【文章內(nèi)容簡介】 簽字，并注明日期 。 工藝文件的保管和發(fā)放 技術(shù)部按照公司《文件編號與材料標(biāo)記規(guī)定》對工藝文件進(jìn)行分類編號后，根據(jù)產(chǎn)品涉及的部門確定工藝文件的印發(fā)數(shù)量并做好記錄，其中一份作為檔案留存。發(fā)放記錄表由技術(shù)部長簽批。 技術(shù)部建立工藝文件臺帳，并做好發(fā)放、回收、作廢登記。接收人員應(yīng)及時簽字確認(rèn)并注明日期。 文件如有損毀或遺失，應(yīng)由使用單位寫出說明，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后由技術(shù)部長簽字后補(bǔ)發(fā)。 項(xiàng)目完成后由技術(shù)部確定工藝文件繼續(xù)使用、回收或者銷毀，并做好記錄。 工藝文件如需外借，須由經(jīng)辦人寫出申請說明事由，經(jīng)工藝、設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人簽字后，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后交由技術(shù)部辦理，并做好登記。 工序間流轉(zhuǎn)的工藝文件由技術(shù)部匯總后，連同圖紙送交生產(chǎn)安全部、質(zhì)量保證部以供流轉(zhuǎn)和檢驗(yàn)。 制造工 藝過程卡的流轉(zhuǎn)按工序確認(rèn)，等上一工序 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格簽字 后，再進(jìn)行下道工序的流轉(zhuǎn)。 做到卡與產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，停點(diǎn)必停，控點(diǎn)必控，直到產(chǎn)品完工后交回質(zhì)量保證部。主要傳遞過程為技術(shù)部 → 生產(chǎn)安全部 → 鉚焊車間 → （機(jī)加工）→ 質(zhì)量保證部 檔案室。 當(dāng)重新修訂、換發(fā)工藝文件時，原版本工藝文件相應(yīng)作廢，作廢的工藝文件應(yīng) 由技術(shù)部 及時收回。 收回的作廢工藝文件經(jīng)技術(shù)部 長 審批后銷毀。有必要保存的作廢工藝文件應(yīng)有“ 作廢保留 ” 標(biāo)識。 工藝文件的修改 任何人不得隨意對工藝進(jìn)行修改。工藝修改應(yīng)由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目工藝文件編制的工藝技術(shù)人員進(jìn)行，并需經(jīng)工藝設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審批，重要的工藝修改由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 在施工中發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)，材料代用引起的變更，及時向技術(shù)部反饋，技術(shù)部修改 后 ，按發(fā)放范圍收回失效文件， 并 發(fā)放修改后有效文件。 工藝文件修改由技術(shù)部歸口管理，其他有關(guān)部室予以配合。 工藝文件的修改范圍：符合下列條件之一的，可進(jìn)行工藝文件修改。 北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 18 設(shè)計修改的必須進(jìn)行相應(yīng)的工藝文件修改。 材料代用的必須進(jìn)行相應(yīng)的工藝文件修改。 與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 不符或差錯的，必須進(jìn)行相應(yīng)的工藝文件修改。 經(jīng)評價認(rèn)為有更為經(jīng)濟(jì)的工藝安排的，必須進(jìn)行相應(yīng)的工藝文件修改。 生產(chǎn)用設(shè)備、工裝、檢測器具發(fā)生變更時需進(jìn)行工藝文件修改。 工藝文件的修改程序 a. 應(yīng)先由生產(chǎn)、質(zhì)?；蚣夹g(shù)人員向技術(shù)部提出，由技術(shù)人員提出“工藝變更通知單”，說明修改理由，并經(jīng)工藝設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，再進(jìn)行相應(yīng)的工藝文件修改工作。 b. 一般采用在下達(dá)“工藝變更通知單”的同時，更新工藝文件張頁的方法，更新工藝文件張頁時應(yīng)收回作廢 張頁。 ，工藝文件的更改在征得主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可先行直接更改工藝文件，并做好標(biāo)識，之后再補(bǔ)填更改通知單，按程序更改底 檔 。 6. 因工藝修改所引起的材料變更增減，工藝文件應(yīng)對材料做出相應(yīng)的變更及相應(yīng)的增減并及時通知有關(guān)責(zé)任部門。 7. 工藝文件執(zhí)行情況考核 工藝執(zhí)行的檢查考核由技術(shù)部負(fù)責(zé)，技術(shù)部每月 對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行 檢查，并就工藝紀(jì)律檢查作好記錄，對違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象和行為作出考核。工藝技術(shù)人員必須參加由技術(shù)部組織的工藝紀(jì)律檢查考核工作。 