企業(yè)綜合計劃管理手冊(編輯修改稿)
2024-12-19 05:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 度發(fā)電量計劃和目標(biāo)，并與集團(tuán)電力管理部溝通。 各發(fā)電公司在 每季末 23 日前與公司經(jīng)營管理部溝通 下季度發(fā) 電量計劃，并以此為依據(jù)， 按照季度 綜合計劃分解內(nèi)容 、結(jié)合機(jī)組檢修安排等 滾動編制下 季度 綜合計劃（見附件 4），在 25 日前報公司經(jīng)營管理部。計劃編制要求各項(xiàng)指標(biāo)以年度分解為基礎(chǔ)，以發(fā)電量變化適度調(diào)整。 計劃 審核 經(jīng)營管理部匯總各單位上報季度綜合計劃，組織公司相關(guān)子計劃 5 負(fù)責(zé)部門共同審核，發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不符或與年度分解有較大差異時，應(yīng)與各發(fā)電公司及時溝通，達(dá)成一致后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 批準(zhǔn) 下達(dá) 季度綜合計劃經(jīng)公司批準(zhǔn)后，每季度 初 5 日 前下發(fā)到公司各部門，下達(dá)給所屬各單位。 計劃編制 每月 23 日前 ， 經(jīng)營管理部市場營銷人員提供本月和下月區(qū)域電力市場情況分析 和 各發(fā)電公司發(fā)電負(fù)荷預(yù)測；發(fā)電部提供 各發(fā)電公司下月機(jī)組檢修計劃 給經(jīng)營管理部計劃人員。 經(jīng)營 管理部根據(jù)下期市場形勢、機(jī)組檢修安排 和電網(wǎng)下達(dá)發(fā)電計劃等條件， 編制下月度發(fā)電量計劃和目標(biāo)，并及時與集團(tuán)電力管理部溝通。 各發(fā)電公司在每月 25 日前與公司經(jīng)營管理部溝通下月電量計劃，并以此為依據(jù)，結(jié)合 月度 綜合計劃 分解 內(nèi)容滾動編制下月綜合計劃 （見附件 5） ，在 27 日前報公司經(jīng)營管理部。計劃編制要求各項(xiàng)指標(biāo)以年度分解為基礎(chǔ)，以發(fā)電量變化適度調(diào)整。 原則上季度內(nèi)各月計劃調(diào)整在季度內(nèi)平衡，如遇重大變化調(diào)整需附加詳細(xì)說明（包括調(diào)入調(diào)出等）。 計劃審核 經(jīng)營管理部匯總各單位 月度 綜合計劃， 組織 公司 相關(guān)子計 劃負(fù)責(zé)部門 共同審核 ，發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不符或與年度分解有較大差異時，應(yīng)與各發(fā)電公司及時溝通，達(dá)成一致 后， 提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 批準(zhǔn)下達(dá) 月度綜合計劃經(jīng)公司批準(zhǔn)后， 于每月初 3 日 前下發(fā)到公司各部 6 門，下達(dá)給所屬各單位。 執(zhí)行與反饋： ，各單位每月 3日前按照季度綜合計劃（附件 4）和月度綜合計劃（附件 5）內(nèi)容統(tǒng)計各項(xiàng)指標(biāo)完成情況，將綜合計劃月報、季報上報公司經(jīng)營管理部，同時對未完成和與計劃目標(biāo)偏差較大項(xiàng)目進(jìn)行分析，說明原因，提出下期改進(jìn)措施。 ，經(jīng)營管理部根據(jù)各單位月報和季報， 組織公司相關(guān)責(zé)任部門共同編制上期綜合計劃執(zhí)行情況月報、季報，主要內(nèi)容是分析未完成項(xiàng)目原因和綜合計劃執(zhí)行過程中存在的問題，布置下期改進(jìn)措施，提出對綜合計劃的改進(jìn)建議。 ，公司戰(zhàn)略發(fā)展部、收購辦和項(xiàng)目部根據(jù)年度綜合計劃，結(jié)合各自工程、項(xiàng)目進(jìn)度總結(jié)季度和年度計劃完成情況報公司經(jīng)營管理部。 每年 4 月、 7 月、 9 月經(jīng)營管理部對綜合計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，分析滯后進(jìn)度和未按期完成的項(xiàng)目原因和存在的不足，督促責(zé)任部門和單位制定和落實(shí)改進(jìn)措施，監(jiān)督改進(jìn)措施的執(zhí)行效果，確保綜合計劃有效執(zhí)行。 計劃完成 情況分析原則 產(chǎn)能產(chǎn)量、財務(wù)利潤、環(huán)保排放指標(biāo)：按月度、季度完成值與計劃值進(jìn)行對比，分析完成年計劃進(jìn)度，以及與時間進(jìn)度的差異。對于滯后進(jìn)度的單位要分析原因，并提出下期改進(jìn)措施。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：此類指標(biāo)依據(jù)同類型可比原則進(jìn)行分析，
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