【正文】 版標準規(guī)定了質量管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產品，及通過體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而增強顧客滿意度。 1. 2 適用產品范圍 本公司描述的質量管理體系要求，適用于公司的“向日葵”、“東望洋”牌 PU、 PE 及 NC三大系列高級木器漆，“得牌”地板漆。 1. 3 裁剪說明 本 公司依據(jù) ISO9001： 20xx 標準建立的質量管理體系，覆蓋了標準要求的所有過程，沒有裁剪。 中國最大管理資源中心 題 目 質 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 2 質量方針和目標 2. 1 質量方針 品質優(yōu)越，用戶至上，服務優(yōu)良，持續(xù)改進。 2. 2 質量目標 a． 制程損耗率不大于 %。 b． 成品一次檢驗合格率達到 99%批次 /月。 c． 全年退貨金額不超過總銷售額的 5%。 d． 顧客滿意度達到 90%，逐年上升 1%。 中國最大管理資源中心 題 目 質 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 3 組織架構和職責 3. 1 組織架構 總 經(jīng) 理 管理者代表 財 務 部 廠 長 出 納 會 計 廠 務 部 營 銷 部 運 輸 業(yè) 務 員 采 購 人力資源 后 勤 品 質 部 檢 驗 員 倉 管 生產車間 技術開發(fā) 技術服務 生 技 部 中國最大管理資源中心 題 目 質 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 質量管理體系職能分配表 ISO9001：20xx 標準章節(jié)號 過程 總 經(jīng) 理 廠 長 管理者代表 廠 務 部 生 技 部 品 質 部 營 銷 部 總要求 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 文件控制 ● ▲ ● ● ● 記錄控制 ● ▲ ● ● ● 管理承諾 ▲ ▲ ● 以顧客為關注焦點 ▲ ▲ ● ● 質量方針 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 質量目標 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 質量管理體系策劃 ▲ ● 職責和權限 ▲ ▲ ● ● ● ● ● 管理者代表 ▲ 內部溝通 ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● 管理評審總則 ▲ ▲ 評審輸入 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 評審輸出 ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● 資源提供 ▲ 能力、意識、培訓 ▲ ● ● ● 基礎設施 ▲ 工作環(huán)境 ▲ 產品實施的策劃 ▲ 與產品有關要求的確定 ▲ 以產品有關要求的評審 ● ● ● ▲ 注： ▲責任實施部門 ● 配合實施部門 中國最大管理資源中心 題 目 質 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 質量管理體系職能分配表 ISO9001：20xx 標準章節(jié)號 過程 總 經(jīng) 理 廠 長 管理者代表 廠 務 部 生 技 部 品 質 部 營 銷 部 顧客溝通 ● ▲ 設計和開發(fā) ▲ 采購過程 ▲ 采購信息 ▲ 采購產品的驗證 ▲ 生產和 服務提供的控制 ▲ 生產和服務提供過程的確認 ● ▲ 標識和可追溯性 ▲ ● 顧客財產 ▲ ● 產品防護 ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ 測量、分析和改進總則 ▲ ● ● ● ● 顧客滿意度 ● ● ▲ 內部審核 ▲ ▲ ● ● ● 過程的監(jiān)視和測量 ● ▲ 產品的監(jiān)視和測量 ▲ 不合格品控制 ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ● 持續(xù)改進 ▲ ● ● ● ● 糾正措施 ▲ ▲ ▲ ▲ 預防措施 ▲ ▲ ● ● ● 注： ▲責任實施部門 ● 配合實施部門 中國最大管理資源中心 題 目 質 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 組織架構和職責 3 .2 職責描述 總經(jīng)理 ? 嚴格遵守公司的規(guī)章制度； ? 負責制訂公司質量方針，負責組織制定公司及各部門的質量目標，并任命管理者代 表； ? 負責公司組織架構圖及部門負責人的確定； ? 負責特殊合同的批準或簽訂，質量手冊及公司重大活動策劃的批準； ? 負責設計立項、產品策劃單、技術任務單、產品評審報告、驗證報告、采購訂單、 外部及年度培訓計劃等的審批； ? 負責主持管理評審； ? 負責提供質量體系所需資源，包括人力、專項技術及財力資源； ? 負責公司運作的總體策劃。 廠長 ? 嚴格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 的質量管理模式，維護 質量體系的正常運作； ? 定期組織收集、綜合分析公司生產、廠務及財務等方面的情況，及時向總經(jīng)理匯報請示工作，并定期匯報給總經(jīng)理； ? 檢查、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況； ? 監(jiān)督、協(xié)調全廠各部門的運作，以保持運作順暢； ? 