檢查考核內(nèi)容包括：制造工藝檢驗(yàn)過程卡的 流轉(zhuǎn)情況；操作者、檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)情況；焊接、熱處理等特殊工序執(zhí)行情況；控制點(diǎn)、停止點(diǎn)見證情況；材料標(biāo)記移植情況；焊材二級庫管理情況；焊工持證上崗情況；焊工鋼印使用情況等。 檢查結(jié)果經(jīng)設(shè)計工藝質(zhì)控責(zé)任人、最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簽字。 工藝技術(shù)人員必須深入生產(chǎn)現(xiàn)場，了解生產(chǎn)過程中工藝的執(zhí)行情況，檢查工藝編制是否合理，以便于今后改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量。同時對違反工藝規(guī)程的操作者予以幫助和糾正，重要信息須及時反饋至綜合管理部，并作為質(zhì)量獎懲依據(jù)。 8．支持性文件、表、卡 工藝守則 文件編號與材料標(biāo) 記規(guī)定 工藝變更通知單； 北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 19 工藝紀(jì)律檢查 表； 制造 工序過程卡 焊接工藝規(guī)程 ； 熱處理工藝卡 質(zhì)量記錄 北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 20 TL02072021 焊接控制程序 1． 目的 對焊材和焊接管理做出規(guī)定，確保焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 2． 適用范圍 適用于壓力容器的焊接工藝評定、焊接工藝編制、焊工管理、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊、 焊接試件 、焊縫返修及焊接設(shè)備的管理等控制。 3． 職責(zé) 焊接 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 對焊接質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，并按“ 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控 制點(diǎn)一覽表 ”進(jìn)行控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)焊接工藝評定、焊接工藝 規(guī)程 的編制、焊工的管理 等 。 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)焊接檢驗(yàn)、 焊接試件 檢驗(yàn)、焊縫返修控制等。 車間焊工按焊接工藝進(jìn)行施焊，并做好施焊記錄。 4． 工作程序 焊接工藝評定 壓力容器產(chǎn)品上，凡是受壓元件連接的所有焊接接頭均進(jìn)行焊接工藝評定。評定按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、 NB/T470142021《 承壓設(shè)備 焊接工藝評定》 、 NB/T470152021《壓力容器焊接規(guī)程》 和本我公司《焊接工藝評定管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。 技術(shù)部根據(jù)圖紙和 NB/T470142021 的要求，編制焊接工藝 評定 指導(dǎo)書（ WPS），經(jīng)焊接質(zhì)控 系統(tǒng)責(zé)任 人審核后，交焊接試驗(yàn)室按照《焊接工藝評定管理制度》中規(guī)定的程序進(jìn)行評定試驗(yàn)。 焊接試驗(yàn)室根據(jù)焊接工藝評定試驗(yàn)結(jié)果編制“焊接工藝評定報告”（ PQR），經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 焊接工藝評定的原始資料由焊接試驗(yàn)室整理成冊，交檔案室存檔。焊接工藝評定試樣由 焊接試驗(yàn)室 保管。 北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 21 焊接工藝編制 技術(shù)部根據(jù)圖紙、評定合格的焊接工藝指導(dǎo)書（ WPS）編制 焊接工藝規(guī)程及工藝卡 ，經(jīng) 焊接 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 審 批 后下發(fā)有關(guān)車間及 質(zhì)檢 部門執(zhí)行。焊接工藝 規(guī)程及工藝 卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需的焊工資格項(xiàng)次。 焊接工藝的更改應(yīng)由技術(shù)部按《工藝修改管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行。 焊工資格 凡擔(dān)任受壓元件焊接工作的焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則》的規(guī)定，參加焊工基本知識考試和操作技術(shù)考試，取得技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《鍋爐壓力容器焊工合格證》，才能上崗操作，擔(dān)任相應(yīng)的焊接工作，對有特殊要求的產(chǎn)品，由本公司 綜合管理部 組織對焊工進(jìn)行專門培訓(xùn)和技術(shù)評定，合格后上崗， 并做好焊工資格 評定記錄。