【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 年度所獲各類資本的成本的加權(quán)平均 財(cái)務(wù)部 年財(cái)務(wù)費(fèi)用控制 合理使用資金、降低資金費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制在預(yù)定范圍內(nèi) 財(cái)務(wù)部 季、年財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)、有效性 保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)完成 每月、年的報(bào)表及時(shí)、真實(shí)地向決策層提供支持決策的財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)部 季、年財(cái)務(wù)制度健全率 保證公司財(cái)務(wù)運(yùn)行規(guī)范 各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度具全 財(cái)務(wù)部 季、年納稅額相當(dāng)于總收入的比率 衡量納稅額是否合理 納稅額 /總收入財(cái)務(wù)監(jiān)督情況 進(jìn)行財(cái)務(wù)控制 財(cái)務(wù)監(jiān)督及時(shí)，各類資產(chǎn)帳實(shí)相符 財(cái)務(wù)部 季、年關(guān)鍵員工流失率 略管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期全面預(yù)算管理體系推行 略新型績(jī)效管理體系推行 略要 “39生產(chǎn)中心主任（總經(jīng)理助理）平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評(píng)估分財(cái)務(wù)面 平均單位生產(chǎn)成本降低率客戶面 客戶投訴次數(shù)流程面 采購及時(shí)率產(chǎn)品供貨及時(shí)率非成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)廢品率重大任務(wù)完成情況學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分全面預(yù)算管理體系推行新型績(jī)效管理體系推行新型行政管理體系推行綜合計(jì)分 目標(biāo)值 差異分析：實(shí)際值差異40生產(chǎn)中心主任（總經(jīng)理助理）之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期平均單位生產(chǎn)成本降低率 降低生產(chǎn)成本 上年度平均單位生產(chǎn)成本降低率 財(cái)務(wù)部 季、年客戶投訴次數(shù) 提高客戶滿意度 客戶投訴次數(shù) 營(yíng)銷部門 季、年采購及時(shí)率 及時(shí)供貨、滿足生產(chǎn)需要 按時(shí)交貨的總值 /計(jì)劃采購 100% 生產(chǎn)中心 季、年產(chǎn)品供貨及時(shí)率 及時(shí)供貨，提高客戶滿意度 按時(shí)交貨的總值 /計(jì)劃交貨的總值 生產(chǎn)中心 季、年廢品率 降低生產(chǎn)過程中的原材料浪費(fèi) （生產(chǎn)投入－生產(chǎn)產(chǎn)出） /生產(chǎn)投入 財(cái)務(wù)部 季、年非成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 降低材料、半成品庫存成本 360天 /（材料、半成品 /平均庫存） 財(cái)務(wù)部 季、年重大任務(wù)完成情況 集團(tuán)下達(dá)的工藝履行等重大活動(dòng)期初確定里程碑（截止時(shí)間、質(zhì)量、階段性成果等） 生產(chǎn)中心 季、年關(guān)鍵員工流失率 略管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期全面預(yù)算管理體系推行 略新型行政管理體系推行 略新型績(jī)效管理體系推行 略41品質(zhì)管理部部長(zhǎng)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評(píng)估分財(cái)務(wù)面 部門費(fèi)用占總成本的比率客戶面 客戶投訴次數(shù)流程面 ISO9000認(rèn)證通過情況年檢不合格項(xiàng)質(zhì)量結(jié)果管理質(zhì)量檔案管理完整性重大任務(wù)完成情況學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率質(zhì)量培訓(xùn)情況管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分全面預(yù)算管理體系落實(shí)新型績(jī)效管理體系落實(shí)新型行政管理體系落實(shí)綜合計(jì)分 目標(biāo)值 差異分析：實(shí)際值差異42品質(zhì)管理部部長(zhǎng)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期部門費(fèi)用占總成本比率客戶投訴次數(shù) 