【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 煉油事業(yè)部客戶(hù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 2023年 2月 9日 建議稿 33 降本增效 非生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 綜合商品率 輕質(zhì)油收率 綜合能耗 加工損失 途耗 煉油事業(yè)部降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 2023年 2月 9日 建議稿 34 注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示 , * 為考核指標(biāo) * 銷(xiāo)售收入 利潤(rùn)總額 * 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用 * 主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 營(yíng)運(yùn)資本 投資總額 乙烯產(chǎn)量 * 1主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量 1設(shè)備利用率 1 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率 1 主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額 1合成樹(shù)脂專(zhuān)用料比例 1纖維差別化率 1用工總數(shù) 1減員總數(shù) * 1降本增效 * 乙烯收率 2乙烯能耗 2 能耗、 物耗 2 能耗 、物耗 2 能耗、 物耗 2 能耗、 物耗 化工事業(yè)部績(jī)效管理指標(biāo) 2023年 2月 9日 建議稿 35 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 提高占用資本回報(bào)率 降低資本占用 提高 降低折舊攤銷(xiāo) 提高 提高銷(xiāo)售收入 降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本 優(yōu)化投資結(jié)構(gòu) 提高產(chǎn)品價(jià)格 提高產(chǎn)量 生產(chǎn)新產(chǎn)品 降低管理成本 用工總數(shù) 投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu) ) 乙烯產(chǎn)量 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量 主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率 降低能耗 降低生產(chǎn)成本 投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu) ) , , , 銷(xiāo)售收入 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu) 合理使用現(xiàn)有資產(chǎn) 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用 主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 設(shè)備利用率 化工事業(yè)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（）體系 營(yíng)運(yùn)資本 2023年 2月 9日 建議稿 36 注 : = 息稅前利潤(rùn) / 占用經(jīng)營(yíng)資本 化工事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) （參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)） = + D (折舊 ) + A(攤銷(xiāo) ) 2023年 2月 9日 建議稿 37 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資 日常 投資 戰(zhàn)略性投資 投資總額 化工事業(yè)部財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) – 投資總額 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 生產(chǎn)性直接投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 2023年 2月 9日 建議稿 38 主要化工 產(chǎn)品產(chǎn)量 主要原料加工量 運(yùn)營(yíng)績(jī)效 運(yùn)營(yíng)能力 可靠性指標(biāo) 裝置運(yùn)營(yíng)時(shí)間 工藝維護(hù)指標(biāo) 大修指標(biāo) 維修指標(biāo) 乙烯產(chǎn)量 合纖原料及聚合物 合成橡膠 合成樹(shù)脂 化肥 工藝維護(hù)成本 對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力 對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力 大修成本 對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力 維修成本 化工事業(yè)部運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 主要化工產(chǎn)品 市場(chǎng)份額 化工原料 設(shè)備利用率 加工損失 主要原料庫(kù)存量 主要化工成品產(chǎn)銷(xiāo)率 合成纖維 庫(kù)存量 主要化工成品庫(kù)存量 主要半成品庫(kù)存量 合成樹(shù)脂專(zhuān)用料比例 纖維差別化比例 2023年 2月 9日 建議稿 39 化工事業(yè)部成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 員工滿(mǎn)意度 成長(zhǎng)績(jī)效 用工總數(shù) 員工流動(dòng)率 員工培訓(xùn)時(shí)間 正式員工總數(shù) 臨時(shí)用工總數(shù) 直接生產(chǎn)員工總數(shù) 輔助生產(chǎn)員工總數(shù) 非生產(chǎn)員工總數(shù) 正式員工總數(shù) 臨時(shí)用工總數(shù) 正式員工總數(shù) 臨時(shí)用工總數(shù) 減員總數(shù) 直接生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù) 輔助生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù) 非生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù) 人才使用績(jī)效 自然減員人數(shù) 終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù) 改革勞動(dòng)用工形式人數(shù) 其他分流人數(shù) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例 全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例 2023年 2月 9日 建議稿 40 產(chǎn)品滿(mǎn)意度 產(chǎn)品質(zhì)量 客戶(hù)投訴指標(biāo) 及時(shí)遞送指標(biāo) 客戶(hù)滿(mǎn)意度 客戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)量 客戶(hù)數(shù)量 原有客戶(hù)數(shù)量 客戶(hù)績(jī)效 化工事業(yè)部客戶(hù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 