【正文】 和開發(fā)控制程序》。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 生技部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行涂料性能改進(jìn)及新型涂料設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，組織編制相應(yīng)的《產(chǎn)品策劃單》，明確以下內(nèi)容： a. 設(shè) 計(jì)輸入、輸出、評審、驗(yàn)證確認(rèn)等主要內(nèi)容； b. 人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位； c. 需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的原料、儀器、設(shè)備、人員等）； d. 對于設(shè)計(jì)改進(jìn)項(xiàng)目，不需編制《產(chǎn)品策劃單》，只需生技部經(jīng)理向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人下達(dá)《技術(shù)任務(wù)單》即可。 廠務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。管理者代表密切關(guān)注與顧客要求有關(guān)的信息，主動(dòng)的與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方面進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以信息聯(lián)絡(luò)單的形式呈總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 ：作業(yè)項(xiàng)目的具體操作指導(dǎo)文件。 1. 3 裁剪說明 本 公司依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過程，沒有裁剪。 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 0. 2 公司概況 中山市珠海市朝代涂料 有限公司（前身為珠海朝代化工）創(chuàng)建于 1994 年，座落在美麗富饒、人杰地靈，毗鄰港澳、交通方便快捷、工商業(yè)發(fā)達(dá)的中國革命先驅(qū)孫中山先生的故居 — 廣東省中山市。 4） 質(zhì)量手冊屬質(zhì)量體系受控文件，均加蓋受控章作為公司各職能部門使用的有效版本（復(fù)印無效）。 3. 2. 5 品質(zhì)部 ? 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 質(zhì)量管理模式，維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作； ? 負(fù)責(zé)編制《品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》及相關(guān)檢測 文件，并按要求對原輔材料、成品、制程品等各類產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、判定，對檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)各類標(biāo)識(shí)的維護(hù)，及向顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證資料，明確并做好成品的可追溯性要求； ? 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的合用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控； ? 負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)器具和檢驗(yàn)裝置定期的校驗(yàn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，儀校合格時(shí)合格證的發(fā)放，不合格的通知及報(bào)修，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ? 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的保管和保養(yǎng)，檢驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)和管理； ? 負(fù)責(zé)對不合格品的判定，通知相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，協(xié)助相關(guān)職能部門制定相應(yīng)的糾預(yù)防 和改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證處理效果； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用及相關(guān)部門的培訓(xùn)，并對其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方面的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)； b. 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 c. 滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； c. 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于管理目標(biāo)依此逐層分解； d. 在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； e. 在管理評審時(shí)對實(shí)際情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。 培訓(xùn)計(jì)劃及 培訓(xùn)的實(shí)施 a. 每年底廠務(wù)部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的有序發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 合同評審后，由營銷部授權(quán)人代表公司與顧客簽訂《購銷合同》，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門，營銷部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。試產(chǎn)合格的涂料產(chǎn)品，由營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《客戶洽談報(bào)告及反饋表》，或由生技部組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)提交《產(chǎn)品評審報(bào)告》，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。 有關(guān)生產(chǎn)過程控制的詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)過程控制程序》 過程確認(rèn) 特殊工序按下述原則設(shè)置；該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或需經(jīng)過破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量；或質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。 使用測量監(jiān)控裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見《內(nèi)部審核控制程序》。 各相關(guān)責(zé)任部門使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢，并匯總到管理者代表。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的 糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 生技部必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個(gè)工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)、貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 生技部對工藝工序明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。 生技部根據(jù)以上報(bào)告，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。 當(dāng)合同的修改設(shè)計(jì)產(chǎn)品要求的變更時(shí)，開發(fā)、品質(zhì)等部門須確保相關(guān)的文件得到修改。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 c. 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出， 經(jīng)審批后 ，由責(zé)任部門組織實(shí)施即可。 5. 4. 1. 2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給 定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 3. 2. 7 廠務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)按采購計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)原料、機(jī)器設(shè)備、辦公用品的采購，及供應(yīng)商帳款支付的計(jì)劃； ? 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商，并組織對供應(yīng)商的定期評價(jià)，建立供應(yīng)商檔案。 5） 對質(zhì)量手冊的正式評審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)放執(zhí)行。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 1 目的、范圍 1. 1 目的 本手冊依據(jù) ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而增強(qiáng)顧客滿意度。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 4 質(zhì)量管理體系文件要求 總則 本公司的質(zhì)量體系文件層次包括： （含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）：其闡述了 ISO9001： 20xx 版的要求。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 5. 1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限 ，下發(fā)相關(guān)部門；部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向各部門全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 信息資源管理 廠務(wù)部負(fù)責(zé)信息的分類，明確公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。 顧客信息反 饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》或《持續(xù)改進(jìn)管理及糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。相關(guān)的評估、審批結(jié)果及跟蹤措施由生技部在《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》相應(yīng)欄目中填寫記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需作出更改標(biāo)記。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司對采購原材料、投料狀態(tài)、半成品、外供產(chǎn)品，分別使用“物料 標(biāo)簽”、“投料登記表”、“物資收發(fā)卡”、“生產(chǎn)制造表”、“產(chǎn)品標(biāo)簽”等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格）、避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 營銷部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗(yàn)，分別 驗(yàn)證原材料、半成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄，對其質(zhì)量特性進(jìn)行全面監(jiān)控。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 相關(guān)部門根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施（ ）單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，評價(jià)必要時(shí)，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤及驗(yàn)證結(jié)果。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，在開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，品質(zhì)部需采取相應(yīng)的處理措施，必要時(shí)由營銷部與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的合理要求。 審核的實(shí)施 a. 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查檢等方法收集客觀證據(jù)并記錄。） 品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立測量和監(jiān)控裝置臺(tái)帳，對其中的監(jiān)控裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做 明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購 產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 當(dāng)實(shí)驗(yàn)室完成樣品試制后，由品質(zhì)部 協(xié)助生技部進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作，生技部綜合各項(xiàng)檢驗(yàn)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，整理出《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》，確保《技術(shù)任務(wù)單》中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。分別以《客戶洽談報(bào)告及反饋表》、《產(chǎn)品說明書》、《購銷合同》等予以記錄或明確。 相關(guān)文件： a