【正文】 D— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)。 當(dāng)對(duì)不合格品進(jìn)行返工后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 糾正措施 公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格；過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時(shí)；顧客投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；其他不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況 。 預(yù)防措施 相關(guān)部門基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，識(shí)別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，并開出《糾正和預(yù)防措施（ ）單》，填寫潛在不合格事實(shí)及原因，組織相 關(guān)責(zé)任部門分析確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，相關(guān)責(zé)任部門對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審并予以記錄。 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有 要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí)，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或附帶的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)行機(jī)構(gòu)或其他相關(guān)方明示。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 b. 在末次會(huì)議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不合格報(bào)告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 每年底，由營銷部定期組織向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)、營 銷部或代理商的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，營銷部也可以通過顧客的投訴、與顧客日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，品質(zhì)部需規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。 品 質(zhì)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身的追溯性需求，制訂可追溯性產(chǎn)品清單，明確追溯的具體內(nèi)容、追溯的途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）相關(guān)事項(xiàng)。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《采購控制程序》。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變，或涉及人身安全時(shí)，需新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，通過后方可實(shí)施。對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由生技部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。 有關(guān)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 營銷部負(fù)責(zé)使用《客戶洽談報(bào)告及反饋表》，組織公司相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 廠務(wù)部負(fù)責(zé)建立公司的信息 庫，不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境，分類整理存放，制成索引，便于相關(guān)部門調(diào)閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。 人力資源管理 人員安排 廠務(wù)部組織各部門編制相應(yīng)崗位的《崗位工作入職要求》，明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)利，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a. 確保按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b. 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面； c. 促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)； d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司咨詢公司等相 關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) a. 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，營銷部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為集體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理等方面的要求），并在公司內(nèi)部各 個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 ：質(zhì)量體系各要求的具體實(shí)施文件。 廠長 ? 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 的質(zhì)量管理模式，維護(hù) 質(zhì)量體系的正常運(yùn)作； ? 定期組織收集、綜合分析公司生產(chǎn)、廠務(wù)及財(cái)務(wù)等方面的情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)請(qǐng)示工作，并定期匯報(bào)給總經(jīng)理； ? 檢查、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況； ? 監(jiān)督、協(xié)調(diào)全廠各部門的運(yùn)作，以保持運(yùn)作順暢； ? 協(xié)助總經(jīng)理一切事務(wù)； ? 定期向總經(jīng)理述職 . 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 3 .2 .3 管理者代表 ? 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 負(fù)責(zé)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施及向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提 出改進(jìn)的建議； ? 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)； ? 負(fù)責(zé)的文件發(fā)放范圍及程序文件的審核； ? 負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施成效； ? 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃，選定審核組長及審核員，并審核內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料； ? 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審； ? 負(fù)責(zé)督導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃； ? 定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)述職。 1. 2 適用產(chǎn)品范圍 本公司描述的質(zhì)量管理體系要求，適用于公司的“向日葵”、“東望洋”牌 PU、 PE 及 NC三大系列高級(jí)木器漆，“得牌”地板漆。質(zhì)量手冊(cè)的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁或更改通知單方式進(jìn)行。 本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，理解質(zhì)量方針，并將“質(zhì)量手冊(cè)”所規(guī)定的各項(xiàng)工作要求貫徹落實(shí)到實(shí)際工作中，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)效益。主要產(chǎn)品有“向日葵”、“東望洋”牌 PU、 PE 及 NC 三大系列高級(jí)木器漆， “得牌”地板漆。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)需更改時(shí)，可根據(jù)體系的實(shí)際運(yùn)行情況，對(duì)其進(jìn)行換頁或局部更改，或經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行換版。 2. 2 質(zhì)量目標(biāo) a． 制程損耗率不大于 %。 3. 2. 6 營銷部 ● 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 質(zhì)量管理模式，維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作； ? 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)營銷政策和工作指引，發(fā)揮積極性和主觀能動(dòng)性，宣傳介紹本司的企業(yè)形象和產(chǎn)品形象； ? 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)系，制定市場(chǎng)營銷計(jì)劃方案，組織市場(chǎng)的開拓和發(fā)展； 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日 期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 ? 負(fù)責(zé)將合格產(chǎn)品或試制產(chǎn)品送交顧客使用，提交“客戶洽談報(bào)告及反饋表”； ? 對(duì)潛在的目標(biāo)客戶及現(xiàn)實(shí)客戶均要完善業(yè)務(wù)資料檔案，分類建立，經(jīng)常分析診斷，積極走訪客戶，與各經(jīng)銷（代理）商、廠家客戶經(jīng)常溝通，了解各階段存在的問題，采取有效的解決措施； ? 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品售前、售中、售后的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴，鞏固公司與客戶的良好合作關(guān)系； ? 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告； ? 負(fù)責(zé)運(yùn)輸公司的選定及其運(yùn)輸質(zhì)量監(jiān)控； ? 營銷目標(biāo)的擬訂及達(dá)成情況的提報(bào)，定期檢 討營業(yè)績效、策略控制及調(diào)整； ? 負(fù)責(zé)貨款回籠控制，生產(chǎn)計(jì)劃建議提報(bào)。 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)廠長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c. 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的 具體內(nèi)容和理由說明； d. 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明和引用； e. 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f. 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。 5 .4 策劃 5. 4. 1 質(zhì)量目標(biāo) 5. 4. 1. 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 5. 6 管理評(píng)審 5. 6. 1 管理評(píng)審的計(jì)劃 管理者代表編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。 b. 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄》，培訓(xùn)后相關(guān)責(zé)任部門需將培訓(xùn)相應(yīng)考核記錄送交一份至廠務(wù)部存檔管理，本部門保留一份。 設(shè)施和工作環(huán)境的管理 廠務(wù)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的（基礎(chǔ)）設(shè)施，（如車間和辦公室、生產(chǎn)工具和設(shè)備、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素（如 工作方法、人員工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求 原評(píng)審部門和顧客的書面意見，由營銷部將更改的信息及時(shí)傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 設(shè)計(jì)輸入 生技部經(jīng)理組織編寫《產(chǎn)品策劃單》中的設(shè)計(jì)輸入欄目，明確設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容，包括： a. 涂料名稱（型號(hào)規(guī)格）、功能 描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)； b. 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會(huì)的要求； c. 以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求及設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求，如安全、 防護(hù)、環(huán)境、價(jià)格等方面的要求。在最終產(chǎn)品完成前的各階段， 生技部也可組織相關(guān)部門在適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。 公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交廠務(wù)部，廠務(wù)部每年依次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。 生技部根據(jù)以上設(shè)置原則，制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定，保存合格的評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù)，每年 或在出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料，專利技術(shù)，管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 確保測(cè)量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證使用或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 內(nèi)部審核 審核 計(jì)劃 a. 每年年初，廠務(wù)部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核計(jì)劃》， 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 過程的測(cè)量和監(jiān)控 公司對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程（特別是生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程），考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以滿足顧客要求。 不合格控制 對(duì)于作業(yè)者自檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生技部等部門配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置 在不合格區(qū)或加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 管理者代表在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，組織各相關(guān)部門積極尋求體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)及完善的地方（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新