提高客戶滿意度 客戶投訴次數(shù) 營(yíng)銷部門 季、年ISO9000認(rèn)證通過情況 確保集團(tuán)通過 ISO9000系列年檢（運(yùn)行實(shí)效） 通過年檢質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu) 年年檢不合格項(xiàng) 質(zhì)量體系完善 質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)年檢報(bào)告中不合格項(xiàng)不超過項(xiàng)質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu) 年質(zhì)量結(jié)果管理 加強(qiáng)過程管理 生產(chǎn)中未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故 質(zhì)量管理部 季、年質(zhì)量檔案管理完整性 加強(qiáng)質(zhì)量檔案管理 所有定型工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄等保存的完整性 質(zhì)量管理部 季、年重大任務(wù)完成情況 集團(tuán)下達(dá)的工藝履行等重大活動(dòng)期初確定里程碑（截止時(shí)間、質(zhì)量、階段性成果等） 生產(chǎn)中心 季、年關(guān)鍵員工流失率 略管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期全面預(yù)算管理體系推行 略新型行政管理體系推行 略新型績(jī)效管理體系推行 略43采購部部長(zhǎng)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評(píng)估分財(cái)務(wù)面 部門費(fèi)用占總成本的比率客戶面 客戶投訴次數(shù)流程面 采購合格率采購及時(shí)率材料庫存學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分全面預(yù)算管理體系落實(shí)新型績(jī)效管理體系落實(shí)新型行政管理體系落實(shí)綜合計(jì)分 目標(biāo)值 差異分析：實(shí)際值差異44采購部部長(zhǎng)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期部門費(fèi)用占總成本比率 略客戶投訴次數(shù) 略采購合格率 保持采購原料等物資的質(zhì)量 合格特效（物資）數(shù)量 /采購物資數(shù)量 生產(chǎn)中心 季、年采購及時(shí)率 及時(shí)供貨，滿足生產(chǎn)需要 按時(shí)交貨的總值 /計(jì)劃采購的總值 生產(chǎn)中心 季、年材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 降低材料庫存成本 360天 /（銷售成本 /平均庫存） 財(cái)務(wù)部 季、年重大任務(wù)完成情況 集團(tuán)下達(dá)的工藝履行等重大活動(dòng)期初確定里程碑（截止時(shí)間、質(zhì)量、階段性成果等） 生產(chǎn)中心 季、年關(guān)鍵員工流失率 略管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期全面預(yù)算管理體系推行 略新型行政管理體系推行 略新型績(jī)效管理體系推行 略45研發(fā)中心主任平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評(píng)估分財(cái)務(wù)面 部門費(fèi)用占總成本的比率新產(chǎn)品銷量占總銷量的比率客戶面 客戶投訴次數(shù)流程面 開發(fā)任務(wù)完成情況新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量新產(chǎn)品投產(chǎn)率技術(shù)文檔整理規(guī)范性學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分全面預(yù)算管理體系落實(shí)新型績(jī)效管理體系落實(shí)新型行政管理體系落實(shí)綜合計(jì)分 目標(biāo)值 差異分析：實(shí)際值差異46研發(fā)中心主任之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期部門費(fèi)用占總成本比率 略新產(chǎn)品銷量占總銷量的比率衡量新產(chǎn)品的研發(fā)成果和市場(chǎng)導(dǎo)向性 當(dāng)年新產(chǎn)品銷量 /公司產(chǎn)品總銷量 營(yíng)銷中心 季、年客戶投訴次數(shù) 略開發(fā)任務(wù)完成情況 產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)的及時(shí)完成 開發(fā)任務(wù)里程碑（截止日期、階段成果、完成質(zhì)量等） 研發(fā)中心 季、年新產(chǎn)品投產(chǎn)率 