【正文】 A／ 0 發(fā)放號： 質(zhì) 量 手 冊 （包括程序文件） (依據(jù) GB/T19001ISO9001) 編制 審核 批準(zhǔn) 20xx 年 2 月 15 日發(fā)布 20xx 年 3 月 1 日實施 常州市遠(yuǎn)東萬安石油制品 有 限 公 司 目 錄 總頁次 版本 C/0 頁次 1/1 章節(jié)號 標(biāo) 題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 頁次 目錄 頒布令 1 企業(yè)概況 2 組織質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 3 質(zhì)量管理體系職能分配表 4 修改控制 5 手冊范圍 6 引用標(biāo)準(zhǔn) 7 術(shù)語和定義 8 質(zhì)量管理體系總要求 9 質(zhì)量管理體系文件 、 10 文件控制程序 12 記錄控制程序 14 管理承諾 15 以顧客關(guān)注為焦點 16 質(zhì)量方針 17 質(zhì)量目標(biāo) 18 質(zhì)量管理體系策劃 19 職責(zé)、權(quán)限與溝通 20 管理評審控制程序 23 6 資源提供 25 人力資源 26 基 礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境 、 28 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 30 與顧客有關(guān)的過程 32 設(shè)計和開發(fā) 35 采購控制程序 36 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 38 監(jiān)視和測量裝置的控制 42 測量、分析和改進(jìn)總則 44 顧客滿意程度測量程序 45 內(nèi)部審核程序 46 過程的監(jiān)視和測量程序 48 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 49 不合格品控制程序 51 數(shù)據(jù)分析控制程序 52 持續(xù)改進(jìn) 53 糾正措施控制程序 54 預(yù)防措施控制程序 55 附錄 1：質(zhì)量記錄清單 頒布令 總頁次 1/55 版本 A/0 頁次 1/1 本手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾及質(zhì)量體系，是遵循GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《 質(zhì)量管理體系 要求 》 編制完成《質(zhì)量手冊》（含程序文件），現(xiàn)予以頒布實施。 本手冊是本公司實施質(zhì)量活動的基本準(zhǔn)則，也是對外提供質(zhì)量保證所必須遵循的文件。為了保證本公司《質(zhì)量手冊》的全面實施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，我授權(quán)鐘堯仁同志為本公司管理者代表，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行和實施，并就本公司與質(zhì)量有關(guān)事宜對外聯(lián)系和對各部門工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理，以確保本公司質(zhì)量體系能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊從 20xx 年 2 月 1 日起實施，要求全體職工在質(zhì)量活動中都必須嚴(yán)格執(zhí)行手冊的規(guī)定，保證本公司質(zhì)量體系能持續(xù)有效地運(yùn)行，為提 高本公司質(zhì)量管理水平、市場競爭能力和企業(yè)信譽(yù)奠定基礎(chǔ)。 總經(jīng)理 ： 陳波 20xx 年 3 月 1 日 企業(yè)概況 總頁次 2/55 版次 C/0 頁次 1/1 無錫特種油品有限公司，地處風(fēng)景秀麗、交通便捷、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的太湖之濱 無錫，其前身無錫市特種油品總廠是無錫市廣播電視大學(xué)創(chuàng)辦的校 辦企業(yè)，二 OO 三年底改制為股份制企業(yè)。 本公司于一九九九年通過 ISO90002： 1994 國際質(zhì)量體系認(rèn)證，二 OO 三年通過 ISO9001： 20xx 國際質(zhì)量體系認(rèn)證，使公司的質(zhì)量管理水平上了一個新臺階。 本公司技術(shù)力量雄厚，自己開發(fā)生產(chǎn)了具有市場競爭力的一系列產(chǎn)品如變壓器油、校泵油、 CM 淬火油系列、高真空擴(kuò)散泵油等，銷往全國各地，主要覆蓋華東地區(qū)，產(chǎn)品質(zhì)量深受顧客信賴。 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)含量高、性能穩(wěn)定。本公司的基礎(chǔ)油均來自大慶、新疆、鎮(zhèn)海、南京等國內(nèi)大油田及煉油廠，原料質(zhì)量高、性能好，為本公司生產(chǎn)出高質(zhì)量 的產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。 地址：江蘇省無錫市清揚(yáng)路 209 號 郵編： 214023 電話： 05105750822 傳真： 05105728383 網(wǎng)址： // 聯(lián)系人：鐘堯仁 李文莉 Email: 組織質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 總頁次 3/55 版次 C/0 頁次 1/1 圖 組織質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 財 務(wù) 科 公 司 辦 銷 售 科 采 購 科 檢 驗 科 倉 管 科 總 經(jīng) 理 管理者代表 質(zhì)量管理體系職能分配表 總頁次 4/55 版本 A/0 頁次 1/1 部 門 質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理 管代 辦公室 采購科 銷售科 財務(wù)科 倉管科 質(zhì)檢科 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、權(quán)限與溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ 、分析和改進(jìn)總則 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 注： ★：為主要責(zé) 任部門； ○：為相關(guān)部門； 空格：為無關(guān)部門 由于本廠各類特種油是按國標(biāo)或行標(biāo)生產(chǎn)的，不存在設(shè)計和開發(fā)，故將 ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中“ ”刪減。 