【文章內(nèi)容簡介】 煉油事業(yè)部客戶績效指標架構 2023年 2月 9日 建議稿 33 降本增效 非生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本 管理費用 銷售費用 財務費用 綜合商品率 輕質(zhì)油收率 綜合能耗 加工損失 途耗 煉油事業(yè)部降本增效績效指標架構 2023年 2月 9日 建議稿 34 注：關鍵績效指標在后圖中以 標示 , * 為考核指標 * 銷售收入 利潤總額 * 乙烯現(xiàn)金操作費用 * 主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費用 營運資本 投資總額 乙烯產(chǎn)量 * 1主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量 1設備利用率 1 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率 1 主要化工產(chǎn)品市場份額 1合成樹脂專用料比例 1纖維差別化率 1用工總數(shù) 1減員總數(shù) * 1降本增效 * 乙烯收率 2乙烯能耗 2 能耗、 物耗 2 能耗 、物耗 2 能耗、 物耗 2 能耗、 物耗 化工事業(yè)部績效管理指標 2023年 2月 9日 建議稿 35 戰(zhàn)略目標 關鍵成功因素 提高占用資本回報率 降低資本占用 提高 降低折舊攤銷 提高 提高銷售收入 降低現(xiàn)金運營成本 優(yōu)化投資結構 提高產(chǎn)品價格 提高產(chǎn)量 生產(chǎn)新產(chǎn)品 降低管理成本 用工總數(shù) 投資總額 ( 投資結構 ) 乙烯產(chǎn)量 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量 主要化工產(chǎn)品市場份額 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率 降低能耗 降低生產(chǎn)成本 投資總額 ( 投資結構 ) , , , 銷售收入 優(yōu)化資本結構 合理使用現(xiàn)有資產(chǎn) 乙烯現(xiàn)金操作費用 主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費用 設備利用率 化工事業(yè)部關鍵績效指標（）體系 營運資本 2023年 2月 9日 建議稿 36 注 : = 息稅前利潤 / 占用經(jīng)營資本 化工事業(yè)部財務績效指標架構 （參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹） = + D (折舊 ) + A(攤銷 ) 2023年 2月 9日 建議稿 37 生產(chǎn)經(jīng)營投資 日常 投資 戰(zhàn)略性投資 投資總額 化工事業(yè)部財務績效指標架構 – 投資總額 總投資預算 已批準投資 確認但未支付投資 已支出投資 生產(chǎn)性直接投資 總投資預算 已批準投資 確認但未支付投資 已支出投資 總投資預算 已批準投資 確認但未支付投資 已支出投資 2023年 2月 9日 建議稿 38 主要化工 產(chǎn)品產(chǎn)量 主要原料加工量 運營績效 運營能力 可靠性指標 裝置運營時間 工藝維護指標 大修指標 維修指標 乙烯產(chǎn)量 合纖原料及聚合物 合成橡膠 合成樹脂 化肥 工藝維護成本 對應生產(chǎn)能力 對應生產(chǎn)能力 大修成本 對應生產(chǎn)能力 維修成本 化工事業(yè)部運營績效指標架構 主要化工產(chǎn)品 市場份額 化工原料 設備利用率 加工損失 主要原料庫存量 主要化工成品產(chǎn)銷率 合成纖維 庫存量 主要化工成品庫存量 主要半成品庫存量 合成樹脂專用料比例 纖維差別化比例 2023年 2月 9日 建議稿 39 化工事業(yè)部成長績效指標架構 員工滿意度 成長績效 用工總數(shù) 員工流動率 員工培訓時間 正式員工總數(shù) 臨時用工總數(shù) 直接生產(chǎn)員工總數(shù) 輔助生產(chǎn)員工總數(shù) 非生產(chǎn)員工總數(shù) 正式員工總數(shù) 臨時用工總數(shù) 正式員工總數(shù) 臨時用工總數(shù) 減員總數(shù) 直接生產(chǎn)部門減員總數(shù) 輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù) 非生產(chǎn)部門減員總數(shù) 人才使用績效 自然減員人數(shù) 終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù) 改革勞動用工形式人數(shù) 其他分流人數(shù) 專業(yè)技術人員占職工總數(shù)比例 全日制本科及以上畢業(yè)生占技術人員總數(shù)比例 2023年 2月 9日 建議稿 40 產(chǎn)品滿意度 產(chǎn)品質(zhì)量 客戶投訴指標 及時遞送指標 客戶滿意度 客戶增長數(shù)量 