衡量新產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量 新產(chǎn)品投產(chǎn)數(shù)量 /新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量 研發(fā)中心 季、年技術(shù)文檔整理規(guī)范性 加強(qiáng)部門技術(shù)管理基礎(chǔ)工作 技術(shù)文檔完整有序歸檔，符合質(zhì)量管理規(guī)范要求 研發(fā)中心 季、的新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù) 檢查技術(shù)創(chuàng)新情況 新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)與預(yù)定目標(biāo)比較 研發(fā)中心 季、年關(guān)鍵員工流失率 略管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期全面預(yù)算管理體系推行 略新型行政管理體系推行 略新型績(jī)效管理體系推行 略47行政部部長(zhǎng)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評(píng)估分財(cái)務(wù)面 部門費(fèi)用占總成本比率（預(yù)算達(dá)成率）客戶面 投訴率流程面 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定性安全情況環(huán)境衛(wèi)生狀況公司媒體上報(bào)道次數(shù)制度建設(shè)完善率學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo) 實(shí)際情況 差異 扣減分新型行政管理體系推行新型績(jī)效管理體系推行全面預(yù)算管理體系推行綜合計(jì)分 目標(biāo)值 差異分析：實(shí)際值差異48行政部部長(zhǎng)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期部門費(fèi)用占總成本比率 略網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定性 檢查網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)情況 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障次數(shù) 季、年安全性 檢查消防、保衛(wèi)、出車等安全情況發(fā)生火災(zāi)、盜竊、車禍等事件次數(shù)及損失情況 季、年集團(tuán)在媒體上報(bào)道次數(shù) 集團(tuán)對(duì)外形象宣傳的成果 以預(yù)定的高級(jí)以上地方媒體或?qū)I(yè)媒體、次數(shù)目標(biāo)衡量 季、年環(huán)境衛(wèi)生狀況 檢查公司環(huán)境保持狀況 衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數(shù) 季、年制度建立完善率 衡量制度建設(shè)情況 更新、制定管理制度達(dá)到預(yù)定目標(biāo)要求 季、年關(guān)鍵員工流失率 略管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期新型行政管理體系建設(shè) 略全面預(yù)算管理體系推行 略新型績(jī)效管理推行 略第四部分：試點(diǎn)部門 BSC設(shè)計(jì)50人力資源部部長(zhǎng)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評(píng)估分財(cái)務(wù)面 員工成本控制 15%部門費(fèi)用控制比率 15%客戶面 招聘計(jì)劃落實(shí)率 15%員工滿意度 15%流程面 人力資源制度健全率 5%考核、薪酬差錯(cuò)率 15%學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率 15%后備人才培訓(xùn) 5%管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分新型績(jī)效管理體系推行新型行政管理體系推行綜合計(jì)分 目標(biāo)值 差異分析：實(shí)際值差異51人力資源部部長(zhǎng)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期員工成本控制 合理規(guī)劃和使用員工所需費(fèi)用 當(dāng)期員工成本 /預(yù)算成本（招聘 +薪酬福利 +培訓(xùn)） 財(cái)務(wù)部 季、年部門費(fèi)用控制比率 合理控制部門開支 當(dāng)期部門費(fèi)用 /預(yù)算費(fèi)用 財(cái)務(wù)部 季、年招聘計(jì)劃落實(shí)率和滿意度 衡量招聘的實(shí)施情況實(shí)際招聘人數(shù) /計(jì)劃招聘人數(shù)新員工滿意人數(shù) /實(shí)際招聘人數(shù)人力資源部用人部門 季、年員工滿意度 