【文章內(nèi)容簡介】 年度所獲各類資本的成本的加權(quán)平均 財務(wù)部 年財務(wù)費用控制 合理使用資金、降低資金費用 財務(wù)費用控制在預(yù)定范圍內(nèi) 財務(wù)部 季、年財務(wù)報表及時、有效性 保證財務(wù)報表按時完成 每月、年的報表及時、真實地向決策層提供支持決策的財務(wù)分析報告 財務(wù)部 季、年財務(wù)制度健全率 保證公司財務(wù)運行規(guī)范 各項財務(wù)制度具全 財務(wù)部 季、年納稅額相當(dāng)于總收入的比率 衡量納稅額是否合理 納稅額 /總收入財務(wù)監(jiān)督情況 進行財務(wù)控制 財務(wù)監(jiān)督及時，各類資產(chǎn)帳實相符 財務(wù)部 季、年關(guān)鍵員工流失率 略管理要項 采用原因 要項定義 來源 考核期全面預(yù)算管理體系推行 略新型績效管理體系推行 略要 “39生產(chǎn)中心主任（總經(jīng)理助理）平衡計分卡指標構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標 權(quán)重 目標值 實際值 差異率 評估分財務(wù)面 平均單位生產(chǎn)成本降低率客戶面 客戶投訴次數(shù)流程面 采購及時率產(chǎn)品供貨及時率非成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)廢品率重大任務(wù)完成情況學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率管理要項 要項名稱 最大扣分 目標值 實際值 差異率 扣減分全面預(yù)算管理體系推行新型績效管理體系推行新型行政管理體系推行綜合計分 目標值 差異分析：實際值差異40生產(chǎn)中心主任（總經(jīng)理助理）之關(guān)鍵業(yè)績指標解釋關(guān)鍵業(yè)績指標 采用原因 指標定義 來源 考核期平均單位生產(chǎn)成本降低率 降低生產(chǎn)成本 上年度平均單位生產(chǎn)成本降低率 財務(wù)部 季、年客戶投訴次數(shù) 提高客戶滿意度 客戶投訴次數(shù) 營銷部門 季、年采購及時率 及時供貨、滿足生產(chǎn)需要 按時交貨的總值 /計劃采購 100% 生產(chǎn)中心 季、年產(chǎn)品供貨及時率 及時供貨，提高客戶滿意度 按時交貨的總值 /計劃交貨的總值 生產(chǎn)中心 季、年廢品率 降低生產(chǎn)過程中的原材料浪費 （生產(chǎn)投入－生產(chǎn)產(chǎn)出） /生產(chǎn)投入 財務(wù)部 季、年非成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 降低材料、半成品庫存成本 360天 /（材料、半成品 /平均庫存） 財務(wù)部 季、年重大任務(wù)完成情況 集團下達的工藝履行等重大活動期初確定里程碑（截止時間、質(zhì)量、階段性成果等） 生產(chǎn)中心 季、年關(guān)鍵員工流失率 略管理要項 采用原因 要項定義 來源 考核期全面預(yù)算管理體系推行 略新型行政管理體系推行 略新型績效管理體系推行 略41品質(zhì)管理部部長平衡計分卡指標構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標 權(quán)重 目標值 實際值 差異率 評估分財務(wù)面 部門費用占總成本的比率客戶面 客戶投訴次數(shù)流程面 ISO9000認證通過情況年檢不合格項質(zhì)量結(jié)果管理質(zhì)量檔案管理完整性重大任務(wù)完成情況學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率質(zhì)量培訓(xùn)情況管理要項 要項名稱 最大扣分 目標值 實際值 差異率 扣減分全面預(yù)算管理體系落實新型績效管理體系落實新型行政管理體系落實綜合計分 目標值 差異分析：實際值差異42品質(zhì)管理部部長之關(guān)鍵業(yè)績指標解釋關(guān)鍵業(yè)績指標 采用原因 指標定義 來源 考核期部門費用占總成本比率客戶投訴次數(shù) 提高客戶滿意度 