【正文】 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) QB／ WA — 年份號(hào) 流水號(hào) 文件代號(hào) 公司代號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊(cè)由 管理者代表 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 公司辦 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b)三層次文件 由各部門組織編寫(xiě)、管理者代表審 批 c)其他文件由各部門組織編寫(xiě)，部門負(fù)責(zé)人審核，管代批準(zhǔn)。 文件發(fā)放號(hào) 總經(jīng)理 — 01；管代 — 02；辦公室 — 03；供銷科 — 04；生產(chǎn)設(shè)備科 — 05； 內(nèi)審員 — 06；認(rèn)證中心 — 07。 文件控制 總頁(yè)次 版本 C/0 頁(yè)次 2/2 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件 , 所有受控文件必須在該文件封面右上角蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào) ,使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回 收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的更改 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)檢科組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)檢科發(fā)放。質(zhì)檢科應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管代審批，再 由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 更改后的文件及時(shí)下發(fā)到各相關(guān)職能部門，并及時(shí)回收被更改的原文件，由質(zhì)檢科加蓋“作廢”章。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件由質(zhì)檢科統(tǒng)一管理；各部門文件由本部門保管 。對(duì)受控文件，各部門填寫(xiě)本部門使用文件的《部門受控文件清單》。任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰和檢索。 文件的作廢和銷毀 a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文 件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 文件控制 總頁(yè)次 8/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件 和資料須加蓋“無(wú)錫特種油品有限公司質(zhì)量檢驗(yàn)專用章”方可轉(zhuǎn)為本公司文件或資料使用。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé) 識(shí)別、 收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本 和相關(guān)的法律法規(guī) ，妥善保管使用。 各部門要把其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《部門受控文件清單》，并報(bào)質(zhì)檢科確認(rèn)、 備案。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 《部門受控文件清單》。 《文件更改申請(qǐng)》。 《文件銷毀申請(qǐng)》。 質(zhì)量記錄控制程序 總頁(yè)次 14/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制和管理。 2 范圍 適用于本公司各職能部門在實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)中的質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄的控制。 3 職責(zé) 各 職能 部門負(fù)責(zé)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 各 職能 部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄 ，定期整理歸檔 。 4 程序 各部 職能 門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫(xiě) 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù) 的 ，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后數(shù)據(jù) ； 如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去 。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類 、按時(shí)間 順序整理好，所有的質(zhì)量記錄 應(yīng) 保持字跡清晰 、卷面整 潔， 并 按規(guī)定期限保存 好 記錄 。 質(zhì)檢科 編制《質(zhì)量記錄清單》，將 本公司 所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批 ， 各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄 。 文件 發(fā)放、借閱和復(fù)制 a） 各部門填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，向 公司辦 領(lǐng)用所需質(zhì)量文件； b） 各部門保管的質(zhì)量文件或質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者需經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借 閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄按其重要性和適用性，分別規(guī)定保存期限，超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，由有關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)管代批準(zhǔn)，由質(zhì)檢科授權(quán)有關(guān)部門銷毀，作廢文件要作為知識(shí)積累或因有參考價(jià)值而需保留的，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 管理承諾 總頁(yè)次 15/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 1 目的 規(guī)定本公司總經(jīng)理應(yīng)作的承諾 ,以不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性。 2 范圍 適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 負(fù)責(zé) 傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 負(fù)責(zé)建立和健全本公司的質(zhì)量體系，制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針，任命管理者代表，并按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，參見(jiàn)《管理策劃程序》，并執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。 向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，確定各部門 的職責(zé)、權(quán)限并協(xié)調(diào)相互關(guān)系。 確保本公司管理體系順利運(yùn)行并獲得必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總頁(yè)次 16/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 質(zhì)量方針 總頁(yè)次 17/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 1．目的 確立本公司經(jīng)營(yíng)的宗旨和方向，推進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。 2．范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的所有活動(dòng)。 3．要求 本公司的質(zhì)量方針為： “以一流的生產(chǎn)技術(shù)，先進(jìn)科學(xué)的管理體系，真誠(chéng)周到、遵信守諾的服務(wù)，為廣大客戶提供品 質(zhì)優(yōu)良的油品?！? 本方針與 本公司 總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是 我公司 經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 總經(jīng)理 要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確 理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 本公司 應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì) 其 進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 周德龍 20xx 年 3 月 1 日 質(zhì)量目標(biāo) 總頁(yè)次 18/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 職責(zé)權(quán)限與溝通 總頁(yè)次 21/55 版本 C/0 頁(yè)次 2/3 職責(zé)權(quán)限與溝通 總頁(yè)次 22/55 版本 C/0 頁(yè)次 3/3 管理評(píng)審控制程序 總頁(yè)次 23/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/2 1 目的 按計(jì) 劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定 ，收集 并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各職能部門負(fù)責(zé)配合與本部門相關(guān)的管理評(píng)審活動(dòng) 。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行 一次 管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根 據(jù)需要安排。 質(zhì)檢科 于每次管理評(píng)審前 一個(gè) 月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a)評(píng)審時(shí)間； b)評(píng)審目的； c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d)評(píng)審組人員組成； e)評(píng)審依據(jù)； f)評(píng)審內(nèi)容。 提前 10天發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ?，通知?nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等要求。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 有變化時(shí)； d)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； e)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)評(píng)審質(zhì)量管理體系在實(shí)施過(guò)程中的適宜性和有效性。 b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及完成情況； c)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性； f)可能影響質(zhì)量管 理體系發(fā)生各種重大變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。 g)改進(jìn)的建議及其它。 管理評(píng)審會(huì)議 a） a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人根據(jù)預(yù)先制定的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并形成結(jié)論。 管理評(píng)審控制程序 總頁(yè)次 24/55 版本 C/0 頁(yè)次 2/2 b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的 任何決定和 措施： a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由 質(zhì)檢科 根據(jù)管理評(píng)審 會(huì)議的記錄 編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改 ，執(zhí)行《文件控制》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 質(zhì)檢科 按《記錄控制》 要求 保管。 5 相關(guān)文件 《文件控制》。 《記錄控制》。 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰? 《管理評(píng)審報(bào)告》。 資源提供 總頁(yè)次 25/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/1 1 目的 及時(shí)提供充分、有效的資源，改善質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，不斷增強(qiáng)顧客的滿意。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各類資源。 3 職責(zé) 總經(jīng)理確保資源的正常提供。 各職能部門負(fù)責(zé)識(shí)別和確定資源的需求，并合理有效地利用資源。 4 要求 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。 人力資源 總頁(yè)次 26/55 版本 C/0 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于本公司承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 3 職責(zé) 辦公室 a)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員 任職要求》； b)負(fù)責(zé)公