協(xié)助總經(jīng)理一切事務； ? 定期向總經(jīng)理述職 . 中國最大管理資源中心 題 目 質 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 3 .2 .3 管理者代表 ? 嚴格遵守公司的規(guī)章制度； ? 負責按 ISO9001： 20xx 標準建立質量管理體系，并負責組織實施及向總經(jīng)理報告體系運行情況，提 出改進的建議； ? 負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識； ? 負責的文件發(fā)放范圍及程序文件的審核； ? 負責在糾正預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調作用，并跟蹤驗證實施成效； ? 負責制定內部質量體系年度審核計劃，選定審核組長及審核員，并審核內部質量體系審核計劃； ? 負責管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料； ? 負責組織編制質量手冊、質量計劃，組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審； ? 負責督導產品實現(xiàn)過程的策劃； ? 定期向上級領導述職。 3. 2. 4 生技部 ? 嚴格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 質量 管理模式，維護質量體系的正常運作； ? 負責編制《作業(yè)指導書》及相關工藝文件，明確工藝流程、關鍵流程、特殊流程，按要求組織投料生產，并做好相關的原始生產記錄； ? 負責原料申購計劃的制作和控制，保證常規(guī)用料的安全庫存，明確采購物資的技術要求和指標，在對供方作評審時，組織樣品測試； ? 生產車間負責所屬區(qū)域制程品等不同檢驗狀態(tài)標識的維護和管理，并組織對不合格品進行返工處理，做好相關的返工記錄； ? 負責生產設備的日常保養(yǎng)、維護和管理； ● 負責新產品的設計、開發(fā)和本司產品實驗配方的調整試驗，做好相關過程的記錄，及新產品發(fā) 布施工要點的指導和培訓； 中國最大管理資源中心 題 目 質 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 ● 負責樣版和色板的制作，及調樣試樣； ● 負責協(xié)助營銷部人員做好售前、售中、售后的技術服務，提供有力的技術服務； ● 負責所有成品標識的制作打??； ● 負責制定倉庫管理制度，原料、產品分類貯存和控制，選擇和使用適合的搬運方法和工具。 3. 2. 5 品質部 ? 嚴格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 質量管理模式，維護質量體系的正常運作； ? 負責編制《品質檢驗作業(yè)指導書》及相關檢測 文件，并按要求對原輔材料、成品、制程品等各類產品進行檢驗、判定，對檢驗、試驗狀態(tài)各類標識的維護，及向顧客提供產品驗證資料，明確并做好成品的可追溯性要求； ? 負責檢驗狀態(tài)標簽或印章的合用，并對其有效性進行監(jiān)控； ? 負責公司所有生產設備、實驗器具和檢驗裝置定期的校驗及偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理，儀校合格時合格證的發(fā)放，不合格的通知及報修，并跟蹤記錄處理結果； ? 負責檢驗設備的保管和保養(yǎng)，檢驗室環(huán)境衛(wèi)生的維護和管理； ? 負責對不合格品的判定，通知相關部門對不合格品進行處理，針對產品質量問題，協(xié)助相關職能部門制定相應的糾預防 和改進措施，并跟蹤驗證處理效果； ? 負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術的應用及相關部門的培訓，并對其實施效果進行監(jiān)督檢查。 3. 2. 6 營銷部 ● 嚴格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 質量管理模式，維護質量體系的正常運作； ? 負責貫徹執(zhí)行公司各項營銷政策和工作指引，發(fā)揮積極性和主觀能動性，宣傳介紹本司的企業(yè)形象和產品形象； ? 負責顧客要求的識別，組織產品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)系，制定市場營銷計劃方案，組織市場的開拓和發(fā)展； 中國最大管理資源中心 題 目 質 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日 期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 ? 負責將合格產品或試制產品送交顧客使用，提交“客戶洽談報告及反饋表”； ? 對潛在的目標客戶及現(xiàn)實客戶均要完善業(yè)務資料檔案，分類建立，經(jīng)常分析診斷，積極走訪客戶，與各經(jīng)銷（代理）商、廠家客戶經(jīng)常溝通，了解各階段存在的問題，采取有效的解決措施； ? 負責組織、協(xié)調產品售前、售中、售后的服務工作，組織處理顧客投訴，鞏固公司與客戶的良好合作關系； ? 負責進行市場調研和分析，組織對顧客滿意度的調查，編制相應的調查和分析報告； ? 負責運輸公司的選定及其運輸質量監(jiān)控； ? 營銷目標的擬訂及達成情況的提報，定期檢 討營業(yè)績效、策略控制及調整； ? 負責貨款回籠控制，生產計劃建議提報。 3. 2. 7 廠務部 ? 負責按采購計劃執(zhí)行生產原料、機器設備、辦公用品的采購，及供應商帳款支付的計劃； ? 負責批準合格供應商，并組織對供應商的定期評價，建立供應商檔案。