【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 配品原因） 航班延誤率（乘務(wù)原因） 航班延誤率（商務(wù)原因） .4 運(yùn)行中心 航班延誤率（貨運(yùn)原因） 放行正常率 客艙服務(wù)部 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)部 貨運(yùn)部 運(yùn)行中心 2023/1/23 27 ? 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 不斷提高公司航班運(yùn)行水平 加強(qiáng)安全管理，確保公司安全運(yùn)行度 嚴(yán)重差錯(cuò)萬(wàn)時(shí)率 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 飛行事故征候萬(wàn)時(shí)率 運(yùn)輸違禁物品或?qū)Π踩杏绊懙奈锲反螖?shù)率 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 貨運(yùn)部 提供正點(diǎn)的航班服務(wù) 信息中心 運(yùn)行中心、財(cái)務(wù)部 提供完備、準(zhǔn)確的相關(guān)資料，保障飛行安全 發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)次數(shù) 提高機(jī)務(wù)工作水平，保障航班安全、正常運(yùn)行 油料性能數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù) 機(jī)載資料的準(zhǔn)確及時(shí)率 譯碼結(jié)果上網(wǎng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 未經(jīng)授權(quán)用戶(hù)進(jìn)入公司系統(tǒng)次數(shù) 公司高級(jí)管理人員及相關(guān)部門(mén) 公司高級(jí)管理人員及相關(guān)部門(mén) 公司相關(guān)部門(mén) 運(yùn)行中心、飛行管理部 安全監(jiān)察部 發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)次數(shù) 飛行大隊(duì)、客艙部 2023/1/23 28 ? 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 不斷提高公司航班運(yùn)行水平 不斷提高公司物資保障管理的水平 采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成率 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 采購(gòu)計(jì)劃預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 采購(gòu)物資一次入庫(kù)合格率 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高機(jī)務(wù)工作水平，保障航班安全、正常運(yùn)行 航班延誤率（機(jī)務(wù)原因） 機(jī)務(wù)工程部 發(fā)生差錯(cuò)、一般差錯(cuò)及嚴(yán)重差錯(cuò)次數(shù) 機(jī)務(wù)維護(hù)事故征候萬(wàn)時(shí)率 重復(fù)故障次數(shù) 故障誤判次數(shù) 機(jī)務(wù)工程部 機(jī)務(wù)工程部 機(jī)務(wù)工程部 機(jī)務(wù)工程部 供應(yīng)商管理水平評(píng)估 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)相符率 內(nèi)外部投訴次數(shù) 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 提高采購(gòu)訂單按時(shí)完成水平 提高采購(gòu)計(jì)劃預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率 提高采購(gòu)物資合格率 加強(qiáng)供應(yīng)商的管理與評(píng)估 提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失 提高機(jī)上食品及配品的質(zhì)量 2023/1/23 29 ? 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 提高公司對(duì)不正常航班及客戶(hù)投訴的處理水平 客戶(hù)投訴處理比率 不正常航班處理及時(shí)有效 市場(chǎng)銷(xiāo)售部 企管證券部 積極有效的組織部正常航班的處理，消除或減少帶來(lái)的影響 妥善處理不正常航班旅客安置、賠付、 退票和改簽工作 提高客戶(hù)投訴處理的質(zhì)量 引起不良社會(huì)影響或法律訴訟次數(shù) 企管證券部 不正常航班處理及時(shí)有效 運(yùn)行中心 2023/1/23 30 ? 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 提高公司職能管理水平 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度 及時(shí)有效的開(kāi)展人力資源工作 加強(qiáng)部門(mén)考核管理理度 提高公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理水平 加強(qiáng)公司系統(tǒng)化管理 增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析， 減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn) 做好重要檔案管理工作 提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 2023/1/23 31 ? 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 及時(shí)有效的開(kāi)展人力資源工作 人力資源部 人力資源部 人力資源部 人力資源部 .