客戶投訴次數(shù) 營銷部門 季、年ISO9000認證通過情況 確保集團通過 ISO9000系列年檢（運行實效） 通過年檢質(zhì)量認證機構(gòu) 年年檢不合格項 質(zhì)量體系完善 質(zhì)量認證機構(gòu)年檢報告中不合格項不超過項質(zhì)量認證機構(gòu) 年質(zhì)量結(jié)果管理 加強過程管理 生產(chǎn)中未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故 質(zhì)量管理部 季、年質(zhì)量檔案管理完整性 加強質(zhì)量檔案管理 所有定型工藝標準、質(zhì)量記錄等保存的完整性 質(zhì)量管理部 季、年重大任務(wù)完成情況 集團下達的工藝履行等重大活動期初確定里程碑（截止時間、質(zhì)量、階段性成果等） 生產(chǎn)中心 季、年關(guān)鍵員工流失率 略管理要項 采用原因 要項定義 來源 考核期全面預(yù)算管理體系推行 略新型行政管理體系推行 略新型績效管理體系推行 略43采購部部長平衡計分卡指標構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標 權(quán)重 目標值 實際值 差異率 評估分財務(wù)面 部門費用占總成本的比率客戶面 客戶投訴次數(shù)流程面 采購合格率采購及時率材料庫存學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率管理要項 要項名稱 最大扣分 目標值 實際值 差異率 扣減分全面預(yù)算管理體系落實新型績效管理體系落實新型行政管理體系落實綜合計分 目標值 差異分析：實際值差異44采購部部長之關(guān)鍵業(yè)績指標解釋關(guān)鍵業(yè)績指標 采用原因 指標定義 來源 考核期部門費用占總成本比率 略客戶投訴次數(shù) 略采購合格率 保持采購原料等物資的質(zhì)量 合格特效（物資）數(shù)量 /采購物資數(shù)量 生產(chǎn)中心 季、年采購及時率 及時供貨，滿足生產(chǎn)需要 按時交貨的總值 /計劃采購的總值 生產(chǎn)中心 季、年材料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 降低材料庫存成本 360天 /（銷售成本 /平均庫存） 財務(wù)部 季、年重大任務(wù)完成情況 集團下達的工藝履行等重大活動期初確定里程碑（截止時間、質(zhì)量、階段性成果等） 生產(chǎn)中心 季、年關(guān)鍵員工流失率 略管理要項 采用原因 要項定義 來源 考核期全面預(yù)算管理體系推行 略新型行政管理體系推行 略新型績效管理體系推行 略45研發(fā)中心主任平衡計分卡指標構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標 權(quán)重 目標值 實際值 差異率 評估分財務(wù)面 部門費用占總成本的比率新產(chǎn)品銷量占總銷量的比率客戶面 客戶投訴次數(shù)流程面 開發(fā)任務(wù)完成情況新產(chǎn)品立項數(shù)量新產(chǎn)品投產(chǎn)率技術(shù)文檔整理規(guī)范性學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率管理要項 要項名稱 最大扣分 目標值 實際值 差異率 扣減分全面預(yù)算管理體系落實新型績效管理體系落實新型行政管理體系落實綜合計分 目標值 差異分析：實際值差異46研發(fā)中心主任之關(guān)鍵業(yè)績指標解釋關(guān)鍵業(yè)績指標 采用原因 指標定義 來源 考核期部門費用占總成本比率 略新產(chǎn)品銷量占總銷量的比率衡量新產(chǎn)品的研發(fā)成果和市場導(dǎo)向性 當(dāng)年新產(chǎn)品銷量 /公司產(chǎn)品總銷量 營銷中心 季、年客戶投訴次數(shù) 略開發(fā)任務(wù)完成情況 產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)的及時完成 開發(fā)任務(wù)里程碑（截止日期、階段成果、完成質(zhì)量等） 研發(fā)中心 季、年新產(chǎn)品投產(chǎn)率 