經(jīng)評定合格的焊工，每人發(fā)給一個代表自己工號的焊工鋼印。 技術(shù) 部 應(yīng)建立焊工檔案，一人一檔。除記入資格考試、技能評定情況外，還應(yīng)逐月統(tǒng)計焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工資格延續(xù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的依據(jù)。 焊接 熱處理 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任 人 組織技術(shù)部 負(fù)責(zé) 向綜合管理部申報 焊工資格考試 人員名單并牽頭組織對焊工資格 技術(shù)評定 工作 ， 并定期向生產(chǎn)車間和質(zhì)檢部門提供“持證焊工一覽表”； 技術(shù)部根據(jù) 質(zhì)保部 提供的相關(guān)數(shù)據(jù) 負(fù)責(zé)焊工技術(shù)檔案的統(tǒng)計、記錄歸檔、保管等工作。 焊接材料管理 焊接材料的采購、到貨驗(yàn)收見采購和材料控制。 焊材一、二級庫管理 1）焊材一級庫應(yīng)清潔干燥，相對濕度不大于 60%，應(yīng)按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯的標(biāo)志和界限。 2）焊材一級庫憑“領(lǐng)料單”向焊材二級庫發(fā)放焊材。 3）焊材二級庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和焊接通用工藝守則的要求，提前做好焊材烘干和焊條筒的預(yù)熱工作，并認(rèn)真填寫“焊材烘干記錄” 。 4）焊材二級庫的焊接材料的存放、保管、發(fā)放、回收及焊條頭回收等，按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 焊 接工藝卡，經(jīng)焊接 熱處理 質(zhì)控 系統(tǒng)責(zé)任人 審核后 下發(fā)有關(guān)車間及檢驗(yàn)部門執(zhí)北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 22 行。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需的焊工資格項(xiàng)次。 焊接工藝的更改應(yīng)由技術(shù)部按《工藝修改管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行。 產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理 生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)時，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”和焊卡上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)次，指定合格焊工，用指定的焊接設(shè)備， 焊工 憑“領(lǐng)料單”到焊材二級庫領(lǐng)取焊條筒 、 焊條 及焊絲 ，按焊接工藝卡規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行施焊。施焊前焊工應(yīng)清理坡口及兩側(cè)的油污及雜物，使坡口兩側(cè)呈現(xiàn)金屬光澤。焊工在施焊過程中應(yīng)測量焊接參數(shù)，使其符合焊接工藝卡要 求，并做好施焊記錄。焊接結(jié)束后，焊工應(yīng)清理焊縫兩側(cè)的飛濺物及其它表面缺陷，合格后在焊縫一側(cè)打上自己的鋼印交檢驗(yàn)員檢查。 檢驗(yàn) 員對焊縫進(jìn)行檢查并在制造工藝流程卡上簽字確認(rèn)。 需 進(jìn)行無損檢測的焊縫，經(jīng)檢查焊縫外觀質(zhì)量合格后，開出“無損檢測委托單”交探傷室進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無損檢測。不滿足探傷要求，應(yīng)通知施焊焊工進(jìn)行修磨。 產(chǎn)品 焊接試件 壓力容器制造時，應(yīng)按《 固定式 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第 條，NB/T470162021《 承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的 力學(xué)性能試驗(yàn)》、 GB1502021《 固定式 壓力容器》第 條，以及本公司《產(chǎn)品 焊接試件 管理制度》的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測、熱處理（必要時）、試樣加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗(yàn)報告應(yīng)歸入產(chǎn)品技術(shù)檔案。 焊縫返修管理 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，應(yīng)按《 固定式 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第 條要求和本公司《焊縫返修管理制度》規(guī)定的焊縫返修工藝審批程序和返修操作程序進(jìn)行返修，做好記錄并重新進(jìn)行無損檢測。