【文章內容簡介】 計劃 S12: 采購 S13: 標識 /可追溯性 S14: 產品防護 S15: 監(jiān)視和測量過程控制 S16: 內部審核 S17: 過程審核 S28: 產品審核 S19: 監(jiān)視和測量裝置管理 S20: 不合格品控制 S21: 統(tǒng)計技術及數(shù)據(jù)分析 S22: 質量成本 S23: 糾正 /預防及持續(xù)改進 S24: 實驗室手冊 顧客過程 C1 C2 C3 C4 C5 支 持 過 程 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 16 上海精元重工機械有限公司 分階層文件管理 … ________________________________________________________ 概要指南 公司 + ISO/TS16949（ 2020） 規(guī)則 顧客 描述公司戰(zhàn)略，方針，職責和組織 機構的所有文件 注（本公司所有文件以打印的受控版本為準，電子版本僅供參考） 手冊 程序 說明文件 注冊 （完整的表格） 公 司 公司 +特定的業(yè)務單位、技術中心、生產單位 描述公司內工作方法的 所有程序： 誰做？做什么？何時做？ 設置方法和意圖的 所有說明文件 如何做？ 所有的電腦或紙張文件，其成了某些活動的 書面證據(jù) 如何做？ 公司 +特定的業(yè) 務單位、技術中心、生產單位 所有階層 17 上海精元重工機械有限公司 C1 市場營銷 輸入信息 : 過程描述 : ? 產品報價 顧客信息 本過程包含了從市場調研至產品交付有顧客反饋的所有 成品圖、技術要求 與顧客有關的活動。 預計產量 子過程：產品 報價 材料、包裝方式 本過程規(guī)定了從項目確定至成本核算及報價的所有活動。 其它相關信息 子過程：合同評審 ? 合同評審 本過程為確保公司所有人員能全面理解顧客要求。 合同、標書 子過程：顧客財產 正式訂單 本過程規(guī)定了本公司使用及保存顧客財產的方法和 ? 顧客財產 內容，以滿足顧客的要求。 顧客提供的標準規(guī)范 子過程：產 品交付 圖紙等文件資料 本過程確保產品 100%按時交付。 顧客提供的樣品 子過程：顧客反饋 顧客提供的工裝、夾具 本過程規(guī)定了公司在受理顧客抱怨，投訴等信息時 顧客提供的配件 的解決的方法，目的是采取糾正預防措施，根除不 ? 產品交付 合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 顧客訂單 子過程：顧客滿意度 出貨計劃 本過程規(guī)定了顧客滿意度調查的周期及方法，以及 ? 顧客反饋 時了解顧客信息并作出反應。 顧客或外部機構的抱 怨、投訴及退貨 其它信息 ? 顧客滿意度 顧客清單 顧客滿意度調查表 其實有關信息 18 上海精元重工機械有限公司 C1 市場營銷 輸出信息 : ? 產品報價 標書 成本分析報告 ? 合同評審 合同評審報告 合同、訂單 ? 顧客財產 標識清晰、保存完全好 相關的質量記錄 ? 產品交付 貨柜申請單 發(fā)貨通知 出貨檢驗報告 ? 顧客反饋 8D 報告 經(jīng)驗證有效的糾正預防措施 用于可比案例的糾正措施 ? 顧客滿意度 改善計劃 經(jīng)驗證有效的糾正預防措施 持續(xù)改進計劃 相關文件 : SAWQP01 SAWQP02 SAWQP03 SAWQP04 SAWQP05 SAWQP06 19 上海精元重工機械有限公司 第四章：與顧客有關的過程 C2 研究和開發(fā) 輸入信息 : 過程描述 : 本過程定義任何顧客咨詢，屬于新產品 /過程的范圍之前的活動。 子過程：產品先期策劃 ? 項目管理及 APQP 本過程定義以項目管理的方式確保新產品 /過程能滿足顧客的質量、 顧客項目要求 成本、期限要求； 標桿技術指標 子過程：產品安全性管理 ? 安全 性 本過程為了識別產品風險，讓相關人員了解產品責任，并限制不合 法律法規(guī)要求 格品的影響； ? 開發(fā)管理 子過程：設計和開發(fā)管理 設計目標 本過程定義用于對產品 /過程設計和開發(fā)過程的管理； 設計開發(fā)計劃 子過程：生產件批準 ? 生產件批準 本過程定義用于對 PPAP 提交過程的管理。 提交等級 子過程：產品 /過程更改 ? 產品 /過程更改 本過程用于產品 /過程的更改進行控制，確保更改滿足顧客要求。 顧客（外部）更改要求 應對產品 /過程更改進行記錄 內部需求 更改的目的在于改進質量、物流、安全、環(huán)境和生產力 應使用 P/DFMEA 更改必須得到顧客確認 輸出信息 : ? 產品先期策劃 顧客要求的文件，典型的如：特殊 相關文件 : 特性清單，圖紙及技術規(guī)范 FMEA； ? 產品安全性 SAWQP07 D/PFMEA SAWQP08 ? 設計和開發(fā)管理 SAWQP09 顧客要求的文件，典型的如：樣件生產計 SAWQP010 劃、控制計劃，工藝流程圖； SAWQP011 ? 生產件批準 按顧客提交等級要求提交的文件； ? 產品 /過程更改 更改確認單 更改驗證 顧客確認 20 上海精元重工機械有限公司 C3：產品實現(xiàn) 輸入信息 : 過 程描述 : ? 顧客要求 本過程定義覆蓋從需求到產品交付的全系列活動由開發(fā)過程提供支 合同 持。 標書 考慮顧客的交付日期要求，詳細分類的子過程能使各部門根據(jù)外部 正式訂單 供應品與生產能力的接受程度。 項目管理及 APQP 準備和組織生產。 顧客項目要求 子過程： 標桿技術指標 生產計劃管理 安全性