衡量新產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量 新產(chǎn)品投產(chǎn)數(shù)量 /新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量 研發(fā)中心 季、年技術(shù)文檔整理規(guī)范性 加強部門技術(shù)管理基礎(chǔ)工作 技術(shù)文檔完整有序歸檔，符合質(zhì)量管理規(guī)范要求 研發(fā)中心 季、的新產(chǎn)品立項數(shù) 檢查技術(shù)創(chuàng)新情況 新產(chǎn)品立項數(shù)與預(yù)定目標比較 研發(fā)中心 季、年關(guān)鍵員工流失率 略管理要項 采用原因 要項定義 來源 考核期全面預(yù)算管理體系推行 略新型行政管理體系推行 略新型績效管理體系推行 略47行政部部長平衡計分卡指標構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標 權(quán)重 目標值 實際值 差異率 評估分財務(wù)面 部門費用占總成本比率（預(yù)算達成率）客戶面 投訴率流程面 網(wǎng)絡(luò)運行穩(wěn)定性安全情況環(huán)境衛(wèi)生狀況公司媒體上報道次數(shù)制度建設(shè)完善率學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率管理要項 要項名稱 最大扣分 目標 實際情況 差異 扣減分新型行政管理體系推行新型績效管理體系推行全面預(yù)算管理體系推行綜合計分 目標值 差異分析：實際值差異48行政部部長之關(guān)鍵業(yè)績指標解釋關(guān)鍵業(yè)績指標 采用原因 指標定義 來源 考核期部門費用占總成本比率 略網(wǎng)絡(luò)運行穩(wěn)定性 檢查網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護情況 網(wǎng)絡(luò)運行故障次數(shù) 季、年安全性 檢查消防、保衛(wèi)、出車等安全情況發(fā)生火災(zāi)、盜竊、車禍等事件次數(shù)及損失情況 季、年集團在媒體上報道次數(shù) 集團對外形象宣傳的成果 以預(yù)定的高級以上地方媒體或?qū)I(yè)媒體、次數(shù)目標衡量 季、年環(huán)境衛(wèi)生狀況 檢查公司環(huán)境保持狀況 衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數(shù) 季、年制度建立完善率 衡量制度建設(shè)情況 更新、制定管理制度達到預(yù)定目標要求 季、年關(guān)鍵員工流失率 略管理要項 采用原因 要項定義 來源 考核期新型行政管理體系建設(shè) 略全面預(yù)算管理體系推行 略新型績效管理推行 略第四部分：試點部門 BSC設(shè)計50人力資源部部長平衡計分卡指標構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標 權(quán)重 目標值 實際值 差異率 評估分財務(wù)面 員工成本控制 15%部門費用控制比率 15%客戶面 招聘計劃落實率 15%員工滿意度 15%流程面 人力資源制度健全率 5%考核、薪酬差錯率 15%學(xué)習(xí)面 關(guān)鍵員工流失率 15%后備人才培訓(xùn) 5%管理要項 要項名稱 最大扣分 目標值 實際值 差異率 扣減分新型績效管理體系推行新型行政管理體系推行綜合計分 目標值 差異分析：實際值差異51人力資源部部長之關(guān)鍵業(yè)績指標解釋關(guān)鍵業(yè)績指標 采用原因 指標定義 來源 考核期員工成本控制 合理規(guī)劃和使用員工所需費用 當(dāng)期員工成本 /預(yù)算成本（招聘 +薪酬福利 +培訓(xùn)） 財務(wù)部 季、年部門費用控制比率 合理控制部門開支 當(dāng)期部門費用 /預(yù)算費用 財務(wù)部 季、年招聘計劃落實率和滿意度 衡量招聘的實施情況實際招聘人數(shù) /計劃招聘人數(shù)新員工滿意人數(shù) /實際招聘人數(shù)人力資源部用人部門 