【正文】 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 組織架構和職責 3 .2 職責描述 總經(jīng)理 ? 嚴格遵守公司的規(guī)章制度； ? 負責制訂公司質(zhì)量方針，負責組織制定公司及各部門的質(zhì)量目標，并任命管理者代 表； ? 負責公司組織架構圖及部門負責人的確定； ? 負責特殊合同的批準或簽訂，質(zhì)量手冊及公司重大活動策劃的批準； ? 負責設計立項、產(chǎn)品策劃單、技術任務單、產(chǎn)品評審報告、驗證報告、采購訂單、 外部及年度培訓計劃等的審批； ? 負責主持管理評審； ? 負責提供質(zhì)量體系所需資源，包括人力、專項技術及財力資源； ? 負責公司運作的總體策劃。 3. 2. 6 營銷部 ● 嚴格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 質(zhì)量管理模式，維護質(zhì)量體系的正常運作； ? 負責貫徹執(zhí)行公司各項營銷政策和工作指引，發(fā)揮積極性和主觀能動性，宣傳介紹本司的企業(yè)形象和產(chǎn)品形象； ? 負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)系，制定市場營銷計劃方案，組織市場的開拓和發(fā)展； 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日 期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 ? 負責將合格產(chǎn)品或試制產(chǎn)品送交顧客使用，提交“客戶洽談報告及反饋表”； ? 對潛在的目標客戶及現(xiàn)實客戶均要完善業(yè)務資料檔案，分類建立，經(jīng)常分析診斷，積極走訪客戶，與各經(jīng)銷（代理）商、廠家客戶經(jīng)常溝通，了解各階段存在的問題，采取有效的解決措施； ? 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品售前、售中、售后的服務工作，組織處理顧客投訴，鞏固公司與客戶的良好合作關系； ? 負責進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應的調(diào)查和分析報告； ? 負責運輸公司的選定及其運輸質(zhì)量監(jiān)控； ? 營銷目標的擬訂及達成情況的提報，定期檢 討營業(yè)績效、策略控制及調(diào)整； ? 負責貨款回籠控制，生產(chǎn)計劃建議提報。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 4 質(zhì)量管理體系文件要求 總則 本公司的質(zhì)量體系文件層次包括： （含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）：其闡述了 ISO9001： 20xx 版的要求。 質(zhì)量手冊 管理者代表負責組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)廠長審核、總經(jīng)理批準后予以發(fā)放實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b. 公司組織結(jié)構和部門職責描述； c. 質(zhì)量管理體系的范圍，對 ISO9001 標準裁剪的 具體內(nèi)容和理由說明； d. 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明和引用； e. 質(zhì)量管理體系過程及其相互關系的描述； f. 有關手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。 相關文件： a、《文件控制程序》 b、《質(zhì)量記錄控制程序》 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)： a. 不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培 訓、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的重要性； b. 確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c. 確定組織結(jié)構； d. 為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人力、財力、物力、技術等）； e. 任命管理者代表，負責體系建立和保持的集體事宜； f. 主持管理評審。 5 .4 策劃 5. 4. 1 質(zhì)量目標 5. 4. 1. 1 總經(jīng)理負責制定質(zhì)量目標，責成公司相關部門對目標進行適當分解，直到為質(zhì)量目標而進行的相關活動能受到充分的控制。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 5. 5 職責、權限和溝通 5. 5. 1 職責和權限 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構及各部門的職責和權限 ，下發(fā)相關部門；部門負責人在征詢各崗位人員的基礎上，以書面形式，確定部門的組織結(jié)構及各崗位的職責和權限，向各部門全體成員公布，以促進有效的質(zhì)量管理。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 5. 6 管理評審 5. 6. 1 管理評審的計劃 管理者代表編制年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評審，評價公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標）是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。 相關文件： a、《信息溝通控制程序》 b、《管理評審控制程序》 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 6 資源管理 資源的提供 為了實施和改進質(zhì)量管理體系的各個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，公司總經(jīng)理及各級管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、 基礎設施、工作環(huán)境、供應商及財務等各方面。 b. 每次培訓需填寫《培訓記錄》，培訓后相關責任部門需將培訓相應考核記錄送交一份至廠務部存檔管理，本部門保留一份。 信息資源管理 廠務部負責信息的分類，明確公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負責督促各部門進行相應職責范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。 