衡量員工對(duì)企業(yè)的滿意度和忠誠度 員工滿意度百分比（通過問卷調(diào)查） 全體員工 年人力資源制度健全率 衡量人力資源制度和體系建設(shè)情況人力資源制度全面性系統(tǒng)性人力資源制度合理性、適用性各部門、公司領(lǐng)導(dǎo) 季、年考核、薪酬差錯(cuò)率 提高工作準(zhǔn)確率 考核、薪酬計(jì)算犯錯(cuò)誤次數(shù) 人力資源部 季、年關(guān)鍵員工流失率 衡量企業(yè)留住關(guān)鍵人才的能力后備人才培訓(xùn) 衡量對(duì)后備人才的培養(yǎng)努力 人均培訓(xùn)天數(shù) 人力資源部 季、年管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期新型行政管理體系推行 略新型績(jī)效管理體系推行 略52人力資源部招聘主管平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評(píng)估分財(cái)務(wù)面 人均招聘成本客戶面 招聘人才滿意率新進(jìn)員工服務(wù)滿意度流程面 招聘流程規(guī)范性招聘制度完善性招聘效率人才檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)學(xué)習(xí)面 招聘手段創(chuàng)新人才測(cè)評(píng)方式創(chuàng)新管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分招聘計(jì)劃執(zhí)行綜合計(jì)分 目標(biāo)值 差異分析：實(shí)際值差異53人力資源部招聘主管之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期人均招聘成本 控制招聘成本 當(dāng)期招聘成本 /當(dāng)期簽約人才數(shù) 財(cái)務(wù)部 季、年招聘人才滿意率 衡量引進(jìn)人才的質(zhì)量 用人部門對(duì)新進(jìn)員工的滿意度 用人部門 季、年新進(jìn)員工服務(wù)滿意度 為新進(jìn)員工辦理各類手續(xù)的及時(shí)性、周到性 新進(jìn)員工對(duì)公司服務(wù)的滿意度 新進(jìn)員工 季、年招聘流程規(guī)范性 流程的規(guī)范控制 招聘流程設(shè)計(jì)的規(guī)范和有效性 本部門領(lǐng)導(dǎo) 季、年招聘制度完善性 健全招聘制度 招聘制度的完善性 本部門領(lǐng)導(dǎo) 季、年招聘效率 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 招聘空缺職位所用的總天數(shù) /空缺職位總數(shù) 招聘天數(shù)記錄 季、年人才檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè) 儲(chǔ)備人才信息 人才檔案數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)量和有效信息量 本部門領(lǐng)導(dǎo) 季、年招聘手段創(chuàng)新 招聘方式、渠道 招聘方式、渠道創(chuàng)新和多樣性 本部門領(lǐng)導(dǎo) 季、年人才測(cè)評(píng)方式創(chuàng)新 人才評(píng)測(cè)方式的創(chuàng)新性 人才評(píng)測(cè)方式的創(chuàng)新性 本部門領(lǐng)導(dǎo)管理要項(xiàng) 采用原因 要項(xiàng)定義 來源 考核期人才招聘計(jì)劃執(zhí)行 略 實(shí)際完成結(jié)果 /人才招聘計(jì)劃 部門統(tǒng)計(jì) 季、年54人力資源部培訓(xùn)主管平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 評(píng)估分財(cái)務(wù)面 人均培訓(xùn)成本客戶面 員工培訓(xùn)滿意度培訓(xùn)效果流程面 培訓(xùn)制度流程完善規(guī)范培訓(xùn)體系建立勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及時(shí)性學(xué)習(xí)面 人均培訓(xùn)天數(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目創(chuàng)新管理要項(xiàng) 要項(xiàng)名稱 最大扣分 目標(biāo)值 實(shí)際值 差異率 扣減分培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行綜合計(jì)分 目標(biāo)值 差異分析：實(shí)際值差異55人力資源部培訓(xùn)主管之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 采用原因 指標(biāo)定義 來源 考核期人均培訓(xùn)成本 控制培訓(xùn)成本 當(dāng)期培訓(xùn)費(fèi)用 /當(dāng)期受訓(xùn)人數(shù) 財(cái)務(wù)部 季、年員工培訓(xùn)滿意度 保證培訓(xùn)激勵(lì)效果 員工培訓(xùn)滿意率 員工調(diào)查 季、年培訓(xùn)效