客戶數(shù)量 原有客戶數(shù)量 客戶績效 化工事業(yè)部客戶績效指標架構 2023年 2月 9日 建議稿 41 降本增效 非生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本 管理費用 銷售費用 財務費用 乙烯收率 乙烯能耗 主要化工產(chǎn)品能耗 主要化工產(chǎn)品物耗 化工事業(yè)部降本增效績效指標架構 2023年 2月 9日 建議稿 42 注：關鍵績效指標在后圖中以 標示 , * 為考核指標 * 銷售收入 利潤總額 * 噸油現(xiàn)金流通費用 * 噸油完全費用 噸油差價 營運資本 投資總額 1資源總量 1總經(jīng)營量 * 1加油站銷售量 * 1配送和終端銷售量 1總經(jīng)營量占轄區(qū)內(nèi)消費量比例 1加油站數(shù)量 * 1單站加油量 * 1成品油庫存 * 1成品油出口量 用工總數(shù) 2減員總數(shù) * 2降本增效 * 銷售公司績效管理指標 2023年 2月 9日 建議稿 43 戰(zhàn)略目標 關鍵成功因素 提高占用資本回報率 降低資本占用 提高 降低折舊攤銷 提高 提高銷售收入 降低現(xiàn)金運營成本 優(yōu)化投資結構 提高產(chǎn)品價格 提高總經(jīng)營量 降低管理成本 用工總數(shù) 總經(jīng)營量 成品油出口量 加油站銷售量 加油站數(shù)量 總經(jīng)營量占轄區(qū)內(nèi)消費量比例 降低銷售成本 投資總額 ( 投資結構 ) , , , 銷售收入 優(yōu)化資本結構 合理使用現(xiàn)有資產(chǎn) 噸油完全費用 噸油差價 噸油現(xiàn)金流通費用 成品油庫存量 銷售公司關鍵績效指標（）體系 營運資本 2023年 2月 9日 建議稿 44 注 : = 息稅前利潤 / 占用經(jīng)營資本 銷售公司財務績效指標架構 = + D (折舊 ) + A(攤銷 ) （參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹） 2023年 2月 9日 建議稿 45 生產(chǎn)經(jīng)營投資 日常 投資 戰(zhàn)略性投資 投資總額 銷售公司財務績效指標架構 – 投資總額 總投資預算 已批準投資 確認但未支付投資 已支出投資 生產(chǎn)性直接投資 總投資預算 已批準投資 確認但未支付投資 已支出投資 總投資預算 已批準投資 確認但未支付投資 已支出投資 2023年 2月 9日 建議稿 46 市場份額 總經(jīng)營量占全國消費量比例 總經(jīng)營量占轄區(qū)內(nèi)消費量比例 零售量占轄區(qū)內(nèi)消費量比例 運營績效 總經(jīng)營量 加油站數(shù)量 加油站增長數(shù) 加油站總數(shù) 銷售公司運營績效指標架構 單站加油量 成品油庫存量 成品油出口量 煉廠直供 省市大區(qū)銷售 三 資 新星煉廠直銷 其 他 省 市 大 區(qū) 專 項 特種油 其 他 區(qū) 內(nèi) 區(qū)外（三川） 自有 完全控股 相對控股及參股 租賃 加油站增長數(shù) 加油站總數(shù) 加油站增長數(shù) 加油站總數(shù) 加油站增長數(shù) 加油站總數(shù) 資源總量 特許經(jīng)營 加油站增長數(shù) 加油站總數(shù) 其他 配送和終端銷售量 加油站銷售量 2023年 2月 9日 建議稿 47 市場份額 運營績效 總經(jīng)營量 加油站數(shù)量 銷售公司運營績效指標架構（續(xù)） 單站加油量 成品油庫存量 成品油出口量 汽 油 柴 油 煤 油 汽 油 柴 油 煤 油 汽 油 柴 油 煤 油 一般貿(mào)易 來進料 資源總量 股份公司煉廠 集團公司存續(xù)煉廠 地方及三資 中國石油集團 2023年 2月 9日 建議稿 48 銷售公司成長績效指標架構 員工滿意度 成長績效 用工總數(shù) 員工流動率 員工培訓時間 正式員工總數(shù) 臨時用工總數(shù) 直接生產(chǎn)員工總數(shù) 輔助生產(chǎn)員工總數(shù) 非生產(chǎn)員工總數(shù) 正式員工總數(shù) 臨時用工總數(shù) 正式員工總數(shù) 臨時用工總數(shù) 減員總數(shù) 直接生產(chǎn)部門減員總數(shù) 輔助生產(chǎn)部門減員總數(shù) 非生產(chǎn)部門減員總數(shù) 人才使用績效 自然減員人數(shù) 終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù) 改革勞動用工形式人數(shù) 其他分流人數(shù) 專業(yè)技術人員占職工總數(shù)比例 全日制本科及以上畢業(yè)生占技術人員總數(shù)比例 2023年 2月 9日 建議稿 49 產(chǎn)品滿意度 產(chǎn)品質(zhì)量 客戶投訴指標 客戶滿意度 客戶增長數(shù)量 客戶數(shù)量 原有客戶數(shù)量 客戶績效 銷售公司客戶績效指標架構 及時遞送指標 2023年 2月 9日 建議稿 50 非生