設施和工作環(huán)境的管理 廠務部負責確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的（基礎）設施，（如車間和辦公室、生產(chǎn)工具和設備、計算機和配套的軟件、水電的供應等），并進行適當?shù)木S護；負責確定工作環(huán)境中相關的人和物理的因素（如 工作方法、人員工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。分別以《客戶洽談報告及反饋表》、《產(chǎn)品說明書》、《購銷合同》等予以記錄或明確。 對于合同條款的任何修改，都需征求 原評審部門和顧客的書面意見，由營銷部將更改的信息及時傳遞到公司和顧客的相關單位或人員。 顧客信息反 饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》或《持續(xù)改進管理及糾正和預防措施控制程序》進行處理。 設計輸入 生技部經(jīng)理組織編寫《產(chǎn)品策劃單》中的設計輸入欄目，明確設計輸入內(nèi)容，包括： a. 涂料名稱（型號規(guī)格）、功能 描述、主要技術參數(shù)和性能指標； b. 適用的相關標準、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會的要求； c. 以前類似設計的有關要求及設計和開發(fā)所必需的其他要求，如安全、 防護、環(huán)境、價格等方面的要求。 設計驗證 當實驗室完成樣品試制后，由品質(zhì)部 協(xié)助生技部進行設計驗證工作，生技部綜合各項檢驗驗證數(shù)據(jù)，整理出《產(chǎn)品檢驗報告》，確?！都夹g任務單》中每一項技術參數(shù)或性能指標都有相應的驗證記錄。在最終產(chǎn)品完成前的各階段， 生技部也可組織相關部門在適當范圍內(nèi)實施局部確認。相關的評估、審批結(jié)果及跟蹤措施由生技部在《內(nèi)部聯(lián)絡單》相應欄目中填寫記錄，涉及的技術或工藝文件需作出更改標記。 公司對所有合格的供方進行定期評價，品質(zhì)部負責建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交廠務部，廠務部每年依次對供方進行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應的措施，并對供方措施的執(zhí)行進行跟蹤記錄。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購 產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 生技部根據(jù)以上設置原則，制定相應的工藝和設備操作規(guī)程，對這些工序及所使用的設備進行事先評估、鑒定，保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，每年 或在出現(xiàn)異常情況時重新確認，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預期結(jié)果的能力。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 標識和可追溯性 公司對采購原材料、投料狀態(tài)、半成品、外供產(chǎn)品，分別使用“物料 標簽”、“投料登記表”、“物資收發(fā)卡”、“生產(chǎn)制造表”、“產(chǎn)品標簽”等標識其名稱、型號（規(guī)格）、避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標簽、標識牌區(qū)域劃分等明確相應產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。 對于顧客的知識產(chǎn)權，如核心技術資料，專利技術，管理訣竅或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。） 品質(zhì)部負責建立測量和監(jiān)控裝置臺帳，對其中的監(jiān)控裝置送相關單位或自行進行校準，對校準狀態(tài)做 明確的標識，并保存好校準的記錄。 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，以保證使用或校準結(jié)果的有效性。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 營銷部負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 內(nèi)部審核 審核 計劃 a. 每年年初，廠務部負責制定《內(nèi)部審核計劃》， 定期進行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001： 20xx 標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。 審核的實施 a. 首次會議后，審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查檢等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 過程的測量和監(jiān)控 公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程（特別是生產(chǎn)和服務的運作過程），考慮其重要及影響程度，逐步采用適當?shù)姆椒ㄟM行測量和監(jiān)控，以滿足顧客要求。 檢驗員根據(jù)相應檢驗作業(yè)指導書的要求，進行進料、過程和最終檢驗，分別 驗證原材料、半成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應檢驗記錄，對其質(zhì)量特性進行全面監(jiān)控。 不合格控制 對于作業(yè)者自檢、顧客退回及檢驗員確認等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生技部等部門配合檢驗員對其進行隔離或標識，放置 在不合格區(qū)或加貼不合格標簽，或注明不合格的原因，防止非預期的使用或交付。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，在開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，品質(zhì)部需采取相應的處理措施，必要時由營銷部與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的合理要求。 管理者代表在以上數(shù)據(jù)分析的基礎上，組織各相關部門積極尋求體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進及完善的地方（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術革新等）。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 相關部門根據(jù)不合格事實的類別，發(fā)出相應的《糾正和預防措施（ ）單》，并確定責任部門，由責任部門進行原因分析，評價必要時，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認后實施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤及驗證