【正文】 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而增強(qiáng)顧客滿意度。 1. 2 適用產(chǎn)品范圍 本公司描述的質(zhì)量管理體系要求，適用于公司的“向日葵”、“東望洋”牌 PU、 PE 及 NC三大系列高級(jí)木器漆，“得牌”地板漆。 1. 3 裁剪說(shuō)明 本 公司依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過(guò)程，沒(méi)有裁剪。 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) 2. 1 質(zhì)量方針 品質(zhì)優(yōu)越，用戶至上，服務(wù)優(yōu)良，持續(xù)改進(jìn)。 2. 2 質(zhì)量目標(biāo) a． 制程損耗率不大于 %。 b． 成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到 99%批次 /月。 c． 全年退貨金額不超過(guò)總銷售額的 5%。 d． 顧客滿意度達(dá)到 90%，逐年上升 1%。 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國(guó)最大管理資源中心 3 組織架構(gòu)和職責(zé) 3. 1 組織架構(gòu) 總 經(jīng) 理 管理者代表 財(cái) 務(wù) 部 廠 長(zhǎng) 出 納 會(huì) 計(jì) 廠 務(wù) 部 營(yíng) 銷 部 運(yùn) 輸 業(yè) 務(wù) 員 采 購(gòu) 人力資源 后 勤 品 質(zhì) 部 檢 驗(yàn) 員 倉(cāng) 管 生產(chǎn)車間 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)服務(wù) 生 技 部 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 質(zhì)量管理體系職能分配表 ISO9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 過(guò)程 總 經(jīng) 理 廠 長(zhǎng) 管理者代表 廠 務(wù) 部 生 技 部 品 質(zhì) 部 營(yíng) 銷 部 總要求 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 文件控制 ● ▲ ● ● ● 記錄控制 ● ▲ ● ● ● 管理承諾 ▲ ▲ ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ▲ ● ● 質(zhì)量方針 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ▲ ● ● ● ● ● 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ● 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 管理者代表 ▲ 內(nèi)部溝通 ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● 管理評(píng)審總則 ▲ ▲ 評(píng)審輸入 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 評(píng)審輸出 ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● 資源提供 ▲ 能力、意識(shí)、培訓(xùn) ▲ ● ● ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ 工作環(huán)境 ▲ 產(chǎn)品實(shí)施的策劃 ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ▲ 以產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ● ● ● ▲ 注： ▲責(zé)任實(shí)施部門 ● 配合實(shí)施部門 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 質(zhì)量管理體系職能分配表 ISO9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 過(guò)程 總 經(jīng) 理 廠 長(zhǎng) 管理者代表 廠 務(wù) 部 生 技 部 品 質(zhì) 部 營(yíng) 銷 部 顧客溝通 ● ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ▲ 采購(gòu)過(guò)程 ▲ 采購(gòu)信息 ▲ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ▲ 生產(chǎn)和 服務(wù)提供的控制 ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ● ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ ● 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ ● 產(chǎn)品防護(hù) ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ▲ 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 ▲ ● ● ● ● 顧客滿意度 ● ● ▲ 內(nèi)部審核 ▲ ▲ ● ● ● 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ● ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ 不合格品控制 ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ● 持續(xù)改進(jìn) ▲ ● ● ● ● 糾正措施 ▲ ▲ ▲ ▲ 預(yù)防措施 ▲ ▲ ● ● ● 注： ▲責(zé)任實(shí)施部門 ● 配合實(shí)施部門 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國(guó)最大管理資源中心 組織架構(gòu)和職責(zé) 3 .2 職責(zé)描述 總經(jīng)理 ? 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)組織制定公司及各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并任命管理者代 表； ? 負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)圖及部門負(fù)責(zé)人的確定； ? 負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)或簽訂，質(zhì)量手冊(cè)及公司重大活動(dòng)策劃的批準(zhǔn)； ? 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)立項(xiàng)、產(chǎn)品策劃單、技術(shù)任務(wù)單、產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告、驗(yàn)證報(bào)告、采購(gòu)訂單、 外部及年度培訓(xùn)計(jì)劃等的審批； ? 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審； ? 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量體系所需資源，包括人力、專項(xiàng)技術(shù)及財(cái)力資源； ? 負(fù)責(zé)公司運(yùn)作的總體策劃。 廠長(zhǎng) ? 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 的質(zhì)量管理模式，維護(hù) 質(zhì)量體系的正常運(yùn)作； ? 定期組織收集、綜合分析公司生產(chǎn)、廠務(wù)及財(cái)務(wù)等方面的情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)請(qǐng)示工作，并定期匯報(bào)給總經(jīng)理； ? 檢查、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況； ? 監(jiān)督、協(xié)調(diào)全廠各部門的運(yùn)作，以保持運(yùn)作順暢； ? 協(xié)助總經(jīng)理一切事務(wù)； ? 定期向總經(jīng)理述職 . 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 3 .2 .3 管理者代表 ? 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 負(fù)責(zé)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施及向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提 出改進(jìn)的建議； ? 