同一部位返修次數(shù)應(yīng)不 宜 超過二次， 如超過兩次，返修前應(yīng) 當(dāng)經(jīng)過公司總工程師的批準(zhǔn) ； 要求焊后熱處理的容器，返修工作應(yīng)在熱處理前完成。如在熱處理后返修，應(yīng)當(dāng)根據(jù)補(bǔ)焊深度確定是否需要進(jìn)行消除應(yīng)力處理 ； 焊縫返修的次數(shù)、部位和無損檢測結(jié)果，應(yīng)記入產(chǎn)品技術(shù)檔案和產(chǎn)品質(zhì)量證明書中。 母材缺陷補(bǔ)焊的程序性規(guī)定 北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 23 對不允許存在的母材缺陷的補(bǔ)焊應(yīng)指定有經(jīng)驗(yàn)的焊工進(jìn)行補(bǔ)焊，補(bǔ)焊前應(yīng)有焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 根據(jù)母材缺陷情況制定焊接工藝和補(bǔ)焊方案，檢 驗(yàn) 員根據(jù)補(bǔ)焊方案的要求對母材的缺陷的補(bǔ)焊進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 焊接設(shè)備管理 焊接設(shè)備由 技 術(shù)部 統(tǒng)一管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳。 焊接設(shè)備及其輔助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周期內(nèi)的電流表、電壓表。 采購焊接設(shè)備（工具）及其輔助裝置時，應(yīng)由 焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 5． 本章引用的支持性文件 焊接工藝評定管理制度； 焊接材料管理制度； 產(chǎn)品 焊接試件 管理制度； 焊縫返修 管理制度。 6． 質(zhì)量 記錄 焊接工藝規(guī)程 焊接工藝評定報告 焊材烘干記錄 施焊記錄 焊工資格評定記錄表 焊縫返修單 焊接工藝評定項(xiàng)目表 接頭編號表 焊接工藝指導(dǎo)書 焊材保管環(huán)境條件記錄 北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 24 TL02082021 熱處理控制程序 1．目的 為保證壓力容器熱處理外協(xié)質(zhì)量，使熱處理全過程處于受控狀態(tài)特制定本程序。 2．適用范圍 本程序適用于壓力容器制造熱處理工序的質(zhì)量控制。 3．職責(zé) 技術(shù)部 工藝員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝，熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)熱處理的 委外的 實(shí)施； 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對 熱處理結(jié)果的確認(rèn)。 4．工作程序 熱處理工藝的編制 熱處理工藝的內(nèi)容： 熱處理類別以及采用熱處理設(shè)備名稱和加熱保溫方法； 熱處理規(guī)范（進(jìn)爐溫度、升溫速度、保溫溫度和時間、降溫速度和方法、熱處理曲線、出爐溫度以及注意事項(xiàng)等）； 熱電偶的安裝數(shù)量以及布置位置、固定方法； 容器及其試板的放置位置、支墊方法和間距要求； 密封面、特殊部位保護(hù)要求； 熱處理后檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其要求。 熱處理試驗(yàn) 對于新材料、新工藝及特殊要求的熱處理工序，由熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人提出熱處理試驗(yàn)方案，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，進(jìn)行熱處理試驗(yàn)并形成評定報告，合格后，以此為依據(jù)編制產(chǎn)品熱處理工藝。 工藝的編制 依據(jù)設(shè)計圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求編制熱處理工藝，由熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審北車 同 力鋼構(gòu)有限公司程序文件 25 核，質(zhì)保工程師審批；其發(fā)放、使用、修改按 TL02022021《文件和記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 設(shè)計圖紙已注明需改善材料力學(xué)性能的熱處理應(yīng)按圖紙所要求的熱處理工藝進(jìn)行， 焊接試件 應(yīng)與容器同爐進(jìn)行熱處理。 由外協(xié)廠編制的熱處理工 藝應(yīng)得到本公司熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的確認(rèn)。 技術(shù)交底 熱處理前由熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對外協(xié)單位進(jìn)行熱處理的技術(shù)交底 ,并作好記錄。 工藝修改 熱處理工藝的修改由原編制審核人員按照質(zhì)量手冊“ 第六章 文件和記錄控制 ”的規(guī)定進(jìn)行。 分包方的評審 熱處理質(zhì)