季、年員工滿意度 衡量員工對企業(yè)的滿意度和忠誠度 員工滿意度百分比（通過問卷調(diào)查） 全體員工 年人力資源制度健全率 衡量人力資源制度和體系建設(shè)情況人力資源制度全面性系統(tǒng)性人力資源制度合理性、適用性各部門、公司領(lǐng)導(dǎo) 季、年考核、薪酬差錯率 提高工作準確率 考核、薪酬計算犯錯誤次數(shù) 人力資源部 季、年關(guān)鍵員工流失率 衡量企業(yè)留住關(guān)鍵人才的能力后備人才培訓(xùn) 衡量對后備人才的培養(yǎng)努力 人均培訓(xùn)天數(shù) 人力資源部 季、年管理要項 采用原因 要項定義 來源 考核期新型行政管理體系推行 略新型績效管理體系推行 略52人力資源部招聘主管平衡計分卡指標構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標 權(quán)重 目標值 實際值 差異率 評估分財務(wù)面 人均招聘成本客戶面 招聘人才滿意率新進員工服務(wù)滿意度流程面 招聘流程規(guī)范性招聘制度完善性招聘效率人才檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè)學(xué)習(xí)面 招聘手段創(chuàng)新人才測評方式創(chuàng)新管理要項 要項名稱 最大扣分 目標值 實際值 差異率 扣減分招聘計劃執(zhí)行綜合計分 目標值 差異分析：實際值差異53人力資源部招聘主管之關(guān)鍵業(yè)績指標解釋關(guān)鍵業(yè)績指標 采用原因 指標定義 來源 考核期人均招聘成本 控制招聘成本 當(dāng)期招聘成本 /當(dāng)期簽約人才數(shù) 財務(wù)部 季、年招聘人才滿意率 衡量引進人才的質(zhì)量 用人部門對新進員工的滿意度 用人部門 季、年新進員工服務(wù)滿意度 為新進員工辦理各類手續(xù)的及時性、周到性 新進員工對公司服務(wù)的滿意度 新進員工 季、年招聘流程規(guī)范性 流程的規(guī)范控制 招聘流程設(shè)計的規(guī)范和有效性 本部門領(lǐng)導(dǎo) 季、年招聘制度完善性 健全招聘制度 招聘制度的完善性 本部門領(lǐng)導(dǎo) 季、年招聘效率 招聘空缺職位所需的平均天數(shù) 招聘空缺職位所用的總天數(shù) /空缺職位總數(shù) 招聘天數(shù)記錄 季、年人才檔案數(shù)據(jù)庫建設(shè) 儲備人才信息 人才檔案數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)量和有效信息量 本部門領(lǐng)導(dǎo) 季、年招聘手段創(chuàng)新 招聘方式、渠道 招聘方式、渠道創(chuàng)新和多樣性 本部門領(lǐng)導(dǎo) 季、年人才測評方式創(chuàng)新 人才評測方式的創(chuàng)新性 人才評測方式的創(chuàng)新性 本部門領(lǐng)導(dǎo)管理要項 采用原因 要項定義 來源 考核期人才招聘計劃執(zhí)行 略 實際完成結(jié)果 /人才招聘計劃 部門統(tǒng)計 季、年54人力資源部培訓(xùn)主管平衡計分卡指標構(gòu)面 權(quán)重 關(guān)鍵業(yè)績指標 權(quán)重 目標值 實際值 差異率 評估分財務(wù)面 人均培訓(xùn)成本客戶面 員工培訓(xùn)滿意度培訓(xùn)效果流程面 培訓(xùn)制度流程完善規(guī)范培訓(xùn)體系建立勞動爭議處理及時性學(xué)習(xí)面 人均培訓(xùn)天數(shù)培訓(xùn)項目創(chuàng)新管理要項 要項名稱 最大扣分 目標值 實際值 差異率 扣減分培訓(xùn)計劃執(zhí)行綜合計分 目標值 差異分析：實際值差異55人力資源部培訓(xùn)主管之關(guān)鍵業(yè)績指標解釋關(guān)鍵業(yè)績指標 采用原因 指標定義 來源 考核期人均培訓(xùn)成本 控制培訓(xùn)成本 當(dāng)期培訓(xùn)費用 /當(dāng)期受訓(xùn)人數(shù) 財務(wù)部 季、年員工培訓(xùn)滿意度 保證培訓(xùn)激勵效果 員工培訓(xùn)滿意率 員工調(diào)查 季、年培訓(xùn)效