【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 糾正預(yù)防措施控制程序 CC/SJSQP8039001:20xx 1 目的 消除存在的和潛在的不合格因素，防止不合格的產(chǎn)生，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 2 范圍 適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中糾正預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證。 3 職責(zé) 檢務(wù)室 負(fù)責(zé)糾正預(yù) 防措施的評(píng)價(jià)、制定、實(shí)施，并對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。 4 程序 確定存在和潛在不合格及其原因。 糾正和預(yù)防措施的信息來(lái)源 a. 檢驗(yàn)記錄； ； c. 顧客意見(jiàn)和報(bào)告； d. 內(nèi)審及管理評(píng)審文件或第三方評(píng)審文件； e. 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄； f. 質(zhì)量分析會(huì)和質(zhì)量信息。 各責(zé)任部門(mén)對(duì)所獲取的信息進(jìn)行分析，確定存在或潛在不合格的原因。 制定和實(shí)施預(yù)防措施 檢務(wù)室 下達(dá)《糾正預(yù)防措施處理單》，明 確責(zé)任部門(mén)，并制定糾正預(yù)防措 施。 責(zé)任部門(mén)接到《糾正預(yù)防措施單》后，實(shí)施糾正預(yù)防措施。 正預(yù)防措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 糾正預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證 檢務(wù)室 負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證，并與責(zé)任部門(mén)對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審。 經(jīng)驗(yàn)證有效的，應(yīng)形成管理辦法或修改相關(guān)文件；經(jīng)驗(yàn)證效果不明顯的，應(yīng)進(jìn)一步分析原因，重新制訂措施并再次跟蹤驗(yàn)證。 糾正預(yù)防措施的監(jiān)督檢查 檢務(wù)室 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施糾正預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)掌握糾正預(yù)防措施的實(shí)施情 況。 檢務(wù)室 跟據(jù)《糾正預(yù)防措施處理單》，整理歸納糾正預(yù)防措施實(shí)施情況 ,報(bào)管理者代表審核 ,并提交管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《糾正預(yù)防措施處理單》 不合格控制程序 CC/SJSQP8049001:20xx 1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的交付和使用。 2 范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程發(fā)生的不合格的控制。 3 職責(zé) 副所長(zhǎng)、 檢務(wù)室主任 自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格作出評(píng)審決定。 檢務(wù)室 負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別，并跟蹤不合格的處理結(jié)果。 檢務(wù)室 合格采取糾正措施。 4 程序 不合格的分類 ：填寫(xiě)內(nèi)容不全或錯(cuò)誤，抽樣量不準(zhǔn)，樣品丟失，試樣數(shù)據(jù)、報(bào)告數(shù)據(jù)失真。 ：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 填寫(xiě)不規(guī)范，日期、證號(hào)不正確，送樣、試樣、報(bào)告不及時(shí)。 不合格的識(shí)別和處理 處理方式可采取要求補(bǔ)充填寫(xiě)，退單、重新送樣、更正記錄。 重不合格樣品由檢務(wù)室安排 重新取樣。對(duì)一般不合格申報(bào)單，取、送的樣品，試樣結(jié)論，由 檢務(wù)室 與申報(bào)單位、檢驗(yàn)員聯(lián)系更正、補(bǔ)充。 檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的申報(bào)單與所檢實(shí)物不符，經(jīng)檢務(wù)室確認(rèn) ，檢驗(yàn) 室 可拒檢。 ， 按照《商檢所關(guān)于檢驗(yàn)準(zhǔn)確率和及時(shí)率的規(guī)定》執(zhí)行。 或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)按質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，并 上報(bào)所長(zhǎng)，由所長(zhǎng)責(zé)成專人采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定，并及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施程序》 6 質(zhì)量記錄 《物資報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單》 《檢驗(yàn)記錄》 《送樣單》 《初檢報(bào)告》 《試驗(yàn)報(bào)告單》 《 檢驗(yàn)報(bào)告》 外來(lái)文件目錄 一、 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 1． 碳素結(jié)構(gòu)鋼 GB70099 2． 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 GB69999 3． 低合金結(jié)構(gòu)鋼 GB307788 4． 輸送流體用無(wú)縫管 GB/T816399 5． 高壓鍋爐用無(wú)縫管 GB531099 6． 鋼制對(duì)焊無(wú)縫管件 GB1245990 7． 逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表 GB282887 8． 熱扎槽鋼尺寸、外形、重量及允許偏差 GB70788 9． 熱扎工字鋼 GB70688 10．油桿用標(biāo)準(zhǔn) GB722987 11． 中壓鍋爐用無(wú)縫管 GB308287 12． 軋鋼板和鋼帶的尺寸、外 形、重量及允許偏差 GB70988 13． 