【文章內(nèi)容簡介】 　　　　16　　　　　　17　　　　　　18　　　　　　19　　　　　　20　　　　　　21　　　　　　22　　　　　　23　　　　　　24　　　　　　25　　　　　　26　　　　　　27　　　　　　28　　　　　　29　　　　　　30　　　　　　31　　　　　　32　　　　　　33　　　　　　34　　　　　　35　　　　　　 商品盤點表盤點地點_____________ 盤點人____________盤點時間_____________ 商務經(jīng)理____________產(chǎn)品號帳存數(shù)實點數(shù)商品狀態(tài)有效期差異差異原因　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四章 發(fā)貨管理制度第一條 為規(guī)范山谷藍/泰科曼公司的發(fā)貨管理，保證貨物的及時發(fā)出從而使客戶滿意，特制定本制度。第二條 發(fā)貨的審核：所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序，嚴禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。銷售部按相應的審核程序?qū)徍送戤?，財務部對到款及欠款情況審核后，該合同可傳遞到商務部安排發(fā)貨。（1） 山谷藍直銷業(yè)務（主要為主機類產(chǎn)品）的發(fā)貨審核程序：銷售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財務部，出納審核確認預付款項的到賬，傳遞給商務部，商務部執(zhí)行采購，到貨后發(fā)出到貨通知，一聯(lián)由商務經(jīng)理留存，一聯(lián)交銷售總監(jiān)助理，財務部會計審核確認該客戶無欠款后交商務經(jīng)理審核，簽字后交給倉庫管理員，安排發(fā)貨。（2） 山谷藍分銷業(yè)務的發(fā)貨審核程序：商務經(jīng)理檢查經(jīng)銷售部審核完畢的訂單所訂貨物庫房是否有庫存，若有，財務部出納審核確認經(jīng)銷商全額到款，會計審核確認該經(jīng)銷商無欠款后，交商務部安排發(fā)貨，若沒有庫存，財務部出納審核經(jīng)銷商的預付款后，商務部執(zhí)行采購，采購到貨后，出納審核余款全部到賬，會計審核確認無欠款后，商務部可以安排發(fā)貨。（3） 泰科曼直銷業(yè)務采用借貨方式的發(fā)貨，見《其他出庫管理辦法》（4） 泰科曼分銷業(yè)務的發(fā)貨審核程序：銷售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財務部，出納審核確認合同的全額到款，會計審核確認該客戶無欠款后，交商務經(jīng)理審核，簽字后交給倉庫管理員，安排發(fā)貨。（5） 外貿(mào)訂單的發(fā)貨由香港公司根據(jù)信用證要求安排發(fā)貨。（6） 特殊情況下，若客戶需緊急備貨，款未到的情況下或是現(xiàn)金取貨，經(jīng)銷售總監(jiān)審核再經(jīng)總經(jīng)理審批后，商務部可以安排發(fā)貨。發(fā)貨后，銷售總監(jiān)助理應及時補辦相關手續(xù)。第三條 發(fā)貨安排和登記1． 所有辦事處的合同，不論是直銷還是分銷，都由總庫安排發(fā)貨。2． 商務部安排發(fā)貨人員打印出經(jīng)審核可以發(fā)貨的銷售訂單（視為出庫通知單），編流水號后，交商務經(jīng)理審核后傳真給倉庫管理員安排發(fā)貨。每天下午4：30之前，可以安排當天的發(fā)貨。當日4：30以后傳真到倉庫的銷售訂單，視作次日訂單處理。3． 山谷藍和泰科曼直銷合同運費預付；山谷藍分銷合同不論地區(qū)運費一律到付；泰科曼分銷合同運費根據(jù)本公司與經(jīng)銷商的協(xié)議做相應處理。4． 倉庫管理員應合理安排發(fā)貨順序，優(yōu)先安排需緊急發(fā)貨的訂單。5． 倉庫管理員發(fā)完貨以后，須于當日將確認過的銷售訂單，標明發(fā)貨的運單號后（泰科曼—標注產(chǎn)品的批次號；山谷藍主機—標注產(chǎn)品的序列號）傳真給商務部安排發(fā)貨人員，同時作為發(fā)貨通知，發(fā)與銷售總監(jiān)助理，山谷藍產(chǎn)品的發(fā)貨還須發(fā)與維修經(jīng)理以進行維修服務。6． 倉庫管理員應做好每次發(fā)貨的登記，并于發(fā)貨完畢填寫出庫單，一聯(lián)存檔備查，兩聯(lián)交財務部做賬并開具發(fā)票，另一聯(lián)交領貨人簽收。第四條 到貨確認1． 北京本地由本公司送貨的要求隨貨帶有送貨單，貨物送達客戶，由客戶簽收，并返回其中一聯(lián)交與商務部留存?zhèn)洳?，另一?lián)交財務部做賬。2． 山谷藍主機到最終用戶以后，銷售代表應及時安裝，安裝完畢，須將正本的“產(chǎn)品驗收報告”遞交給商務部留存。3． 耗材的確認以貨運公司的運貨單簽字反饋為準。第五章 其他出庫管理第一條 其他出庫指非正常程序或非銷售業(yè)務的商品的出庫，包括換貨、借貨、外貿(mào)合同補貨。第二條 換貨管理：原則上山谷藍和泰科曼的產(chǎn)品合同都不允許換貨，特殊情況下需要換貨的，應按照一定的審批程序辦理。1．產(chǎn)品損壞后的換貨，辦事處填寫換貨申請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后交市場部產(chǎn)品經(jīng)理審核，產(chǎn)品經(jīng)理簽字后，交市場總監(jiān)、銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認后交商務部處理。1． 經(jīng)銷商或醫(yī)院訂錯貨后的換貨，由經(jīng)銷商或醫(yī)院填寫換貨申請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理審核后交銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審核，確認后，交商務部門處理,費用由經(jīng)銷商或醫(yī)院自行承擔。2． 倉庫管理員發(fā)錯貨的換貨，辦事處填寫換貨申請表，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理簽字后，交商務部門，倉庫管理員確認簽字，財務總監(jiān)審核后處理。第三條 借貨管理：山谷藍和泰科曼的產(chǎn)品合同原則上都不允許借貨，特殊情況下需要借貨的，應按照一定的審批程序辦理。1． 特殊客戶有意向購買，但不能先簽合同，而需要先發(fā)貨的，由辦事處填寫借貨申請表，借貨申請表上須注明所借貨物名稱、借貨客戶名稱，地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交商務部處理，若一次性借貨金額在 元以上時，地區(qū)審核后還須經(jīng)銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后交商務部執(zhí)行。