【正文】 . 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 c. 滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； c. 為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎(chǔ)，便于管理目標依此逐層分解； d. 在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致； e. 在管理評審時對實際情況及是否持續(xù)適宜進行評審。 5. 4. 2 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標： a. 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程（要素）及對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求（要素）所進行的裁剪及充分的理由； b. 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求而建立的過程中需要投入 的總體資源； c. 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀態(tài)，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； d. 應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5. 5. 3 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，廠務(wù)部負責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡報、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、會議記錄等促進公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細內(nèi)容見《信息溝通控制程序》。 廠務(wù)部對 管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。 培訓(xùn)計劃及 培訓(xùn)的實施 a. 每年底廠務(wù)部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放至各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為公司的有序發(fā)展作出貢獻。 有關(guān)人員安排及培訓(xùn)效果評估的詳細內(nèi)容見《人力資源程序控制》。 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容見《信息溝通控制程序》。 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定 營銷部負責(zé)確定顧客明示及潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品國家和行業(yè)標準的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務(wù)，對自身的健康，安全、環(huán)境等方面的要求。 合同評審后，由營銷部授權(quán)人代表公司與顧客簽訂《購銷合同》，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門，營銷部負責(zé)跟進并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。 問訊和咨詢（售中） 營銷部對顧客來信、電話、傳真等方式的問訊和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），由營銷助理解答并記錄。 生技部經(jīng)理負責(zé)明確不同設(shè)計項目工程師的接口，信息聯(lián)絡(luò)以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的形式進行，項目工程師間的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審批。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 生技部根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《產(chǎn)品評審報告》，作出評審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關(guān)部門或責(zé)任人員，采取相應(yīng)的糾正或改進措施，生技部負責(zé)跟蹤記錄措施執(zhí)行情況。試產(chǎn)合格的涂料產(chǎn)品，由營銷部負責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《客戶洽談報告及反饋表》，或由生技部組織召開新產(chǎn)品鑒定會提交《產(chǎn)品評審報告》，確保設(shè)計的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。填寫《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》，并附上相應(yīng)背景資料，經(jīng)生技部主管工程師審核，總經(jīng)理批準后進行更改。 采購 公司對構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方，進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類（重要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方 式進行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名冊。 具體的采購作業(yè)由采購員按《采購訂單》執(zhí)行，《采購訂單》要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標準等事項，經(jīng)部門經(jīng)理審核總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后，才能實施采購。 有關(guān)生產(chǎn)過程控制的詳細內(nèi)容見《生產(chǎn)過程控制程序》 過程確認 特殊工序按下述原則設(shè)置；該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證；或需經(jīng)過破壞性實驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量；或質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。 本公司的特殊工序有：投料及混合攪拌工序、高速分散工序 。 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標識，同顧客商定解決方法后，方可做進一步處理并記錄。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 測量和監(jiān)控裝置的控制 品質(zhì)部根據(jù)公司測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置（包括對工藝參數(shù)監(jiān)控的儀器儀表。 使用測量監(jiān)控裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當而使其校準失效。 相關(guān)文件： a、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 b、《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 c、《采購控制程序》 d、《生產(chǎn)提供控制程序》 e、《標識和可追溯性控制程序》 f、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 g、《產(chǎn)品防護控制程序》 h、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 8 測量分析和改進 策劃 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性和改進，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調(diào)查表控制程序》。 b. 審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確實施《審核計劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細內(nèi)容見《內(nèi)部審核控制程序》。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 品質(zhì)部負責(zé)編制各類檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、驗收標準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。 有關(guān)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的詳細內(nèi)容見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 當對不合格品進行返工后，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗。 各相關(guān)責(zé)任部門使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢，并匯總到管理者代表。 糾正措施 公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴重不合格；過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時；顧客投訴時；內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；其他不符合方針、目標、或體系文件要求的情況 。 相關(guān)文件： a、《數(shù)據(jù)分析控制程序》 b、《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 c、《內(nèi)部審核控制程序》 d、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 e、《不合格品控制程序》 f、《持續(xù)改進管理及糾正和預(yù)防措施控制程序》 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 修 改 記 錄 修改條款號 修改時間 修改人 管理者代表簽名 中國最大管理資源中心 。 預(yù)防措施 相關(guān)部門基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，并開出《糾正和預(yù)防措施（ ）單》，填寫潛在不合格事實及原因，組織相 關(guān)責(zé)任部門分析確定對應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認后實施，相關(guān)責(zé)任部門對預(yù)防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證、評審并予以記錄。 改進 持續(xù)改進的策劃 公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的 糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有 要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或附帶的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)行機構(gòu)或其他相關(guān)方明示。 公司對各類不合格品的處理有：退貨、挑選使用、返工、報廢、讓步接收等。 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 生技部必須采用適當?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進行測量和監(jiān)控，確認每一個工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 b. 在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認后，實施糾正，審核員負責(zé)對實施結(jié)果進行檢查驗證。 b. 對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次內(nèi)部體系審核，同時涵蓋部門負責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。 每年底，由營銷部定期組織向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)、營 銷部或代理商的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，營銷部也可以通過顧客的投訴、與顧客日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護，確保在搬運、防護、貯存期間，其準確度和適用性保持完好。當需自行校準時，品質(zhì)部需規(guī)定校準的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。 產(chǎn)品防護 采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理 ，及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點期間，公司要針對產(chǎn)品的符合行提供防護，包括對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。 品 質(zhì)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，制訂可追溯性產(chǎn)品清單，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標識等）相關(guān)事項。 生技部對工藝工序明確標識，并進行嚴格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。 有關(guān)采購過程的詳細內(nèi)容見《采購控制程序》。 采購信息 廠務(wù)部依據(jù)采購，按照采購物資技術(shù)標準進行采購。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 當設(shè)計更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標的改變，或涉及人身安全時，需新進行評審和驗證，通過后方可實施。 生技部根據(jù)以上報告，必要時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，跟蹤執(zhí)行并