企業(yè)綜合計(jì)劃管理手冊-全文預(yù)覽
【正文】 條件之一時(shí)不能得雙綠星： 未按時(shí)報(bào)送綜合計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析閉環(huán)報(bào)告等。 只有當(dāng)項(xiàng)目結(jié)束時(shí)才進(jìn)行整體評價(jià)。 術(shù)語定義 計(jì)劃管理評價(jià)：指對計(jì)劃的上報(bào)、分解、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、指標(biāo)（項(xiàng)目）偏差的分析閉環(huán)情況等管理業(yè)務(wù)進(jìn)行評價(jià)。 綜合 計(jì)劃的調(diào)整： 每年 8 月 2030 日 ， 經(jīng)營管理部牽頭，相關(guān)部門配合 根據(jù) 綜合 計(jì)劃執(zhí)行情況 和外部市場形勢 ， 對 綜合 計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行評估，采用上下結(jié)合的方式對全年執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)測 。對于滯后進(jìn)度的單位要分析原因，并提出下期改進(jìn)措施。 ，經(jīng)營管理部根據(jù)各單位月報(bào)和季報(bào)， 組織公司相關(guān)責(zé)任部門共同編制上期綜合計(jì)劃執(zhí)行情況月報(bào)、季報(bào)，主要內(nèi)容是分析未完成項(xiàng)目原因和綜合計(jì)劃執(zhí)行過程中存在的問題，布置下期改進(jìn)措施，提出對綜合計(jì)劃的改進(jìn)建議。 原則上季度內(nèi)各月計(jì)劃調(diào)整在季度內(nèi)平衡，如遇重大變化調(diào)整需附加詳細(xì)說明（包括調(diào)入調(diào)出等）。 計(jì)劃編制 每月 23 日前 ， 經(jīng)營管理部市場營銷人員提供本月和下月區(qū)域電力市場情況分析 和 各發(fā)電公司發(fā)電負(fù)荷預(yù)測；發(fā)電部提供 各發(fā)電公司下月機(jī)組檢修計(jì)劃 給經(jīng)營管理部計(jì)劃人員。 各發(fā)電公司在 每季末 23 日前與公司經(jīng)營管理部溝通 下季度發(fā) 電量計(jì)劃，并以此為依據(jù)， 按照季度 綜合計(jì)劃分解內(nèi)容 、結(jié)合機(jī)組檢修安排等 滾動編制下 季度 綜合計(jì)劃（見附件 4），在 25 日前報(bào)公司經(jīng)營管理部。 每年 1 月中旬，各單位根據(jù)公司發(fā)布的年度綜合計(jì)劃對所負(fù)責(zé)的指標(biāo)分解到月，在 1 月 20 日前將分解情況上報(bào)公司。 各部門 在 12 月上旬將 確定 的 下年度綜合計(jì)劃指標(biāo)數(shù)據(jù)終稿和編制說明，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)經(jīng)營管理部。 各發(fā)電單位 經(jīng)營管理部 結(jié)合公司年度市場調(diào)研報(bào)告，制定年度 市場營銷計(jì)劃，并組織編制年度綜合計(jì)劃 ； 公司 各專項(xiàng)計(jì)劃責(zé)任部門 結(jié)合公司實(shí)際情況和外部市場形勢，加強(qiáng)與集團(tuán)和各發(fā)電公司信息溝通，按照綜合計(jì)劃編制原則編制 所負(fù)責(zé)的下一年度綜合計(jì)劃。 其中產(chǎn) 能產(chǎn)量、 財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo) 和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 按 計(jì)劃 值和 目標(biāo) 值進(jìn)行編制， 煤炭供應(yīng) 計(jì)劃 比照 目標(biāo) 值發(fā)電量編制 。 各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)要與公司年度“ 1+5”業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算相統(tǒng)一。 二 、 管理流程 編制 原則 ： 符合集團(tuán) “ 五年 經(jīng)濟(jì)總量 再 翻番 ” 目標(biāo)和公司“時(shí)時(shí)講安全、天天爭發(fā)電、日日謀發(fā)展”要求，落實(shí)項(xiàng)目前期、項(xiàng)目收購、 開工 建設(shè)目標(biāo)， 按照積極性原則確定公司市場占有、運(yùn)營管控、社會責(zé)任目標(biāo)， 提升公司 價(jià)值創(chuàng)造力和 可持續(xù)發(fā)展力。 收購辦：項(xiàng)目收購計(jì)劃。 發(fā)電部：技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃、節(jié)能環(huán)保指標(biāo)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃、 1 技術(shù)改造計(jì)劃。 ：負(fù)責(zé)編制部門的綜合子計(jì)劃，監(jiān)督和評價(jià)子計(jì)劃執(zhí)行；負(fù)責(zé)對相關(guān)子計(jì)劃進(jìn)行分解；按照本手冊規(guī)定定期向計(jì)劃負(fù)責(zé)部門報(bào)送數(shù)據(jù)。2020 年度 綜合計(jì)劃 管理手冊 為規(guī)范公司綜合計(jì)劃管理，有效落實(shí)責(zé)任，確保公司年度、月度目標(biāo)及各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成，特制定公司綜合計(jì)劃管理手冊。 各部門和各單位職責(zé) ：負(fù)責(zé) 編制 ，檢查和監(jiān)督本 手冊 的執(zhí)行；
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