【正文】 由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次。 b． 成品一次檢驗合格率達(dá)到 99%批次 /月。 3. 2. 7 廠務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)按采購計劃執(zhí)行生產(chǎn)原料、機(jī)器設(shè)備、辦公用品的采購，及供應(yīng)商帳款支付的計劃； ? 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商，并組織對供應(yīng)商的定期評價，建立供應(yīng)商檔案。 文件控制 公司編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），以確保： a. 文件在發(fā)放前由管理者代表簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 b. 管理者代表組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評 審，因評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c. 廠務(wù)部編制《受控文件狀況一覽表》，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)放日期 等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d. 廠務(wù)部確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件。 5. 4. 1. 2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給 定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。 管理評審的輸入一般包括 : a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 重大質(zhì)量事故的處理 過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施情況； e. 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計劃、法律法規(guī)的變化等）； g. 對改進(jìn)的建議。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 c. 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請單》的形式提出， 經(jīng)審批后 ，由責(zé)任部門組織實施即可。 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見《生產(chǎn)過程控制程序》。 當(dāng)合同的修改設(shè)計產(chǎn)品要求的變更時，開發(fā)、品質(zhì)等部門須確保相關(guān)的文件得到修改。 設(shè)計輸出 生技部經(jīng)理組織有關(guān)人員，對于設(shè)計改進(jìn)項目及新型涂料的設(shè)計和開發(fā)均需下達(dá)《技術(shù)任務(wù)單》的要求進(jìn)行涂料配方設(shè)計活動，編制相應(yīng)的設(shè)計輸出文件 — 產(chǎn)品配方單（初稿），經(jīng)主管工程師或生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理評審、批準(zhǔn)后由實驗室作樣品試制。 生技部根據(jù)以上報告，必要時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。 采購信息 廠務(wù)部依據(jù)采購，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。 生技部對工藝工序明確標(biāo)識，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品在內(nèi)部處理 ，及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對產(chǎn)品的符合行提供防護(hù)，包括對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。 做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)、貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 b. 對各個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。 生技部必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 公司對各類不合格品的處理有：退貨、挑選使用、返工、報廢、讓步接收等。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的 糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)文件： a、《數(shù)據(jù)分析控制程序》 b、《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 c、《內(nèi)部審核控制程序》 d、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 e、《不合格品控制程序》 f、《持續(xù)改進(jìn)管理及糾正和預(yù)防措施控制程序》 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 修 改 記 錄 修改條款號 修改時間 修改人 管理者代表簽名 中國最大管理資源中心 。 各相關(guān)責(zé)任部門使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢，并匯總到管理者代表。 有關(guān)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的詳細(xì)內(nèi)容見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見《內(nèi)部審核控制程序》。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調(diào)查表控制程序》。 使用測量監(jiān)控裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決方法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。 有關(guān)生產(chǎn)過程控制的詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)過程控制程序》 過程確認(rèn) 特殊工序按下述原則設(shè)置；該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證；或需經(jīng)過破壞性實驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量；或質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。 采購 公司對構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方，進(jìn)行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類（重要物資、一般物資、輔助物資）采取不同的方 式進(jìn)行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名冊。試產(chǎn)合格的涂料產(chǎn)品，由營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，提交《客戶洽談報告及反饋表》，或由生技部組織召開新產(chǎn)品鑒定會提交《產(chǎn)品評審報告》，確保設(shè)計的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。 生技部經(jīng)理負(fù)責(zé)明確不同設(shè)計項目工程師的接口，信息聯(lián)絡(luò)以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的形式進(jìn)行，項目工程師間的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審批。 合同評審后，由營銷部授權(quán)人代表公司與顧客簽訂《購銷合同》，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門，營銷部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容見《信息溝通控制程序》。 培訓(xùn)計劃及 培訓(xùn)的實施 a. 每年底廠務(wù)部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的有序發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 5. 5. 3 內(nèi)部溝通 公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，廠務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡報、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、會議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息交流的詳細(xì)內(nèi)容見《信息溝通控制程序》。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方面的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)； b. 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 c. 滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； c. 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于管理目標(biāo)依此逐層分解； d. 在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； e. 在管理評審時對實際情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。 ：是現(xiàn)場發(fā)生的最基本的質(zhì)量文件，它是證明作業(yè)程序的質(zhì)量政策是否正在有效執(zhí)行的依據(jù)。 3. 2. 5 品質(zhì)部 ? 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 質(zhì)量管理模式，維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作； ? 負(fù)責(zé)編制《品質(zhì)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》及相關(guān)檢測 文件，并按要求對原輔材料、成品、制程品等各類產(chǎn)品進(jìn)行檢驗、判定，對檢驗、試驗狀態(tài)各類標(biāo)識的維護(hù)，及向顧客提供產(chǎn)品驗證資料，明確并做好成品的可追溯性要求； ? 負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)簽或印章的合用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控； ? 負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備、實驗器具和檢驗裝置定期的校驗及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理，儀校合格時合格證的發(fā)放，不合格的通知及報修，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ? 負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的保管和保養(yǎng)，檢驗室環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)和管理； ? 負(fù)責(zé)對不合格品的判定，通知相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，協(xié)助相關(guān)職能部門制定相應(yīng)的糾預(yù)防 和改進(jìn)措施，并跟蹤驗證處理效果； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用及相關(guān)部門的培訓(xùn)，并對其實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 2 質(zhì)量方針和目標(biāo) 2. 1 質(zhì)量方針 品質(zhì)優(yōu)越，用戶至上，服務(wù)優(yōu)良，持續(xù)改進(jìn)。 4） 質(zhì)量手冊屬質(zhì)量體系受控文件，均加蓋受控章作為公司各職能部門使用的有效版本（復(fù)印無效）。占地面積 120xx 平方米，月生產(chǎn)能力 500 噸，是一間專業(yè)生產(chǎn)木器漆的澳商獨(dú)資企業(yè)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 題 目 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 中國最大管理資源中心 0. 2 公司概況 中山市珠海市朝代涂料 有限公司（前身為珠海朝代化工）創(chuàng)建于 1994 年，座落在美麗富饒、人杰地靈，毗鄰港澳、交通方便快捷、工商業(yè)發(fā)達(dá)的中國革命先驅(qū)孫中山先生的故居 — 廣東省中山市。 3） 質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍，由廠務(wù)部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 1. 3 裁剪說明 本 公司依據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過程，沒有裁剪。 3. 2. 4 生技部 ? 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 質(zhì)量 管理模式，維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作； ? 負(fù)責(zé)編制《作業(yè)指導(dǎo)書》及相關(guān)工藝文件，明確工藝流程、關(guān)鍵流程、特殊流程，按要求組織投料生產(chǎn)，并做好相關(guān)的原始生產(chǎn)記錄； ? 負(fù)責(zé)原料申購計劃的制作和控制，保證常規(guī)用料的安全庫存，明確采購物資的技術(shù)要求和指標(biāo)，在對供方作評審時，組織樣品測試； ? 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域制程品等不同檢驗狀態(tài)標(biāo)識的維護(hù)和管理，并組織對不合格品進(jìn)行返工處理，做好相關(guān)的返工記錄； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)、維護(hù)和管理； ● 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)和本司產(chǎn)品實驗配方的調(diào)整試驗，做