為與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，將 ～ 。 質(zhì)量手冊修改控制 總頁次 5/55 版次 C/0 頁次 1/1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改次數(shù) 修改人 審核 批準(zhǔn) 手冊范圍 總頁次 6/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 本公司質(zhì)量手冊系依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，旨在： ⑴ 證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 ⑵ 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù) 改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 2 適用范圍 由于本公司各類特種油都是按國標(biāo)、行標(biāo)或顧客要求組織生產(chǎn)的，不存在設(shè)計和開發(fā)，故將 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計和開發(fā)”刪減。 本手冊適用于本公司的各種潤滑油及特種油品質(zhì)量和顧客滿意活動的控制。 本手冊系統(tǒng)地描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是進(jìn)行內(nèi)審，管理評審及質(zhì)量體系認(rèn)證的主要文件，也是向第三方認(rèn)證本公司質(zhì)量體系的主要文件之一。 引用標(biāo)準(zhǔn) 總頁次 7/55 版本 C/0 頁次 1/1 本手冊參考、引用了以下標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，將根據(jù)最新版本標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行增補(bǔ)或修訂。 參考或引用的標(biāo)準(zhǔn)： ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所用到的各種標(biāo)準(zhǔn)包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等 ,以及有關(guān)的法律法規(guī)等。 術(shù)語和定義 總頁次 8/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 本手冊采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 本手 冊表述供應(yīng)鏈的術(shù)語為 : 供方→組織 (本公司 ) →顧客 2 手冊中縮寫的含義 本公司： 常州市遠(yuǎn)東萬安石油制品 有限公司 管理評審：質(zhì)量體系管理評審 內(nèi)審：內(nèi)部質(zhì)量審核 本手冊：本公司質(zhì)量手冊 管代 : 管理者代表 倉庫 :存放成品的 倉庫 質(zhì)量管理體系總要求 總頁次 9/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 明確對建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求。 2 范圍 適用于本公司建立、實施 、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系及外包過程控制的所有活動。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持本公司的質(zhì)量管理體系； 管代負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，并向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 檢驗科 負(fù)責(zé)對成品油 的顏色、重量、 外包檢驗 和質(zhì)量保證書的確認(rèn) 。 采購科負(fù)責(zé)成品油的采購質(zhì)量及合格供應(yīng)商的確認(rèn)及管理 3． 5．銷售科負(fù)責(zé)售后服務(wù)顧客滿意度調(diào)查及外部質(zhì)量信息反饋 3． 6 各職能部門應(yīng)積極配合質(zhì)量管理體系工作。 4 要求 本公司按照 ISO 9001： 20xx 標(biāo) 準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： a） 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序； b） 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系； c） 對過程進(jìn)行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測量和分析這些過程； f)對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 對外包過程的控制按“ 采購控制程序”要 求執(zhí)行。 文件控制 總頁次 12/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本 ,保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 管理者代表 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量手冊的編寫、修訂工作。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 4 程 序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由 公司辦 備案保存。 本公司 三層次 質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a)部門工作手冊，由各相關(guān)部門自行保存并 在公司辦 備案存檔； b)其他質(zhì)量文件，由相應(yīng)部門保存、使用。 公司 管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策 、 法規(guī)文件等， 一律 由辦公室 統(tǒng)一 保存。 文件的編號