50430程序和管理制度匯編(最新整理(編輯修改稿)
2024-12-19 06:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ) 妥善確定更改的實施時間。 更改批準(zhǔn)后，由文件管理部門的管理人員實施更改，更改操作的要 求： a) 更改文份的份數(shù)應(yīng)與文件發(fā)放范圍（份數(shù)）一致； b) 在修改登記欄目或更改一覽表中，作好更改記錄， 包括注明更改標(biāo)記、更改時間、更改人姓名等； c) 必須在更改實施之日以前完成更改工作，如遇特殊情況，應(yīng)將更改內(nèi)容通知有關(guān)部門，防止因更改不及時、不到位而發(fā)生質(zhì)量問題。 除在原文件上更改外，還可采取換頁、增頁或換版等更改方法，此時，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)，并收回已作廢的文件。 文件的發(fā)放 文件的發(fā)放必須按照批準(zhǔn)的發(fā)放范圍，發(fā)放到有關(guān)部門和使用人員。 文件發(fā)放時，必須辦理發(fā)放登記手續(xù)，注明文件名稱、文件分發(fā)號、領(lǐng)取日期和領(lǐng)用人姓名。 文件使用部門（人員） 必須妥善使用和保管，確保不丟失、不損壞、不涂改。如發(fā)生上述情況，必須重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，收回原文件或注明丟失文件分發(fā)號作廢。 非發(fā)放范圍的部門或人員，如需使用文件，應(yīng)辦理借用手續(xù)，并在規(guī)定時間內(nèi)收回。 文件的歸檔 對暫不使用的有效文件，文件管理人員應(yīng)及時收回、歸檔保存。 經(jīng)更改注明“作廢”的文件，由文件管理人員按發(fā)放范圍收回，作好記錄，并加蓋“作廢”印章。 需作資料保留的作廢文件，保留 12 份，并加蓋“保留”印章。其他作廢文件，填報文件銷毀申請表，經(jīng)部門 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 批準(zhǔn)實施文件的原稿及更改通知單應(yīng)立卷歸檔。 文件歸口管理部門負(fù)責(zé)文件歸檔管理。 歸檔的文件應(yīng)整理分類、成冊立卷、編寫目錄，便于檢索、使用。 文件保存場所和器具，必須具有防潮、防蛀、防火和防盜等條件，防止文件的丟失和損壞。 外來文件的管理 公司各部門應(yīng)搜集和購置有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)的貫徹采取以下方式： a) 將上級標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，納入技術(shù)文件或管理文件； b) 直接使用上一級標(biāo)準(zhǔn)，此時，應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)上加 蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放； c) 當(dāng)上級標(biāo)準(zhǔn)更改或?qū)嵤┬聵?biāo)準(zhǔn)時，使用部門應(yīng)及時修改企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 重慶 XXXX建筑安裝有限公司 d) 當(dāng)客戶提出要求與上級標(biāo)準(zhǔn)不符時，應(yīng)與客戶商定，但不得違反國家法律法規(guī)的規(guī)定。 客戶提供的技術(shù)文件，應(yīng)交文件管理部門登記、保管。對客戶提供的技術(shù)文件的使用采取以下方式： a) 將客戶提供的技術(shù)文件轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術(shù)文件； b) 直接使用客戶提供的技術(shù)文件，要經(jīng)過審核、批準(zhǔn)，履行審批手續(xù)，并加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放使用。 質(zhì)量認(rèn)證證書及其相關(guān)資料的管理，按以下規(guī)定： a) 由文件歸口部門歸檔保存原 件； b) 客戶或廣告等需要時，提供復(fù)印件，領(lǐng)用部門和人員辦理登記手續(xù)。 外發(fā)文件的管理 提供給供方的技術(shù)文件，經(jīng)技術(shù)管理部門審核確認(rèn)，由 工程 部門領(lǐng)出，交給供方，如有更改必須通知供方。 提供給客戶的文件，須經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)出。 提供給質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件，由主管部門負(fù)責(zé)，如有更改必須通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，按照產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證有關(guān)規(guī)定實施。 文件的評審 公司文件管理部門應(yīng)加強(qiáng)對文件 的有效性進(jìn)行評審，對文件的 使用與管理 進(jìn)行 監(jiān)督檢查，每年應(yīng)對文件進(jìn)行一次清理， 并進(jìn)行評審， 并發(fā)布有效文件清單。 5 記錄表式 文件登記表 文件更改通知單 文件發(fā)放（借用）登記表 文件銷毀審批表 有效文件清單 三、 質(zhì)量記錄 管理 （ 程序 ）制度 1 目的 對質(zhì)量記錄實施控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2 范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄控制的方法和要求。 本程序適用于公司 與施工過程有關(guān)的 產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理。 3 職責(zé) 公司 辦公 歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。 4 控制要求 重慶 XXXX建筑安裝有限公司 質(zhì)量記錄的范圍和要求 從施工的設(shè)計 、 施 工過程、施工驗收 到交付使用和服務(wù)，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行、審核，都必須建立質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄是在質(zhì)量活動過程中形成的，參與管理、執(zhí)行、驗證的人員都負(fù)有填寫質(zhì)量記錄的責(zé)任。 質(zhì)量記錄按照規(guī)定的表格、內(nèi)容、要求填寫，清晰、正確和及時，為此，在填寫時做到： a) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清楚，文字述說恰當(dāng)，簡明； b) 用規(guī)定的書寫工具（鋼筆或圓珠筆）書寫（或打印）； c) 注明填寫日期及部門； d) 責(zé)任者簽名（或代號），必要時，審核或批準(zhǔn)者簽名。 質(zhì)量記錄不得隨意涂改，確因筆誤需要更正時，采取杠改（在被改 處劃兩條直線）。出廠質(zhì)量證明文件等重要質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)、結(jié)論寫錯，不
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