【文章內(nèi)容簡介】 的方式進行技術(shù)標的審核，并對照招標文件進行判別，提出修改或調(diào)整的意見。 第八十七條 商務(wù) 部分 由商務(wù)負責人指定審核人員，審核人員應(yīng)對商務(wù)標部分進行審核，審核人員應(yīng)按 照招標文件逐項審查的方式進行商務(wù)標的審核，提出修改或調(diào)整意見，確認無問題后提交商務(wù)負責人。 第八十八條 商務(wù)部 負責人應(yīng)綜合評審投標書（不含最終報價部分）是否符合招標文件及客戶方的而要求。 第八十九條 由商務(wù)負責人、技術(shù)負責人對項目方案和設(shè)備成本價最終審定，如發(fā)現(xiàn)問題轉(zhuǎn)交相關(guān)人員及時修改，無問題轉(zhuǎn)交總經(jīng)理最終審核，確定最終報價。 第九十條 完整的投標書由總經(jīng)理最終確認后， 商務(wù)部安排指定人員進行標書膠裝印刷。 第九十一條 印刷膠裝時注意檢查標書順序、區(qū)分正本和副本，切注明可以啟封的時間限制。 第九十二條 投標 標書膠裝好后，在標書需蓋章的地方加蓋公章、法人章。 第九十三條 標書的 封裝要用牛皮紙封裝，封裝規(guī)整，在封面蓋公章、兩端蓋公章。 第九十四條 財務(wù)人員應(yīng)在開標前按招標人要求將投標保證金匯入指定賬戶或準備好現(xiàn)金交由商務(wù)負責人攜帶。 第九十五條 參與現(xiàn)場投標和攜帶投標書或投標必備材料的人員，必須提前到達投標現(xiàn)場，不得遲到，具體到達時間由商務(wù)部負責人在開標前一天確定。 第七章 供應(yīng)商管理流程 第九十六條 商務(wù)部負責尋找和調(diào)查 供應(yīng)商，組織評審 、選定供應(yīng)商活動，建立合格供應(yīng)商資源庫 。確保 供應(yīng)商具有持續(xù)提供滿足 公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。 第九十七條 原則上首先必須考慮公司的現(xiàn)有供應(yīng)商。如現(xiàn)有供應(yīng)商不能滿足產(chǎn)品的技術(shù)要求或交期、 價格、質(zhì)量等其它原因，可考慮新的供應(yīng)商。 第九十八條 擬采購供應(yīng)商必須從合格供應(yīng)商資源庫中選擇；如供應(yīng)商為初次合作，則須經(jīng)過供應(yīng)商評審后，加入合格供應(yīng)商資源庫，方可與之合作。 第九十九條 針對初次合作的供應(yīng)商，商務(wù)部應(yīng)要求提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證及其它有相關(guān)證明材料的復印件 并加蓋公章 ， 代理商須有產(chǎn)品的代理資格 或經(jīng)銷授權(quán)證明 。 第一百條 商務(wù)部 在原有供應(yīng)商合作伙伴的基礎(chǔ)上，繼續(xù)搜集各類產(chǎn)品的供應(yīng)商資料，每類產(chǎn)品至少在 5 家以上，根據(jù)采購產(chǎn)品對供應(yīng)商進行分類，將收集信息填寫在 供應(yīng)商調(diào)查表（附件 四 ） 上。 第一百〇一條 供應(yīng)商產(chǎn)品由主采購部門負責評 分。 第一百〇二條 在每類產(chǎn)品中將供應(yīng)商分 類擬定 為戰(zhàn)略供應(yīng)商、 優(yōu)先供應(yīng)商、考察供應(yīng)商、淘汰供應(yīng)商。 戰(zhàn)略和優(yōu)先供應(yīng)商將加入到合格供應(yīng)商資源庫中。 附則 第一百〇三條 本制度尚未完善，待補充。 附件 一 ：商務(wù)工作管理流程 XXX 公司 商務(wù)工作管理流程 ( 暫行 ) 2020 年 11 月 第一章 概述 為加強公司商務(wù)管理工作，更好的配合各部門商務(wù)需求，根據(jù)公司實際流程和業(yè)務(wù)發(fā)展，現(xiàn)制定《 XXX 公司 商務(wù)工作管理流程（暫行）》，分解工作任務(wù)，明確工作職責。 一、組織結(jié)構(gòu)和人員職責 組織結(jié)構(gòu) 人員職責 商務(wù)專員：負責整體商務(wù)工作的安排協(xié)調(diào)。側(cè)重執(zhí)行項目采購、供應(yīng)商談判、投標等具體相關(guān)工作。 商務(wù)助理：配合商務(wù)專員工作。側(cè)重執(zhí)行項目檔案管理、零散采購等具體相關(guān)工作。 二、商務(wù)工作 商務(wù)工作以項目為根本，所有工作均要立項后方可開展進行，每個項目開始前需由商務(wù)人員填寫立項表（附件1）。 商務(wù)工作大體分六個部分，暨采購管理、銷售管理、合同管理、檔案管理、投標管理和供應(yīng)商管理。