2023年 2月 9日 建議稿 41 降本增效 非生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 乙烯收率 乙烯能耗 主要化工產(chǎn)品能耗 主要化工產(chǎn)品物耗 化工事業(yè)部降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 2023年 2月 9日 建議稿 42 注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示 , * 為考核指標(biāo) * 銷(xiāo)售收入 利潤(rùn)總額 * 噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用 * 噸油完全費(fèi)用 噸油差價(jià) 營(yíng)運(yùn)資本 投資總額 1資源總量 1總經(jīng)營(yíng)量 * 1加油站銷(xiāo)售量 * 1配送和終端銷(xiāo)售量 1總經(jīng)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例 1加油站數(shù)量 * 1單站加油量 * 1成品油庫(kù)存 * 1成品油出口量 用工總數(shù) 2減員總數(shù) * 2降本增效 * 銷(xiāo)售公司績(jī)效管理指標(biāo) 2023年 2月 9日 建議稿 43 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 提高占用資本回報(bào)率 降低資本占用 提高 降低折舊攤銷(xiāo) 提高 提高銷(xiāo)售收入 降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本 優(yōu)化投資結(jié)構(gòu) 提高產(chǎn)品價(jià)格 提高總經(jīng)營(yíng)量 降低管理成本 用工總數(shù) 總經(jīng)營(yíng)量 成品油出口量 加油站銷(xiāo)售量 加油站數(shù)量 總經(jīng)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例 降低銷(xiāo)售成本 投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu) ) , , , 銷(xiāo)售收入 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu) 合理使用現(xiàn)有資產(chǎn) 噸油完全費(fèi)用 噸油差價(jià) 噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用 成品油庫(kù)存量 銷(xiāo)售公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（）體系 營(yíng)運(yùn)資本 2023年 2月 9日 建議稿 44 注 : = 息稅前利潤(rùn) / 占用經(jīng)營(yíng)資本 銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) = + D (折舊 ) + A(攤銷(xiāo) ) （參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)） 2023年 2月 9日 建議稿 45 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資 日常 投資 戰(zhàn)略性投資 投資總額 銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) – 投資總額 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 生產(chǎn)性直接投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 2023年 2月 9日 建議稿 46 市場(chǎng)份額 總經(jīng)營(yíng)量占全國(guó)消費(fèi)量比例 總經(jīng)營(yíng)量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例 零售量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例 運(yùn)營(yíng)績(jī)效 總經(jīng)營(yíng)量 加油站數(shù)量 加油站增長(zhǎng)數(shù) 加油站總數(shù) 銷(xiāo)售公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 單站加油量 成品油庫(kù)存量 成品油出口量 煉廠直供 省市大區(qū)銷(xiāo)售 三 資 新星煉廠直銷(xiāo) 其 他 省 市 大 區(qū) 專(zhuān) 項(xiàng) 特種油 其 他 區(qū) 內(nèi) 區(qū)外（三川） 自有 完全控股 相對(duì)控股及參股 租賃 加油站增長(zhǎng)數(shù) 加油站總數(shù) 加油站增長(zhǎng)數(shù) 加油站總數(shù) 加油站增長(zhǎng)數(shù) 加油站總數(shù) 資源總量 特許經(jīng)營(yíng) 加油站增長(zhǎng)數(shù) 加油站總數(shù) 其他 配送和終端銷(xiāo)售量 加油站銷(xiāo)售量 2023年 2月 9日 建議稿 47 市場(chǎng)份額 運(yùn)營(yíng)績(jī)效 總經(jīng)營(yíng)量 加油站數(shù)量 銷(xiāo)售公司運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu)（續(xù)） 單站加油量 成品油庫(kù)存量 成品油出口量 汽 油 柴 油 煤 油 汽 油 柴 油 煤 油 汽 油 柴 油 煤 油 一般貿(mào)易 來(lái)進(jìn)料 資源總量 股份公司煉廠 集團(tuán)公司存續(xù)煉廠 地方及三資 中國(guó)石油集團(tuán) 2023年 2月 9日 建議稿 48 銷(xiāo)售公司成長(zhǎng)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 員工滿(mǎn)意度 成長(zhǎng)績(jī)效 用工總數(shù) 員工流動(dòng)率 員工培訓(xùn)時(shí)間 正式員工總數(shù) 臨時(shí)用工總數(shù) 直接生產(chǎn)員工總數(shù) 輔助生產(chǎn)員工總數(shù) 非生產(chǎn)員工總數(shù) 正式員工總數(shù) 臨時(shí)用工總數(shù) 正式員工總數(shù) 臨時(shí)用工總數(shù) 減員總數(shù) 直接生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù) 輔助生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù) 非生產(chǎn)部門(mén)減員總數(shù) 人才使用績(jī)效 自然減員人數(shù) 終止或協(xié)議解除勞動(dòng)合同人數(shù) 改革勞動(dòng)用工形式人數(shù) 其他分流人數(shù) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例 全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例 2023年 2月 9日 建議稿 49 產(chǎn)品滿(mǎn)意度 產(chǎn)品質(zhì)量 客戶(hù)投訴指標(biāo) 客戶(hù)滿(mǎn)意度 客戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)量 客戶(hù)數(shù)量 原有客戶(hù)數(shù)量 客戶(hù)績(jī)效 銷(xiāo)售公司客戶(hù)績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 及時(shí)遞送指標(biāo) 2023年 2月 9日 建議稿 50 非生