【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì)劃 S12: 采購(gòu) S13: 標(biāo)識(shí) /可追溯性 S14: 產(chǎn)品防護(hù) S15: 監(jiān)視和測(cè)量過程控制 S16: 內(nèi)部審核 S17: 過程審核 S28: 產(chǎn)品審核 S19: 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理 S20: 不合格品控制 S21: 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及數(shù)據(jù)分析 S22: 質(zhì)量成本 S23: 糾正 /預(yù)防及持續(xù)改進(jìn) S24: 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè) 顧客過程 C1 C2 C3 C4 C5 支 持 過 程 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 16 上海精元重工機(jī)械有限公司 分階層文件管理 … ________________________________________________________ 概要指南 公司 + ISO/TS16949（ 2020） 規(guī)則 顧客 描述公司戰(zhàn)略，方針，職責(zé)和組織 機(jī)構(gòu)的所有文件 注（本公司所有文件以打印的受控版本為準(zhǔn)，電子版本僅供參考） 手冊(cè) 程序 說明文件 注冊(cè) （完整的表格） 公 司 公司 +特定的業(yè)務(wù)單位、技術(shù)中心、生產(chǎn)單位 描述公司內(nèi)工作方法的 所有程序： 誰做？做什么？何時(shí)做？ 設(shè)置方法和意圖的 所有說明文件 如何做？ 所有的電腦或紙張文件，其成了某些活動(dòng)的 書面證據(jù) 如何做？ 公司 +特定的業(yè) 務(wù)單位、技術(shù)中心、生產(chǎn)單位 所有階層 17 上海精元重工機(jī)械有限公司 C1 市場(chǎng)營(yíng)銷 輸入信息 : 過程描述 : ? 產(chǎn)品報(bào)價(jià) 顧客信息 本過程包含了從市場(chǎng)調(diào)研至產(chǎn)品交付有顧客反饋的所有 成品圖、技術(shù)要求 與顧客有關(guān)的活動(dòng)。 預(yù)計(jì)產(chǎn)量 子過程：產(chǎn)品 報(bào)價(jià) 材料、包裝方式 本過程規(guī)定了從項(xiàng)目確定至成本核算及報(bào)價(jià)的所有活動(dòng)。 其它相關(guān)信息 子過程：合同評(píng)審 ? 合同評(píng)審 本過程為確保公司所有人員能全面理解顧客要求。 合同、標(biāo)書 子過程：顧客財(cái)產(chǎn) 正式訂單 本過程規(guī)定了本公司使用及保存顧客財(cái)產(chǎn)的方法和 ? 顧客財(cái)產(chǎn) 內(nèi)容，以滿足顧客的要求。 顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 子過程：產(chǎn) 品交付 圖紙等文件資料 本過程確保產(chǎn)品 100%按時(shí)交付。 顧客提供的樣品 子過程：顧客反饋 顧客提供的工裝、夾具 本過程規(guī)定了公司在受理顧客抱怨，投訴等信息時(shí) 顧客提供的配件 的解決的方法，目的是采取糾正預(yù)防措施，根除不 ? 產(chǎn)品交付 合格原因，防止不合格的再發(fā)生。 顧客訂單 子過程：顧客滿意度 出貨計(jì)劃 本過程規(guī)定了顧客滿意度調(diào)查的周期及方法，以及 ? 顧客反饋 時(shí)了解顧客信息并作出反應(yīng)。 顧客或外部機(jī)構(gòu)的抱 怨、投訴及退貨 其它信息 ? 顧客滿意度 顧客清單 顧客滿意度調(diào)查表 其實(shí)有關(guān)信息 18 上海精元重工機(jī)械有限公司 C1 市場(chǎng)營(yíng)銷 輸出信息 : ? 產(chǎn)品報(bào)價(jià) 標(biāo)書 成本分析報(bào)告 ? 合同評(píng)審 合同評(píng)審報(bào)告 合同、訂單 ? 顧客財(cái)產(chǎn) 標(biāo)識(shí)清晰、保存完全好 相關(guān)的質(zhì)量記錄 ? 產(chǎn)品交付 貨柜申請(qǐng)單 發(fā)貨通知 出貨檢驗(yàn)報(bào)告 ? 顧客反饋 8D 報(bào)告 經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正預(yù)防措施 用于可比案例的糾正措施 ? 顧客滿意度 改善計(jì)劃 經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正預(yù)防措施 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 相關(guān)文件 : SAWQP01 SAWQP02 SAWQP03 SAWQP04 SAWQP05 SAWQP06 19 上海精元重工機(jī)械有限公司 第四章：與顧客有關(guān)的過程 C2 研究和開發(fā) 輸入信息 : 過程描述 : 本過程定義任何顧客咨詢，屬于新產(chǎn)品 /過程的范圍之前的活動(dòng)。 子過程：產(chǎn)品先期策劃 ? 項(xiàng)目管理及 APQP 本過程定義以項(xiàng)目管理的方式確保新產(chǎn)品 /過程能滿足顧客的質(zhì)量、 顧客項(xiàng)目要求 成本、期限要求； 標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo) 子過程：產(chǎn)品安全性管理 ? 安全 性 本過程為了識(shí)別產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，讓相關(guān)人員了解產(chǎn)品責(zé)任，并限制不合 法律法規(guī)要求 格品的影響； ? 開發(fā)管理 子過程：設(shè)計(jì)和開發(fā)管理 設(shè)計(jì)目標(biāo) 本過程定義用于對(duì)產(chǎn)品 /過程設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的管理； 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 子過程：生產(chǎn)件批準(zhǔn) ? 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 本過程定義用于對(duì) PPAP 提交過程的管理。 提交等級(jí) 子過程：產(chǎn)品 /過程更改 ? 產(chǎn)品 /過程更改 本過程用于產(chǎn)品 /過程的更改進(jìn)行控制，確保更改滿足顧客要求。 顧客（外部）更改要求 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品 /過程更改進(jìn)行記錄 內(nèi)部需求 更改的目的在于改進(jìn)質(zhì)量、物流、安全、環(huán)境和生產(chǎn)力 應(yīng)使用 P/DFMEA 更改必須得到顧客確認(rèn) 輸出信息 : ? 產(chǎn)品先期策劃 顧客要求的文件，典型的如：特殊 相關(guān)文件 : 特性清單，圖紙及技術(shù)規(guī)范 FMEA； ? 產(chǎn)品安全性 SAWQP07 D/PFMEA SAWQP08 ? 設(shè)計(jì)和開發(fā)管理 SAWQP09 顧客要求的文件，典型的如：樣件生產(chǎn)計(jì) SAWQP010 劃、控制計(jì)劃，工藝流程圖； SAWQP011 ? 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 按顧客提交等級(jí)要求提交的文件； ? 產(chǎn)品 /過程更改 更改確認(rèn)單 更改驗(yàn)證 顧客確認(rèn) 20 上海精元重工機(jī)械有限公司 C3：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入信息 : 過 程描述 : ? 顧客要求 本過程定義覆蓋從需求到產(chǎn)品交付的全系列活動(dòng)由開發(fā)過程提供支 合同 持。 標(biāo)書 考慮顧客的交付日期要求，詳細(xì)分類的子過程能使各部門根據(jù)外部 正式訂單 供應(yīng)品與生產(chǎn)能力的接受程度。 項(xiàng)目管理及 APQP 準(zhǔn)備和組織生產(chǎn)。 顧客項(xiàng)目要求 子過程： 標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo) 生產(chǎn)計(jì)劃管理 安全性