具體工作分解情況如下所示： 第二章 采購管理 流程 采 購 部 門 提 供材 料 需 求 明 細 表需 求 明 確否詢 價是詢 價 記 錄 報 送 采 購部 門 相 關(guān) 負 責 人詢 價 產(chǎn) 品滿 足 要 求否是起 草 與 供 應(yīng) 商 的 合同啟 動 合 同 管 理流 程不 通 過采 購清 點 、 入 庫啟 動 檔 案 管 理流 程 ， 本 流 程結(jié) 束啟 動 銷 售 管 理流 程 ， 本 流 程結(jié) 束填 寫 采 購 申 請 單相 關(guān) 負 責 人審 核通 過不通過啟 動 供 應(yīng) 商 管理 流 程通 過 一、詢價、預算 由項目負責人、項目經(jīng)理或項目工程師提供 所需材料明細，填寫材料需求明細表（紙質(zhì)文件和電子版，見附件2），并由項目經(jīng)理及部門經(jīng)理簽字后提交商務(wù)部門，材料需求明細表中要 寫清 對材料的要求，如品牌、型號、數(shù)量、規(guī)格、 相關(guān)參數(shù) 等，項目人員須提供明確的材料要求，如果材料為硬件設(shè)備，須提供品牌型號 。確認無誤后轉(zhuǎn)交給商務(wù)詢價及制作預算書。 商務(wù)人員接到 材料需求明細表后，對所需材料按要求進行詢價。要求問清品牌、型號、價格（是否含稅）、供貨期、賬期、質(zhì)保等情況， 每種 材料 提供價格的供應(yīng)商不得少于 3 家 ，并列出供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息，同時認真 填寫詢價記錄 單（紙質(zhì)文件和電子版，見附件 3） 。詢價完畢后 將詢價記錄單 報給材料需求明細表的提交人 確認。 詢價記錄單 經(jīng)由 項目負責人、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理或總經(jīng)理選擇確認后，返給商務(wù)部門，商務(wù)人員針對選擇的產(chǎn)品制作預算書。 二、采購入庫 商務(wù)人員針對預算書中材料明細與相應(yīng)的供應(yīng)商聯(lián)系，起草采購合同（詳見第三章，合同管理流程；零散采購可略過此項流程），同時對供應(yīng)商的基本資料進行整理（詳見第七章，供應(yīng)商管理流程）。 合同簽訂完成后，商務(wù)人員按照合同 清單填寫采購申請單（三聯(lián)，附件 4），交予項目經(jīng)理或部門經(jīng)理簽字確認后，上報總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理批準后方可進行采購，同時交給財務(wù)部一聯(lián)。 材料采購完成，送遞公司或庫房后，商務(wù)人員在“進銷存”系統(tǒng)中進行入庫操作，對設(shè)備類產(chǎn)品進行條碼抄錄。由技術(shù)人員負責檢查材料技術(shù)指標是否與合同一致，商務(wù)人員負責檢查材料數(shù)量、發(fā)票金額是否與合同清單、總價一致，同時形成入庫單據(jù)（三聯(lián)），由商務(wù)采購人員、部門經(jīng)理簽字，取其中一聯(lián)與購貨發(fā)票一同交給財務(wù)部。 采購合同經(jīng)雙方簽章生效后， 商務(wù)人員 按合同付款進度，向財務(wù)部申請 用款 ，及時 向 供應(yīng)商 支付定金和各期貨款。 商務(wù)人員 按合同交貨進度，及時催促 供應(yīng)商 按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。 將有關(guān)的材料單據(jù)整理歸檔（詳見第五章，檔案管理流程）。 第三章 銷售管理流程 通 過采 購 部 門 提 供材 料 需 求 明 細 表需 求 明 確否詢 價是詢 價 記 錄 報 送 采 購部 門 相 關(guān) 負 責 人詢 價 產(chǎn) 品滿 足 要 求否預 算是相 關(guān) 負 責 人審 核不通過客 戶 確 認認 可價格過高不滿足要求不 認 可啟 動 檔 案 管 理流 程 ， 本 流 程結(jié) 束給 客 戶 報 價 報 價啟 動 合 同 管 理流 程起 草 與 客 戶 的 合 同不通過掛 賬 銷 售出 庫啟 動 檔 案 管 理流 程 ， 本 流 程結(jié) 束銷 售 商 品 是否 有 庫 存啟 動 采 購 管 理流 程否是客 戶 簽 收 一、詢價、預算 與第二章，采購管理流程一致。 二、報價 材料詢價完成后，由商務(wù)部門制作內(nèi)部預算書。 要求寫清產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價、單位、數(shù)量、品牌、型號、成本價格（是否含稅）、供貨期、 付款方式、賬期、供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息。內(nèi)部預算書交由相關(guān)負責人確認后，上報總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理批準后，形成外部預算書（報價單，附件 5）報給客戶確認。 外部預算書由客戶認可確認后，商務(wù)部門起