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)； ? 負(fù)責(zé)的文件發(fā)放范圍及程序文件的審核； ? 負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施成效； ? 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃，選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料； ? 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審； ? 負(fù)責(zé)督導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃； ? 定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)述職。 3. 2. 4 生技部 ? 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 質(zhì)量 管理模式，維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作； ? 負(fù)責(zé)編制《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及相關(guān)工藝文件，明確工藝流程、關(guān)鍵流程、特殊流程，按要求組織投料生產(chǎn)，并做好相關(guān)的原始生產(chǎn)記錄； ? 負(fù)責(zé)原料申購(gòu)計(jì)劃的制作和控制，保證常規(guī)用料的安全庫(kù)存，明確采購(gòu)物資的技術(shù)要求和指標(biāo)，在對(duì)供方作評(píng)審時(shí)，組織樣品測(cè)試； ? 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域制程品等不同檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的維護(hù)和管理，并組織對(duì)不合格品進(jìn)行返工處理，做好相關(guān)的返工記錄； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)、維護(hù)和管理； ● 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和本司產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)配方的調(diào)整試驗(yàn)，做好相關(guān)過(guò)程的記錄，及新產(chǎn)品發(fā) 布施工要點(diǎn)的指導(dǎo)和培訓(xùn)； 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國(guó)最大管理資源中心 ● 負(fù)責(zé)樣版和色板的制作，及調(diào)樣試樣； ● 負(fù)責(zé)協(xié)助營(yíng)銷部人員做好售前、售中、售后的技術(shù)服務(wù)，提供有力的技術(shù)服務(wù)； ● 負(fù)責(zé)所有成品標(biāo)識(shí)的制作打??； ● 負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，原料、產(chǎn)品分類貯存和控制，選擇和使用適合的搬運(yùn)方法和工具。 3. 2. 5 品質(zhì)部 ? 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 質(zhì)量管理模式，維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作； ? 負(fù)責(zé)編制《品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及相關(guān)檢測(cè) 文件，并按要求對(duì)原輔材料、成品、制程品等各類產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、判定，對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)各類標(biāo)識(shí)的維護(hù)，及向顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證資料，明確并做好成品的可追溯性要求； ? 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的合用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； ? 負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器具和檢驗(yàn)裝置定期的校驗(yàn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，儀校合格時(shí)合格證的發(fā)放，不合格的通知及報(bào)修，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ? 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的保管和保養(yǎng)，檢驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)和管理； ? 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定，通知相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)助相關(guān)職能部門制定相應(yīng)的糾預(yù)防 和改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證處理效果； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用及相關(guān)部門的培訓(xùn)，并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3. 2. 6 營(yíng)銷部 ● 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 質(zhì)量管理模式，維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作； ? 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)營(yíng)銷政策和工作指引，發(fā)揮積極性和主觀能動(dòng)性，宣傳介紹本司的企業(yè)形象和產(chǎn)品形象； ? 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)系，制定市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃方案，組織市場(chǎng)的開(kāi)拓和發(fā)展； 中國(guó)最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日 期 20xx 年 9 月 1 日 中國(guó)最大管理資源中心 ? 負(fù)責(zé)將合格產(chǎn)品或試制產(chǎn)品送交顧客使用，提交“客戶洽談報(bào)告及反饋表”； ? 對(duì)潛在的目標(biāo)客戶及現(xiàn)實(shí)客戶均要完善業(yè)務(wù)資料檔案，分類建立，經(jīng)常分析診斷，積極走訪客戶，與各經(jīng)銷（代理）商、廠家客戶經(jīng)常溝通，了解各階段存在的問(wèn)題，采取有效的解決措施； ? 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品售前、售中、售后的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴，鞏固公司與客戶的良好合作關(guān)系； ? 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告； ? 負(fù)責(zé)運(yùn)輸公司的選定及其運(yùn)輸質(zhì)量監(jiān)控； ? 營(yíng)銷目標(biāo)的擬訂及達(dá)成情況的提報(bào)，定期檢 討營(yíng)業(yè)績(jī)效、策略控制及調(diào)整； ? 負(fù)責(zé)貨款回籠控制，生產(chǎn)計(jì)劃建議提報(bào)。 3. 2. 7 廠務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)原料、機(jī)器設(shè)備、辦公用品的采購(gòu)，及供應(yīng)商帳款支付的計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商，并組織對(duì)供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)，建立供應(yīng)商檔案。