提高人力資源職能服務(wù)的內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度 提高信息技術(shù)服務(wù)的內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度 提高財(cái)務(wù)職能服務(wù)的內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度 提高企管證券職能服務(wù)的內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度 提高分公司后勤服務(wù)的內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度 人力資源服務(wù)滿(mǎn)意度 信息技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)意度 財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿(mǎn)意度 企管證券職能服務(wù)滿(mǎn)意度 分公司后勤服務(wù)滿(mǎn)意度 信息中心 財(cái)務(wù)部 企管證券部 青島分公司、煙臺(tái)基地 招聘工作質(zhì)量 員工工資發(fā)放正確率 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率 建立健全人力資源管理體系 人力資源部 2023/1/23 32 ? 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 加強(qiáng)部門(mén)考核管理理度 績(jī)效考核工作完成情況 提高公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理水平 財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)報(bào)表／報(bào)告及時(shí)提交率 財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量 增強(qiáng)項(xiàng)目投資分析， 減少項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn) 企管證券部 項(xiàng)目投資可行性分析報(bào)告質(zhì)量 企管證券部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 企管證券部 加強(qiáng)公司系統(tǒng)化管理 建立健全公司管理體系 企管證券部 做好重要檔案管理工作 檔案歸檔及時(shí)性 檔案管理質(zhì)量 各部門(mén) 各部門(mén) 提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù) 硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)項(xiàng)目完成率 軟件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)項(xiàng)目完成率 硬件系統(tǒng)故障次數(shù) 軟件系統(tǒng)故障次數(shù) 信息中心 信息中心 信息中心 信息中心 2023/1/23 33 ? 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 人機(jī)比 人均飛行時(shí)間 員工出勤率 外審一次性通過(guò) 內(nèi)審一次性未通過(guò)項(xiàng) 質(zhì)量體系文件的完善性和實(shí)用性 企管證券部 企管證券部、公司各部門(mén) 企管證券部、公司各部門(mén) 人力資源部、公司各部門(mén) 人力資源部 客艙部、飛行大隊(duì) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 提高員工工作水平 加強(qiáng)公司質(zhì)量體系管理工作 2023/1/23 34 ? 提高員工技能和滿(mǎn)意度 創(chuàng)建良好的企業(yè)文化 持續(xù)提高員工技能水平 提高員工滿(mǎn)意度 提高組織運(yùn)行能力 4 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 提高員工忠誠(chéng)度 提高公司信息化能力 2023/1/23 35 ? 創(chuàng)建良好的企業(yè)文化 持續(xù)提高員工技能水平 提出合理化建議數(shù)量 企業(yè)文化評(píng)分 新入職員工培訓(xùn)人數(shù) 培訓(xùn)質(zhì)量評(píng)分 公平公正性評(píng)價(jià) 建設(shè)良好的意見(jiàn)和建議反饋系統(tǒng) 提高企業(yè)文化認(rèn)同度 新入職員工企業(yè)文化培訓(xùn) 組織有效的培訓(xùn) 公平、公正組織公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)晉級(jí)鑒定 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 提高員工滿(mǎn)意度 員工滿(mǎn)意度評(píng)分 提高員工滿(mǎn)意度 視員工的意見(jiàn)和建議 意見(jiàn)和建議反饋率 員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) 確保員工參加適當(dāng)?shù)呐?訓(xùn) 人力資源部、公司 人力資源部、公司 人力資源部 人力資源部、公司高管、各部門(mén) 企管證券部 人力資源部、培訓(xùn)實(shí)施單位 人力資源部 人力資源部 2023/1/23 36 ? 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 提高員工忠誠(chéng)度 員工流失率 減少員工流失 ,留住優(yōu)秀員工 人力資源部 關(guān)鍵員工流失率 減少關(guān)鍵員工流失，保 留公司核心人才 公司高層 提高組織運(yùn)行能力 部門(mén)間有效溝通評(píng)分 提高部門(mén)間有效溝通 公司高層、企管證券部 公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)合作評(píng)分 增強(qiáng)公司內(nèi)部團(tuán)隊(duì)合作 提高公司信息化能力 信息規(guī)劃方案的合理性和前瞻性 提高公司信息化規(guī)劃的合理性和前瞻性 流程自動(dòng)化比率 公司信息化程度 公司、信息中心 公司高層、企管證券部 各系統(tǒng)之間信息相互利用率 提高公司信息集成度 信息中心 公司、信息中心 2023/1/23 37 ? 市場(chǎng)部績(jī)效考核指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn) 信息來(lái)源 降低可控客運(yùn)銷(xiāo)售費(fèi)用 實(shí)際客運(yùn)銷(xiāo)售費(fèi)用和預(yù)算之間的差異率 （ 實(shí)際銷(xiāo)售費(fèi)用 預(yù)算額 ） /預(yù)算額*100% 1） 目標(biāo)值 =0,得 90分 2） 比目標(biāo)值每提高 百分點(diǎn) ， 減 分； 3） 比目標(biāo)值每降低 百分點(diǎn) ， 加 分 ， 最高 120分 4） 〉 目標(biāo)值的 百分點(diǎn) ， 不得分； 5） 介于其中按線性關(guān)系計(jì)算 財(cái)務(wù)報(bào)表 、預(yù)算報(bào)表 提高客運(yùn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額