企業(yè)綜合計劃管理手冊-全文預覽
【正文】 條件之一時不能得雙綠星： 未按時報送綜合計劃、統(tǒng)計報表和分析閉環(huán)報告等。 只有當項目結束時才進行整體評價。 術語定義 計劃管理評價：指對計劃的上報、分解、數據統(tǒng)計、指標（項目）偏差的分析閉環(huán)情況等管理業(yè)務進行評價。 綜合 計劃的調整： 每年 8 月 2030 日 ， 經營管理部牽頭，相關部門配合 根據 綜合 計劃執(zhí)行情況 和外部市場形勢 ， 對 綜合 計劃執(zhí)行進行評估，采用上下結合的方式對全年執(zhí)行情況進行預測 。對于滯后進度的單位要分析原因，并提出下期改進措施。 ，經營管理部根據各單位月報和季報， 組織公司相關責任部門共同編制上期綜合計劃執(zhí)行情況月報、季報，主要內容是分析未完成項目原因和綜合計劃執(zhí)行過程中存在的問題，布置下期改進措施，提出對綜合計劃的改進建議。 原則上季度內各月計劃調整在季度內平衡，如遇重大變化調整需附加詳細說明（包括調入調出等）。 計劃編制 每月 23 日前 ， 經營管理部市場營銷人員提供本月和下月區(qū)域電力市場情況分析 和 各發(fā)電公司發(fā)電負荷預測；發(fā)電部提供 各發(fā)電公司下月機組檢修計劃 給經營管理部計劃人員。 各發(fā)電公司在 每季末 23 日前與公司經營管理部溝通 下季度發(fā) 電量計劃，并以此為依據， 按照季度 綜合計劃分解內容 、結合機組檢修安排等 滾動編制下 季度 綜合計劃（見附件 4），在 25 日前報公司經營管理部。 每年 1 月中旬，各單位根據公司發(fā)布的年度綜合計劃對所負責的指標分解到月，在 1 月 20 日前將分解情況上報公司。 各部門 在 12 月上旬將 確定 的 下年度綜合計劃指標數據終稿和編制說明，經公司主管領導審定后，報經營管理部。 各發(fā)電單位 經營管理部 結合公司年度市場調研報告，制定年度 市場營銷計劃，并組織編制年度綜合計劃 ； 公司 各專項計劃責任部門 結合公司實際情況和外部市場形勢，加強與集團和各發(fā)電公司信息溝通，按照綜合計劃編制原則編制 所負責的下一年度綜合計劃。 其中產 能產量、 財務預算指標 和技術經濟指標 按 計劃 值和 目標 值進行編制， 煤炭供應 計劃 比照 目標 值發(fā)電量編制 。 各項計劃指標要與公司年度“ 1+5”業(yè)務計劃和預算相統(tǒng)一。 二 、 管理流程 編制 原則 ： 符合集團 “ 五年 經濟總量 再 翻番 ” 目標和公司“時時講安全、天天爭發(fā)電、日日謀發(fā)展”要求，落實項目前期、項目收購、 開工 建設目標， 按照積極性原則確定公司市場占有、運營管控、社會責任目標， 提升公司 價值創(chuàng)造力和 可持續(xù)發(fā)展力。 收購辦：項目收購計劃。 發(fā)電部：技術經濟指標計劃、節(jié)能環(huán)保指標計劃、設備檢修計劃、 1 技術改造計劃。 ：負責編制部門的綜合子計劃，監(jiān)督和評價子計劃執(zhí)行；負責對相關子計劃進行分解；按照本手冊規(guī)定定期向計劃負責部門報送數據。2020 年度 綜合計劃 管理手冊 為規(guī)范公司綜合計劃管理，有效落實責任，確保公司年度、月度目標及各項工作任務圓滿完成，特制定公司綜合計劃管理手冊。 各部門和各單位職責 ：負責 編制 ，檢查和監(jiān)督本 手冊 的執(zhí)行；
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