求； ● 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； ● 負(fù)責(zé)公司員工資料檔案的建立和管理，企業(yè)文化的宣傳，“ 5S”運(yùn)動(dòng)的組織和推行； ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、電器、車輛的檢測(cè)維修。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 4 質(zhì)量管理體系文件要求 總則 本公司的質(zhì)量體系文件層次包括： （含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）：其闡述了 ISO9001： 20xx 版的要求。 ：質(zhì)量體系各要求的具體實(shí)施文件。 ：作業(yè)項(xiàng)目的具體操作指導(dǎo)文件。 ：是現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的最基本的質(zhì)量文件，它是證明作業(yè)程序的質(zhì)量政策是否正在有效執(zhí)行的依據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)廠長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c. 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的 具體內(nèi)容和理由說明； d. 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明和引用； e. 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f. 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。 文件控制 公司編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），以確保： a. 文件在發(fā)放前由管理者代表簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 b. 管理者代表組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng) 審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c. 廠務(wù)部編制《受控文件狀況一覽表》，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)放日期 等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d. 廠務(wù)部確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件。確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本； e. 以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索； f. 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍發(fā)放并記錄； g. 所有作廢文件應(yīng)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋作廢印章予以保存一定期限后銷毀。 質(zhì)量記錄的控制 廠務(wù)部編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 相關(guān)文件： a、《文件控制程序》 b、《質(zhì)量記錄控制程序》 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： a. 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培 訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b. 確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c. 確定組織結(jié)構(gòu)； d. 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人力、財(cái)力、物力、技術(shù)等）； e. 任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的集體事宜； f. 主持管理評(píng)審。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a. 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，營銷部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為集體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理等方面的要求），并在公司內(nèi)部各 個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 b. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司特殊銷售合同的審批 ，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方面的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)； b. 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 c. 滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； c. 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于管理目標(biāo)依此逐層分解； d. 在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； e. 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)實(shí)際情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 5 .4 策劃 5. 4. 1 質(zhì)量目標(biāo) 5. 4. 1. 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。 5. 4. 1. 2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給 定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 5 .4. 1. 3 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等方面，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 5. 4. 2 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)： a. 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程（要素）及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求（要素）所進(jìn)行的裁剪及充分的理由； b. 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入 的總體資源； c. 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀態(tài)，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d. 應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 5. 1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限 ，下發(fā)相關(guān)部門；部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向各部門全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)利，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a. 確保按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b. 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面； c. 促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)； d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司咨詢公司等相 關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。管理者代表密切關(guān)注與顧客要求有關(guān)的信息，主動(dòng)的與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方面進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以信息聯(lián)絡(luò)單的形式呈總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 5. 5. 3 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，廠務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡(jiǎn)報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、會(huì)議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見《信息溝通控制程序》。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 5. 6 管理評(píng)審 5. 6. 1 管理評(píng)審的計(jì)劃 管理者代表編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。 管理評(píng)審的輸入一般包括 : a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 重大質(zhì)量事故的處理 過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e. 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化等）； g. 對(duì)改進(jìn)的建議。 5. .6. 3 管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果： a. 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要： b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c. 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d. 管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； e. 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 廠務(wù)部對(duì) 管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。 相關(guān)文件： a、《信息溝通控制程序》 b、《管理評(píng)審控制程序》 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 6 資源管理 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司總經(jīng)理及各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供應(yīng)商及財(cái)務(wù)等各方面。 人力資源管理 人員安排 廠務(wù)部組織各部門編制相應(yīng)崗位的《崗位工作入職要求》，明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 人員培訓(xùn)需求 廠務(wù)部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，檢驗(yàn)人員，采購、營銷、倉管人員，內(nèi)審員，特殊工作人員、工程技術(shù)人員等；通過對(duì)各類人員能力的考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃及 培訓(xùn)的實(shí)施 a. 每年底廠務(wù)部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)及公司發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的有序發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 b. 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄》，培訓(xùn)后相關(guān)責(zé)任部門需將培訓(xùn)相應(yīng)考核記錄送交一份至廠務(wù)部存檔管理，本部門保留一份。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文