冷軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差 GB70888 14． 化學(xué)分析用試樣取樣法及成品化學(xué)成分允許偏差 GB22284 15． 熱軋?jiān)摵头戒摮叽?、外形、重量及允許偏差 GB70286 16.． 低壓流體輸送用焊接鋼管 GB/T309293 17． 低壓流體輸送鍍鋅焊接鋼管 GB/T309120xx 18． 低碳鋼熱軋園盤(pán)條 GB/T70197 19． 壓力容器用鋼板 GB665496 20． 鋼筋混凝土用熱軋帶肋 鋼筋 GB149998 21． 帶肋鋼筋 GB1378882 22． 不銹管 GB1497694 23． 石油裂化管 GB994888 24． 油泥 GB1023898 25． 合金結(jié)構(gòu)鋼技術(shù)條件 GB307788 26． 金屬拉伸試驗(yàn)試樣 GB/T639786 27． 石油用螺紋、量規(guī) ~ 二、 國(guó)外標(biāo)準(zhǔn) 1． 管線管規(guī)范 API 5L 20xx 5． 油、套管 API 5CT 20xx 6． 石油專用管螺紋、量規(guī) API 5B 96 三、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1． 油井管無(wú)損檢測(cè)方法超聲測(cè)厚 SY/T544792 2． 轉(zhuǎn)換配合接頭 SY520093 3． 鉆桿分級(jí)檢驗(yàn)方法 SY/T582493 4． 整體加重鉆桿 SY/T514697 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書(shū) 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保檢驗(yàn)及產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，在統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用中應(yīng)遵循“正確、有效”的原則。 常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：用于問(wèn)題分析的直方圖、特性要因圖、 散步圖等；用于過(guò)程控制監(jiān)控的各類控制圖；用于多因素效果分析的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)；用于查找過(guò)程的方差分析等；用于數(shù)理統(tǒng)計(jì)的抽樣檢驗(yàn)方法等。 商檢所主要應(yīng)用于選擇合格供方、顧客滿意度的調(diào)查、分析，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理，抽樣方案的制定， 一 .排列圖的應(yīng)用： 定義：排列圖是為尋找主要問(wèn)題或影響質(zhì)量的主要原因所使用的圖。排列圖是由兩個(gè)縱坐標(biāo)（左邊的縱坐標(biāo)為項(xiàng)目發(fā)生的頻數(shù)，右邊的縱坐標(biāo)為累計(jì)百分?jǐn)?shù)），一個(gè)橫坐標(biāo)（按排列的項(xiàng)目數(shù)均等分），幾個(gè)按高低順序依此排列的直方柱（“其他”一項(xiàng)除外，無(wú)論頻數(shù)多大，“其他”這一項(xiàng)均應(yīng)放在最后 位置）和一條累積百分比折線所組成的圖。 排列圖分析的程序 （ 1）明確排列項(xiàng)目 （ 2）收集數(shù)據(jù) （ 3）作缺陷項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表并進(jìn)行必要的計(jì)算 （ 4）作排列圖，并標(biāo)注必要的說(shuō)明 （ 5）對(duì)排列圖進(jìn)行分析，找出 A類因素 問(wèn)題分析 （ 1）要按規(guī)范畫(huà)法繪制排列圖，以便于對(duì)排列圖進(jìn)行分析找出 A類因素。主要是首先在確定表示頻數(shù)的縱坐標(biāo)軸刻度時(shí)，最大刻度應(yīng)能容納排列項(xiàng)目的合計(jì)頻數(shù)。 （ 2） A類因素要掌握住“關(guān)鍵的少數(shù)、次要的多數(shù)”的原則， A類因素的確定應(yīng)根據(jù)具體情況選定。 （ 3）作排列圖分 析時(shí)，各項(xiàng)的單位必須是等效的，否則就失去了排列的意義。 （ 4）排列項(xiàng)目不能過(guò)少，否則難以確定出“關(guān)鍵的少數(shù)”。 （ 5）排列圖的取樣數(shù)不能太少，否則就會(huì)造成較大的判斷誤差。作排列圖時(shí)取樣數(shù)在 50以上為宜。 二、直方圖的應(yīng)用： １、定義：直方圖是通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的加工整理，從而分析和掌握質(zhì)量數(shù)據(jù)的分布狀態(tài)和估計(jì)工序不合格品率的一種方法。作圖時(shí)，將全部數(shù)據(jù)分成若干等距的組，由一系列以組距為底邊，以與該組距對(duì)應(yīng)的頻數(shù)為高的直方形所構(gòu)成的圖，即為直方圖。 ２、直方圖的用途 （ 1） 據(jù)圖形是否正常，可用來(lái)分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因。 （ 2）將直方圖與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相比較，能夠提供質(zhì)量分布狀況，以便針對(duì)不同情況采取管理措施。 （ 3）從直方圖提供的數(shù)據(jù)，可以計(jì)算出數(shù)據(jù)的各種特征值和工序能力指數(shù)，從而可以推算出不合格品率。 直方圖的作法： （ 1）作頻數(shù)分布表 頻數(shù)分布表又稱頻數(shù)表，是為作直方圖而用的數(shù)據(jù)表，可以用來(lái)計(jì)算數(shù)據(jù)的特征值。由于頻數(shù)表本身已經(jīng)標(biāo)明頻數(shù)分布的狀態(tài)，如果不求圖上直觀也可以不再作直方圖而直接在頻數(shù)表上進(jìn)行分析。 頻數(shù)表的具體作法按下述步驟： A收集數(shù)據(jù)：將收集到的數(shù)據(jù)填入數(shù)據(jù)表。作直方圖要求有 100個(gè)數(shù)據(jù)，最少也不能少于 50個(gè)，否則反映分布的誤差太大。 B計(jì)算極差（ R）： R = Xmax — Xmin C適當(dāng)分組（分組數(shù)為 k）：一般將數(shù)據(jù)分為 k = 10組，如果收集的數(shù)據(jù)多于 100個(gè)可適當(dāng)增加分組數(shù)，收集的數(shù)據(jù)少于 100個(gè)可適當(dāng)減少分組數(shù)。 D確定組距（ h）： 極差（ R） 組距 h = —————— 組數(shù)（ K） E確定各組界限：為了避免恰好落在界限之上，各組的界限確定時(shí)要加或減去最小測(cè)量單位的半數(shù)。