【文章內(nèi)容簡介】 司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c)負(fù)責(zé)本公司新員工的安全教育、公司規(guī)章制度的培訓(xùn)等。 各部門 a)編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管代審批。 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列之一： a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等 ，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) a)基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工藝文件、熟悉所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 特殊工種工作人員培訓(xùn) a)電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng) 的培訓(xùn)合格證書； b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 人力資源 總頁次 27/55 版本 C/0 頁次 2/2 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b)辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門 員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能適應(yīng)本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 辦公室每年年底根據(jù)本年度培訓(xùn)情況及各部門培訓(xùn)要求情況，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄等交辦公室存檔。 如因 特殊情況需增加培訓(xùn)的 ,應(yīng)得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 部門《二級文件》。 6 質(zhì)量記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 《培訓(xùn)記錄表》。 《培訓(xùn)簽到表》。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 總頁次 28/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，及與產(chǎn)品相關(guān)的工作環(huán)境。 3 職責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對本部門的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、檢測儀器和所 涉及的工作環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)一管理。 其他部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)施的日常維護(hù)和管理。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供、維護(hù)和報(bào)廢 設(shè)施的識別 本公司設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、生產(chǎn)設(shè)備、化驗(yàn)儀器、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施等。 設(shè)施的提供 各部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購； 設(shè)施的驗(yàn)收 a)對采購的設(shè)施，由使用部門和相關(guān)部門共同驗(yàn)收，必要時(shí)由使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并形成記錄?！对O(shè)施驗(yàn)收單》及相關(guān)資料由各相關(guān)部門自行保管。 b)低值易耗的設(shè)施、物件等由倉庫憑合格證辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)對于大型、精密設(shè)備或儀器必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由相關(guān)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。 b)生產(chǎn)設(shè)備科規(guī)定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 c)生產(chǎn)設(shè)備科每年 12月份組織相關(guān)人員對公司生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢修，排查隱患故障，確保正常、安全生產(chǎn)。 d)對設(shè)施故障暫時(shí)無法排除的，檢修中的設(shè) 施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好后由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 設(shè)施的報(bào)廢 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)設(shè)備科填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛警示報(bào)廢牌。 工作環(huán)境 生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和設(shè)施的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c)車間應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)施 實(shí)行定置管理，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 其他各部門應(yīng)保持工作場所井然有序，標(biāo)識明確，清潔衛(wèi)生，符合消防要求。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 總頁次 29/55 版本 C/0 頁次 2/2 貫徹國家“安全第一、預(yù)防為主”方針，執(zhí)行有關(guān)的安全法律、法規(guī)及公司的“安全生產(chǎn)制度”。 5 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 《設(shè)施報(bào)廢單》。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總頁次 30/55 版 本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對直接影響生產(chǎn)、服務(wù)等的過程進(jìn)行有效控制，符合產(chǎn)品要求，使客戶滿意。 2 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃活動(dòng)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備科編制的質(zhì)量計(jì)劃。 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃活動(dòng)，包括質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施等。 對跨部門的策劃活動(dòng)由總經(jīng)理協(xié)調(diào)。 4 程序 公司對常規(guī)產(chǎn)品的策劃見產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖：圖 。 添加劑 圖 常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于本公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊要求的； b)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程、子過程、文件和資源的需求； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、人員的職責(zé)權(quán)限和相互 關(guān)系； d)確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，及驗(yàn)收準(zhǔn)則； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊有關(guān)內(nèi)容，需符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； e)可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé) 人組織編制，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 原料罐 反應(yīng)釜 成品罐 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總頁次 31/55 版本 C/0 頁次 2/2 跨部門策劃活動(dòng)形成的質(zhì)量計(jì)劃由總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同評審、改進(jìn)，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 管代應(yīng)對不同的質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證，并根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，及 時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件由相應(yīng)部門存檔保存。 5 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃》。 與顧客有關(guān)的過程 總頁次 32/55 版本 C/0 頁次 1/３ 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別，對本公司生產(chǎn)的各種潤滑油及特種油的銷售合同、定單、標(biāo)書的評審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審；負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力，及與顧客溝通 。 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢測能力、交貨期。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 4 程序 顧客需求的識別 供銷科負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a)顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用范圍、交付、價(jià)格等方面的要求； b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在的要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，供銷科應(yīng)對已識別的顧客要求對與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門實(shí)施評審，確保： a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如報(bào)價(jià)單）已予解決； d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 ．合同的分類 a)常規(guī)合同：本公司定型產(chǎn)品所定的合同； b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同。 供銷科負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門 進(jìn)行評審。 評審流程圖（見圖 ） a) 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，開具送貨單，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審； b) 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由生產(chǎn)設(shè)備科、供銷科分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審，相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認(rèn)即完成評審； c）對于特殊合同應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理招集有關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同評審，并按要求填寫《產(chǎn)品要求評審表》，簽名確認(rèn)即完成評審。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由供銷科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系 ，征求其意見。 供銷科負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同簽定和實(shí)施的 對產(chǎn)品要求評審后，由供銷科代表本公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，可根據(jù)電腦中的記錄過程執(zhí)行；對于新顧客則必須簽定正式合同。 與顧客有關(guān)的過程 總頁次 33/55 版本 C/0 頁次 2/３ 合同簽定后，供銷科負(fù)責(zé)將相關(guān)的技術(shù)文件，根據(jù)需要發(fā)放到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 供銷科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對更改的內(nèi)容還需再評審。 供銷科負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售科應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，必要時(shí)予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧 客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，應(yīng)與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，應(yīng)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。 《合同》。 《送貨單》。 與顧客有關(guān)的過程 總頁次 34/55 版本 C/0 頁次 3/3 否 是 是